柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院主要职责为辖区居民提供基本公共卫生有服务及基本医疗服务，开展国家14项基本公共卫生工作，开展常见病多发病的诊治，实行城乡居民医保报销，开展健康素养及健康促进工作，开展日常传染病、多发病防治，开展爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改等工作。
（二）内设机构
我院设有急诊科、外科、全科科室、中、西药房、住院部，设有护理部、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、医院办公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督、妇幼保健科、传染病地方病管理等）。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位只包
括本单位，无下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人,单位管理的离退休人员0人。
人员情况饼状图
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因
本年度总收入217.69万元，同比上年增长20.89，其中事业收入46万元，同比减少17.06%，其他收入0.3万元，同比减少7.7%。本年度基本支出171.60万元，同比增加8.41%，其中人员经费73.36万元，同比增长2.78%；公用经费51.95万元，同比增长65.49%，项目支出46.08万元，同比增长114.13%。引起变化的主要原因是，受年初新冠疫情影响，公共卫生项目投入资金增加，防疫物资按战时储备，核酸采集人力物力投入增大，消杀物资消耗增大。
2. 本年度收入构成情况。
2020年度本单位收入217.69万元。其中：财政拨款收入171.39万元，占总收入的78.8%；事业收入46万元，占总收入的21.1%；其他收入0.3万元，占总收入的0.1%。
3. 本年度支出构成情况。
2020年度本单位支出217.69万元。其中基本支出171.60万元，占总支出的78.83%；项目支出46.08万元，占总支出的21.17%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因
本年度财政拨款收入171.39万元，比上年增加47.11万元，同比增长37.9%，原因一是面人员经费增长；二是财政对公共卫生投入增加；三是财政对基层医疗机构投入增加。
本年度财政拨款支出为171.39万元，比上年增加37.87万元，同比增长21.06%，原因一是面人员经费增长；二是财政对公共卫生投入增加；三是财政对基层医疗机构投入增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出171.39万元，按支出功能科目分，包括:
（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.08万元；
（2089901）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.83万元；
（2100299）卫生健康支出（类）公立医院（项）其他公立医院支出（款）11.25万元；
（2100302）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）77.56万元；
（2100399）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）22.14万元；
（2100408）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）42.08万元；
（2100410）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1万元；
（2100499）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公其他公共卫生支出（项）3万元；
（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.45万元；
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本年度一般公共预算财政拨款基本支出125.3万元，主要分为人员经费和公用经费支出。人员经费支出73.36万元；公用经费支出51.95万元。
4. 政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本单位2020年度一般公共预算财政拨款未安排的“三公经费”支出。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年本单位因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年本单位未购置车辆,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。
（3）公务接待费支出情况
2020年本单位公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
2.培训费支出情况。2020年度本单位无培训费支出及培训费预算。
3.会议费支出情况。2020年度本单位无会议费支出及会议费预算。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金46.08万元,占一般项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门在市级部门决算中反映基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评结果。
资金项目绩效自评综述：项目全年预算数46.08万元，执行数46.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目涵盖居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、高血压健康管理、糖尿病健康管理、中医药服务、地方病健康管理、死因监测等多项内容，2020年项目实施以来，大大的提高了居民健康知识知晓率，提高了居民整体健康水平，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇等均纳入规范化管理，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：因人员不足，公共卫生项目管理人员多为一人身兼多职，且村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，提升医疗机构服务能力，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养；健全运行机制，推行“以公卫促医疗，以医疗强公卫”的服务理念，建立全科医生服务团队参与基本公共卫生项目管理长效机制。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数171.39万元，执行数171.39万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算时，对事业收入预算不准确，存在不确定性，下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 公共卫生服务及新冠疫情防控 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县曹坪中心卫生院蔡玉窑分院 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 46.08 | 46.08 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 46.08 | 46.08 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 健康扶贫服务卫生室 | 8个 | 8 | 100% |
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公共卫生健康服务宣传 | 20批 | 20 | 100% |
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新冠疫情防控投入 | 万元 | 5.5 | 100% |
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质量指标 | 健康扶贫覆盖率 | 覆盖面 | 100% | 100% |
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公共卫生服务质量 | 提高率 | ＞90% | 100% |
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疫情控制率 | 控制率 | 98% | 100% |
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时效指标 | 2020年12月底以前 | 是否完成 | 100% | 100% |
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成本指标 | 财政预算控制数 | 万元 | 46.08 | 46.08 |
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…… |
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| 经济效益 指标 | 无 |
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效益指标 |
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社会效益 指标 | 持续落实健康扶贫政策 | 逐年增强 | 96% | 96% |
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提高公共卫生服务水平 | 不断提高 | 96% | 96% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 保障人民生命健康 | 逐年提高 | 95% | 95% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全民就医满意度 |
| ≧95% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数171.39万元，执行数171.39万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算时，对事业收入预算不准确，存在不确定性，下一步改进措施：严格执行财政预算，力争做到准确预算。 | ||||||||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：90 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 为辖区居民提供基本公共卫生有服务及基本医疗服务，开展国家14项基本公共卫生工作，开展常见病多发病的诊治，实行城乡居民医保报销，开展健康素养及健康促进工作，开展日常传染病、多发病防治，开展爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改等工作。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年度支出合计171.39万元。其中：基本支出125.3万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的73.11%；项目支出46.08万元，用于开展基本公共卫生和基本医疗服务的专项支出，占总支出的26.89%。 | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 全面完成国家14项公共卫生服务，开展爱国卫生运动，完成传染病及地方病防治工作，实行城乡居民医保报销及宣传工作，全面实行“优质服务基层行”活动，开展健康促进及健康素养工作，完成健康扶贫及签约服务工作，以及县委县政府交办的其他工作。 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。 | （171.39/71.05）*100 =241.23% | 100% | 241.23% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | （171.39/71.05）*100 =241.23% | 100% | 241.23% | 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 |
| 半年进度达50% | 上半年完成48%，下半年完成52% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
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| 0 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
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| 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
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| 全部符合 | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 全部符合 | 20 |
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备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度本单位无机关运行经费支出及机关运行经费预算。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年政府采购支出26.35万元，其中政府采购货物类（专用设备）支出26.35万元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：鲁涛
陕公网安备 61102602611027号