柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
一、提供公共卫生服务
1.承担原柴庄镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划工作。
4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行指导。
7对本管辖村65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导工作。
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10.负责本辖村内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
二、提供基本医疗服务
1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
三、承担公共卫生管理
1.对本辖村内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
四、卫生行政管理
1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
4.负责本辖村内村级卫生服务站的管理和培训工作。
（二）内设机构
我院设有急诊科、全科科室、中、西药房、检验科、心电图、B超、换药室，设有护理部、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、医院办公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督、妇幼保健科、传染病地方病管理等）。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的只有本级单位，无下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制7人,其中行政编制0人、事业编制7;实有人员7人,其中行政0人、事业7人,单位管理的离退休人员0人。
人员情况饼状图
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入134.51万元，比上年减少17.61万元，主要原因是受新冠疫情影响当年医疗收入减少；本年度支出134.51万元，比上年减少7.85万元，主要原因是当年医疗收入减少，所以支出相应的减少。
2.本年度收入构成情况。
本年度收入134.51万元。其中，一般公共预算财政拨款103.34万元，占当年收入的76.80%，比上年增加13.8万元，主要原因是当年公共卫生经费拨入增加以及疫情防控经费拨入增加；事业收入30.99万元，占当年收入的23.0%，比上年减少31.33万元，主要原因是当年受新冠疫情影响医疗收入减少；其他收入0.18万元，占当年收入的0.2%比上年减少0.15万元。
3. 本年度支出构成情况。
2020年度支出合计134.51万元，其中：基本支出95.14万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的70.73%，项目支出39.37万元，主要是基本公共卫生及突发应急处理支出，占总支出的29.27%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2020年财政拨款收入103.34万元，比上年增加13.8万元，主要原因是当年公共卫生经费拨入增加以及疫情防控经费拨入增加；2020年财政拨款支出103.34万元，比上年增加13.8万元，主要原因是当年公共卫生经费支出增加以及疫情防控经费支出增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出103.34万元，按支出功能科目分，包括:
（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.44万元；
（2089901）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.23万元；
（2100302）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）98.67万元；
（2100399）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）9.39万元；
（2100408）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）38.37万元；
（2100410）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1.0万元；
（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.78万元；
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.34万元，其中：人员经费44.25万元，主要是单位职工基本工资、津补贴、绩效工资等支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：出国费0万元，公车运行维护费0万元，接待费0万元。2020年度“三公经费”年初预算与实际支出与上年无变化。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。
2. 培训费支出情况
2020年培训费支出0万元，比上年无变化
3. 会议费支出情况
2020年会议费支出0万元，与上年无变化。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金39.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映 2020年基本公共卫生服务项目专项资金等4个项目绩效自评结果。
2020年基本公共卫生专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数39.37万元，执行数39.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度，我单位在县卫健局的领导下，按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
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专项（项目）名称 | 公共卫生服务及新冠疫情防控 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生和健康局 | 实施单位 | 杏坪镇镇中心卫生院柴庄分院 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 39.37 | 39.37 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 39.37 | 39.37 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
原柴庄镇全民公共卫生服务及疫情防控 | 已完成 | |||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 健康扶贫服务卫生室 | 5个 | 5 | 100% |
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公共卫生健康服务宣传 | 26批 | 26 | 100% |
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新冠疫情防控投入 | 万元 | 6.5 | 100% |
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质量指标 | 健康扶贫覆盖率 | 覆盖面 | 100% | 100% |
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公共卫生服务质量 | 提高率 | ＞90% | 100% |
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疫情控制率 | 控制率 | 98% | 100% |
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时效指标 | 2020年12月底以前 | 是否完成 | 100% | 100% |
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成本指标 | 财政预算控制数 | 万元 | 39.37 | 39.37 |
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…… |
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| 经济效益 指标 | 无 |
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效益指标 |
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社会效益 指标 | 持续落实健康扶贫政策 | 逐年增强 | 96% | 96% |
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提高公共卫生服务水平 | 不断提高 | 96% | 96% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 保障人民生命健康 | 逐年提高 | 95% | 95% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全民就医满意度 |
| ≧95% | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数 134.51万元，执行数134.51 万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算时，对事业收入预算不准确，存在不确定性，下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。
部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：90 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 一、提供公共卫生服务 二、提供基本医疗服务 三、承担公共卫生管理 四、卫生行政管理 | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年度总支出134.51万元。其中，一般公共预算财政拨款支出103.34万元，占总支出的76.80%，其中工资福利支出45.25万元；商品和服务支出48.81万元，；公共卫生服务及新冠疫情防控支出39.37万元，占总支出的23.20% | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、持续实施健康扶贫，做好与乡村振兴工作的衔接工作。 2、做好新冠疫情的防控工作。 3、充分发挥乡镇卫生院的职能，切实解决农村人员看病难的问题。 4、做好本镇各种传染病的防治及卫生监督检查工作。 5、完成了卫健局交办的各项临时性工作任务。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。 | 134.51/1104.30*100%=100% | 100% | 129% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 134.51/104.30*100%=129% | 100% | 129% | 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 半年进度=52%；前三季度进度=84% | 100% | 100% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | ＞70% |
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| 0 | 其他收入具有不确定性，年初未预算，本年决算数大。 | 充分预估其他收入力争准确预算。 | |||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 当年无预算无支出 | ≤100% | ≤100% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 已规范管理 | 100% | 100% | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 100% | 100% | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 全部完成 | 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
| 全部完成 | 100% | 100% | 20 |
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备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
本年度单位运行经费0万元，主要原因是单位正常经费财政没有纳入预算，而单位公用经费主要是用公共卫生经费解决，而公共卫生经费列入了项目支出，所以单位运行经费差额大。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
柞水县杏坪中心卫生院柴庄分院2020年部门决算公开报表.xls
文稿编辑：鲁涛
陕公网安备 61102602611027号