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柞水县经贸局2020年部门决算

来源: 柞水县经贸局 访问量: 发布日期:2021-10-15

 


     柞水县经贸局2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作;贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策,并监督检查;监测、分析工业商贸运行态势,调节工业商贸日常运行;编制并组织实施近期经济运行调控目标,协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议;分析和发布相关的经济信息;负责全县国有企业的监督和管理,以及全县电子商务的管理与运营。

(二)内设机构。内设综合办公室、工业运行股、市场流通股、国资体改股4个股室;下属2个事业单位(电子商务和对外经济服务中心、工业经济运行监测中心)

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:柞水县电子商务中心、柞水县工业经济运行监测中心(国资委党建工作指导中心)。

序号

单位名称

1

柞水县经济贸易局本级(机关)

2

柞水县电子商务和经济对外服务中心

3

柞水县工业经济运行监测中心(国资委党建工作指导中心)。

 

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制15人,其中行政编制6人、事业编制9人;实有人员22人,行政17人,事业5人。单位管理的退休人员18人。

第二部分  2020年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2020年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2020年度收入合计为2296.40万元,一般公共预算收入2201.63万元,年初结转94.77万元,较上年增长70%,主要原因是主要实施工业企业项目相关费用增长。其中专项经费列入部门预算的项目为10.5万元,较上年持平。政府性基金预算拨款0万元,较上年增长0%。

2.本年度收入情况构成。2020年度收入合计为2296.40万元,一般公共预算收入2201.63万元,年初结转94.77万元。

图片4

3.本年度支出情况构成

1)基本支出:291.77万元,其中:工资福利支出263.65万元(主要用于:人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金支出等);日常公用支出28.12万元(主要用于:机关正常工作运行支出,如:办公费、差旅费、公务接待费、水电费等支出);(2)项目支出:2004.63万元(主要用于对企业的补助)。

图片3

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。2020年度年财政拨款收入2296.40万元,较上年增长70%,主要原因是主要实施工业企业项目相关费用增长。其中专项经费列入部门预算的项目为10.5万元,较上年持平。政府性基金预算拨款0万元,较上年增长0%。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2020年支出为2296.40万元,按支出功能科目分主要一下支出情况其中:工资福利支出263.65万元(人员的基本工资75.15万元、津贴补贴74.77万元、绩效工资9.79万元、奖金支出28.45万元、基本养老保险缴费支出22.16万元、医疗保险支出14.43万元、住房公积金支出16.74万元、其他社会保障支出0.64万元、其他工资福利支出21.52万元);商品和服务支出105.89万元(主要用于:机关正常工作运行支出,办公费21.98万元、差旅费3.36万元、印刷费32.11万元、维修(护)费0.37万元、租赁费12万元、邮电费1.15万元、交通费13.51万元、劳务费12.30万元、工会经费1.80万元、其他商品和服务支出7.31万元);对个人和家庭的补助支出62.19万元(主要用于:退役军人安置8.97万元、和遗属生活补助19.89万元、生活补助8.33万元、奖励金25万元);资本性支出67.31万元(基础设施建设);对企业的补助1797.36万元(规上工业企业项目建设的补助)。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出为2296.40万元。其中工资福利支出263.65元,较上年增长1%;对个人和家庭补助支出62.19万元;商品和服务支出用于人员的支出105.89万元;专项业务经费支出1797.36万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2020年度本部门无政府性基金决算收支,并以公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并以公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度无“三公”经费支出。

(1)2020年度因公出国(境)团组0个,0人次,支出0。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年度本部门无此项支出,并以公开空表。

(3)公务接待费支出情况

2020年度本部门无此项支出,并以公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

本年度无“三公”经费支出

四、2020年度部门预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10.5万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

1.产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的相关工作。基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费,较好的完成了各项工作任务。

2.效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行,资金的使用严格把关,机关的日常工作运行得到有效保障。

3、满意度指标完成情况分析。2020年我单位较好的完成了绩效目标任务,日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

从整体情况来看,我局高度重视财政资金的支出绩效,从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项,必须经过局长办公会研究确定,“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施股室加强日常监管,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用,无截留、挪用、资金趴窝等现象。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

发展与改革事务

县级主管部门

柞水县经济贸易局

实施单位

柞水县经济贸易局

项目资金(万元)

 

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

10.5

10.5

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

10.5

10.5

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

 

年初设定目标

全年实际完成情况

1.发展企业文化2.提升企业效能

2020年度全面完成


  
  效
  
  指
  
  标

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

 

数量指标

 

指标1:政策宣传10次

100%

100%

 

 

指标2:技术推广服务20次

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

指标1政策宣传知晓率80%

100%

100%

 

 

指标2技术推广服务200人次

200人次

100%

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

指标1:按时完成年度工作任务

12月31日

100%

 

 

 

 

100%

 

 

成本指标

 

指标1:严格控制费用规模

不超过经费预算

100%

 

 

指标2:严格执行项目规定

不超过经费预算

100%

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益
  指标

 

指标1:促进企业增收5%以上

增加5%

100%

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

社会效益
  指标

 

指标1:科技转化的效率和质量水平

提高

100%

 

 

指标2:促进企业掌握科技技术

增加水平

100%

 

 

生态效益
  指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 指标1:政策宣传持续发挥作用

中长期

100%

 

 

 指标2:技术推广持续发挥作用

中长期

100%

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

 

服务对象满意度指标

 

 指标1:社会公众及其他部门满意度

提高

100%

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

备注:

1其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
     2定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
     3定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

    示例:根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数2296.4万元,执行数2296.40万元,完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

填报单位:自评得分:95

(一)简要概述部门职能与职责。

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作;贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策,并监督检查;监测、分析工业商贸运行态势,调节工业商贸日常运行;编制并组织实施近期经济运行调控目标,协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议;分析和发布相关的经济信息;负责全县国有企业的监督和管理,以及全县电子商务的管理与运营。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出为2296.40万元。其中工资福利支出263.65元,较上年增长1%;对个人和家庭补助支出62.19万元;商品和服务支出用于人员的支出105.89万元;专项业务经费支出1797.36万元

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

促进企业达产达效,完成企业纳规入统任务,提高电子商务的发展,优化营商环境,加快国企改革进程。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

 

 

 

10

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

 

 

5

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

财政支付系统

 

半年进度:50%;前三季度75%

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

20%

5

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

 

 

 

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

全部符合

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

全部符合

5

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

100%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

提高企业生产业产业,带动农民增收,不断提升

100%

20

 

 

备注:
 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.       “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是

否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出28.12万元,用于维持机关日常运作所必需的公用支出

(二)政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分  专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


附件:柞水县经贸局2020年决算公开报表.xls

 


 

文稿编辑:鲁涛