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柞水县乾佑街道中心卫生院2020年部门决算

来源:卫健局 访问量: 发布日期:2022-09-28 17:15

 

 

 

 

柞水县乾佑街道中心卫生院

2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

 柞水县乾佑街道中心卫生院主要职责为辖区居民提供基本公共卫生有服务及基本医疗服务,开展国家14项基本公共卫生工作,开展常见病多发病的诊治,实行城乡居民医保报销,开展健康素养及健康促进工作,开展日常传染病、多发病防治,开展爱国卫生运动,管理村级卫生室,深化医改等工作。

(二)内设机构

柞水县乾佑街道中心卫生院为独立编制机构,无下辖单位及机构。

二、部门决算单位构成

纳入本单位2020年部门决算编制范围的单位只包括本单位:柞水县乾佑街道中心卫生院。
包括括本级1个单位

序号

单位名称

1

柞水县乾佑街道中心卫生院

三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员编制17,其中行政编制0人、事业编制17;实有人员17,其中行政0人、事业17,单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分  2020 年度部门决算表

2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入290.46万元,总体情况比上年增加27.63万元,同比增长10.3%。增长主要原因:一是人员经费增长;二是公共卫生投入增加。

本年度支出290.46万元,总体情况比上年增加27.63万元,同比增长10.3%。增长主要原因:一是人员经费增长;二是公共卫生投入增加。

2.本年度收入构成情况。

2020年度本单位收入290.46万元。其中:财政拨款收入270.28万元,占总收入的93.14%;事业收入20.00万元,占总收入的6.80%;其他收入0.18万元,占总收入的0.06%

3.本年度支出构成情况。

2020年度本单位支出290.46万元。其中:基本支出199.36万元,占总支出的66.29%;项目支出91.10万元,中总支出的33.71%

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度我单位财政拨款收入270.28万元,比上年增加45.61万元,同比增长20.3%。财政拨款收入增长原因主要为:一是面人员经费增长;二是财政对公共卫生投入增加;三是财政对基层医疗机构投入增加。

本年度我单位财政拨款支出270.28万元,比上年增加45.61万元,同比增长20.3%。财政拨款支出增长原因主要为:一是面人员经费增长;二是财政对公共卫生投入增加;三是财政对基层医疗机构投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

   本年度我单位一般公共预算财政拨款支出270.28万元,主要分为社会保障支出和卫生健康支出支出。社会保障支出19.58万元万元,其中:事业单位养老支出18.04万元,其他社会保障和就业支出1.54万元;卫生健康支出250.70万元,其中:基层医疗机构支出150.84万元,公共卫生支出91.10万元,事业单位医疗支出8.76万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出179.18万元,主要分为人员经费和公用经费支出。人员经费支出124.34万元;公用经费支出54.84万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位2020年度无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位2020年度无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款未安排的“三公经费”支出。

1)因公出国()支出情况

2020年本单位因公出国()团组0,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年本单位未购置车辆,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。

3)公务接待费支出情况

2020年本单位公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

2.培训费支出情况。2020年度本单位无培训费支出及培训费预算。

3.会议费支出情况。2020年度本单位无会议费支出及会议费预算。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0,二级项目1,共涉及资金91.10万元,占一般公共预算项目支出总额的33.70%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公共卫生专项资金1个项目绩效自评结果。

2020年度基本公共卫生绩效自评综述:项目全年预算数91.10万元,执行数91.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我辖区基本公共卫生服务工作通过开展政府投入方式,为居民免费提供服务的模式开展。全年开展基本公共卫生服务16项,全部达到了国家公卫实施标准,并通过了省级考核;项目实施以来,大大提升了居民健康知识知晓率,提高了居民健康水平,老年人、儿童、孕产妇享受到了免费健康服务,规范了慢性病及精神病患者的管理,降低了病死率及致残率;通过预防接种、健康教育等方式,全年无重大传染病流行,达到了基本公共卫生干预的预期效果。2020年我单位国家基本公共卫生服务项目顺利通过省级考核。发现的问题及原因:因人员及经费不足,基本公共卫生服务工作的系统化、科学化、制度化、规范化有待于进一提高。下一步改进措施:进一步建立长效人才引入机制,加强学习,不断改善居民健康素养,推动公共卫生服务工作再上新水平。

