柞水县红岩寺镇中心卫生院2020年部门决算

 柞水县红岩寺镇中心卫生院2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

柞水县红岩寺镇中心卫生院主要负责：一是负责本辖区的卫生工作、法律法规的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供14类基本公共卫生服务;二是负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作;三是为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作;四是负责本辖区卫生信息统计、分析、上报;五是负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训;六是负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。七是承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我院设有预防保健科、全科医疗科、中医科、内科、外科、医学影像科、医学检验科、妇产科、急诊科、儿科、药械科、护理部、医保科、财务科等。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位只包

括本单位，无下级单位

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制21人,其中行政编制0人、事业编制21人;实有人员20人,其中行政0人、事业20人,单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

1.本年度总收入406.54万元，同比上年增长5.48%，其中事业收入 92.37万元，同比减少23.38%，其他收入 0.18万元，同比减少35.28%。本年度基本支出 314.17万元，同比减少3.61%，其中人员经费180.1万元，同比减少16.73%；公用经费134.14 万元，同比增加22.29%，项目支出 92.37万元，同比增长56.06 %。引起变化的主要原因是，受年初新冠疫情影响，公共卫生项目投入资金增加，防疫物资按战时储备，核酸采集人力物力投入增大，消杀物资消耗增大。

2.本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)

本年度一般公共预算财政拨款313.99万元，占当年收入的77%，比上年增加49.39万元，主要原因是当年公共卫生经费拨入增加以及疫情防控经费拨入增加；事业收入92.37万元，占当年收入的23%，比上年减少28.18万元，主要原因是当年医疗服务人次减少，中医人员减少，项目减少；其他收入0.18万元，比上年减少0.09万元，基本持平。

2.   本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

2020年度支出合计406.54万元，其中：基本支出314.17万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的77%，项目支出92.37万元，主要是基本公共卫生及突发应急处理支出，占总支出的23%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.    财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

一般公共预算财政拨款收入313.99万元，比去年增长49.39万元，同比增长16.73%；增长原因主要是人员工资增加，各项社会保险的费用同比增加，加上新冠疫情影响，公卫项目投入的人力物力增加。2020年财政拨款支出314.17万元，比上年减少11.76万元，主要原因是当年公共卫生经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类

科目说明支出具体内容)

2020年度一般公共预算财政拨款支出313.99万元，按支出功能科目分，包括:

（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.91万元；

（2089901）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.5万元；

（2100302）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）153.93万元；

（2100399）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）37.68万元；

（2100408）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）84.37万元；

（2100410）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2万元；

（2100499）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公其他公共卫生支出（项）6万元；

（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.6万元；

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员

经费和公用经费分别进行说明)

2020年一般公共预算拨款基本支出314.17万元，其中人员经费180.1万元，公用经费134.06万元。人员经费主要是单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险等支出；公用经费主要是办公费、专用材料费等。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：出国费0万元，公车运行维护费0万元，接待费0万元。2020年度“三公经费”年初预算与实际支出与上年无变化。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。

2.   培训费支出情况。

2020年培训费支出0万元，与上年无变化。

3.   会议费支出情况。

2020年会议费支出0万元，与上年无变化。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门在市级部门决算中反映基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评结果。

资金项目绩效自评综述：项目全年预算数92.37万元，执行数92.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目涵盖居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病健康管理、中医药服务、地方病健康管理、死因监测等多项内容，2020年项目实施以来，大大的提高了居民健康知识知晓率，提高了居民整体健康水平，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇等均纳入规范化管理，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：因人员不足，公共卫生项目管理人员多为一人身兼多职，且村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，提升医疗机构服务能力，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养；健全运行机制，推行“以公卫促医疗，以医疗强公卫”的服务理念，建立全科医生服务团队参与基本公共卫生项目管理长效机制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度单位运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆1辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

9、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

10、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

11、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

12、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

13、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

14、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

红岩寺卫生院柞水县2020年部门决算公开报表.xls