柞水县小岭镇卫生院
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健、公共卫生服务和卫生信息管理等。
（二）内设机构
我院设有预防保健科、全科医疗科、中医科、内科、外科、医学影像科、医学检验科、妇产科、急诊科、儿科、药械科、护理部、医保科、财务科等。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的只有本级单位，无下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县小岭镇卫生院 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制19人,其中行政编制0人、事业编制19人;实有人员19人,其中行政0人、事业19人,单位管理的离退休人员0人。
人员情况饼状图
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度总收入448.84万元，同比上年增长28.51%，其中事业收入154.33万元，同比增长16.52%，其他收入0.19万元，同比减少10.54%。本年度基本支出367.61万元，同比增加18.99%，其中人员经费166.81万元，同比增长9.65%；公用经费200.8万元，同比增长28.04%，项目支出81.23万元，同比增长101.75%。引起变化的主要原因是，受年初新冠疫情影响，公共卫生项目投入资金增加，防疫物资按战时储备，核酸采集人力物力投入增大，消杀物资消耗增大。
2. 本年度收入构成情况。
本年度一般公共预算财政拨款294.31万元，占当年收入的66%，比上年增加77.72万元，主要原因是当年公共卫生经费拨入增加以及疫情防控经费拨入增加；事业收入154.33万元，占当年收入的34%，比上年增加21.88万元，主要原因是当年医疗服务人次增加，服务项目增加；其他收入0.19万元，比上年减少0.02万元，基本持平。
收入情况饼状图
3. 本年度支出构成情况。
2020年度支出合计448.84万元，其中：基本支出367.61万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的82%，项目支出81.23万元，主要是基本公共卫生及突发应急处理支出，占总支出的18%。
支出情况饼状图
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
一般公共预算财政拨款收入294.31万元，同比增长35.88%；增长原因主要是人员工资增加，各项社会保险的费用同比增加，加上新冠疫情影响，公卫项目投入的人力物力增加。2020年财政拨款支出294.31万元，比上年增加77.72万元，主要原因是当年公共卫生经费支出增加以及疫情防控经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出294.31万元，按支出功能科目分，包括:
（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.58万元；
（2089901）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.47万元；
（2100299）卫生健康支出（类）公立医院（项）其他公立医院支出（款）5.63万元；
（2100302）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）139.99万元；
（2100399）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）40.65万元；
（2100408）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）59.9万元；
（2100410）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3万元；
（2100499）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公其他公共卫生支出（项）18.33万元；
（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.77万元；
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年一般公共预算拨款基本支出213.08万元，其中人员经费166.81万元，公用经费46.27万元。人员经费主要是单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险等支出；公用经费主要是办公费、专用材料费等。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：出国费0万元，公车运行维护费0万元，接待费0万元。2020年度“三公经费”年初预算与实际支出与上年无变化。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
2. 培训费支出情况。
2020年培训费支出0万元，与上年无变化。
3. 会议费支出情况。
2020年会议费支出0万元，与上年无变化。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金81.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门在市级部门决算中反映基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评结果。
资金项目绩效自评综述：项目全年预算数81.23万元，执行数81.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目涵盖居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病健康管理、中医药服务、地方病健康管理、死因监测等多项内容，2020年项目实施以来，大大的提高了居民健康知识知晓率，提高了居民整体健康水平，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇等均纳入规范化管理，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：因人员不足，公共卫生项目管理人员多为一人身兼多职，且村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，提升医疗机构服务能力，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养；健全运行机制，推行“以公卫促医疗，以医疗强公卫”的服务理念，建立全科医生服务团队参与基本公共卫生项目管理长效机制。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数294.31万元，执行数294.31万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算时，对事业收入预算不准确，存在不确定性，下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度单位运行经费0万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：鲁涛
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