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

2020年度基本公共卫生项目

县级主管部门

柞水县卫健局

实施单位

柞水县乾佑街道中心卫生院

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A

年度资金总额:

91.10

91.10

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

91.10

91.10

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

向居民免费提供基本公共卫生项目:预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、儿童营养改善等,提升居民健康素养水平。

100%


 
 

 
 

 
 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

年度内开展16种基本公共卫生服务

开展16项服务

开展16项服务

100%

 

质量指标

疫苗接种率95%

接种率95%

96.7%

96.7%

 

健康知识知晓率80%

80%

83%

96.7%

 

建档率95%

95%

96.2

83%

 

时效指标

每季度完成一次慢病随访、每月完成一次健康教育

每季度完成一次慢病随访、每月完成一次健康教育

每季度完成一次慢病随访、每月完成一次健康教育

100%

 

12月底前全面完成16项工作

12月底前全面完成16项工作

已完成,通过考核

100%

 

成本指标

预算控制金额

91.10万元

91.10万元

91.10万元

 

政府投入、免费提供服务、防控传染病提高健康素质,节省社会资源

免诊费、材料费等,无重大传染病流行

零收费、全年无重大传染病流行

100%

 

 

经济效益
 
指标

通过健康教育调整生活方式,节省医药费用、降低致死致残率

抽取10名慢病患者调查上下年度医药费支出,减少10%50%即达标

60%

60%

 

 

社会效益
 
指标

全民健康知晓率、无重大突发公共卫生事件发生

知晓率80%,无重大突发公共卫生事件

76%

76%

 

生活方式改善、居民身体素质得以提升

按照“三减三健”要求抽查10户,达标占50%合格

70%

70%

 

生态效益
 
指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高健康知晓率、提高居民健康素养

抽取10户调查,知晓率达80%为合格

90%

90%

 

慢病患者持续规范管理、降低并发症的发生

规范管理75%合格

81%

81%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度调查

满意率90%合格

95%

95%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2
、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3
、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

部门整体支出绩效自评表

 

2020年度)

填报单位:柞水县乾佑街道中心卫生院                             自评得分:92

(一)简要概述部门职能与职责。

为辖区居民提供基本公共卫生有服务及基本医疗服务,开展国家14项基本公共卫生工作,开展常见病多发病的诊治,实行城乡居民医保报销,开展健康素养及健康促进工作,开展日常传染病、多发病防治,开展爱国卫生运动,管理村级卫生室,深化医改等工作。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年度支出合计290.46万元。其中:基本支出199.36万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的68.70%;项目支出91.10万元,用于开展基本公共卫生和基本医疗服务的专项支出,占总支出的31.30%

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

全面完成国家14项公共卫生服务,开展爱国卫生运动,完成传染病及地方病防治工作,实行城乡居民医保报销及宣传工作,全面实行“优质服务基层行”活动,开展健康促进及健康素养工作,完成健康扶贫及签约服务工作,以及县委县政府交办的其他工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 
目标值

实际
 
完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 
预算完成率≥95%的,得9分。
 
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 
预算完成率〈70%”的,得0分。

(290.46/142.73)*100%

=204%

100%

204%

10

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 
预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

(147.73/142.73)*100%

=103%

100%

103%

2

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%
 
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

上半年支出/预算≥50%

半年进度达50%

上半年完成48%,下半年完成52%

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。
 
预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。
 
预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率>40%

20%

41%

0

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

无三公经费

 

 

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1
、新增资产配置按预算执行。
 2
、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3
、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

1、新增资产配置按预算执行。
 2
、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3
、资产收益及时、足额上缴财务。

1、新增资产配置按预算执行。
 2
、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3
、资产收益及时、足额上缴财务。

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1
、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2
、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3
、重大项目开支经过评估论证;
 4
、符合部门预算批复的用途;
 5
、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

预算资金的规范运行情况。
 
 

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

5

 

 

效果

履职尽责60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2
、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)

85%

85%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

正向指标≥80%

85%

85%

20

 

 

备注:
 1
、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2
、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度本单位无机关运行经费支出及机关运行经费预算。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年政府采购支出22.50万元,其中政府采购货物类(专用设备)支出22.50万元。其中:授予中小企业的合同金额22.50万元,占政府采购支出总金额的100%。。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。



柞水县乾佑卫生院2020年部门决算公开报表.xls

 

文稿编辑:鲁涛