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柞水县市监局2020年部门决算

来源: 县市监局 访问量: 发布日期:2021-10-15

 

 

柞水县市监局2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市、县有关市场监督管理的法律法规和政策规定,负责制定相关规范性文件并组织实施;大力实施质量强县、食品安全和标准化等战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责组织指导市场监督管理综合执法工作。指导镇办市场监督管理综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件,规范市场监督管理行政执法行为。

3.负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法组织实施合同行政监督管理。管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为。指导广告业的发展,监督管理广告活动。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。依法查处合同欺诈等违法行为。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。组织指导消费环境建设,承担消费者权益保护工作,指导县消费者保护组织开展消费维权。

4.负责市场主体监督管理。依据规定负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理,依法组织查处取缔无证无照经营行为;监督管理个体工商户、私营企业经营行为,为个体私营经济发展提供服务;加强信用监管,依法公示和共享有关信息,推动市场主体信用体系建设。

5.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,组织有关产品质量事故的调查处理,实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制度;监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8.负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织落实中、省、市、县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。监督指导重大活动餐饮服务食品安全保障工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

10.负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家和省市有关食盐管理的法律法规和政策。拟定全县食盐安全管理制度办法和年度检查计划,并组织实施。依法查处食盐质量安全相关违法违规行为。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度。组织实施量值传递和强制检定及计量校准工作,负责规范和监督全县商品量和市场计量行为。

12.负责标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准,对标准的实施进行监督检查。负责地方标准相关工作,依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作,监督标准的贯彻执行。负责管理全县商品条码和标识管理工作。

13.负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革,监督规范认证认可及检验检测市场与活动,完善检验检测体系。指导全县认证认可与检验检测行业发展。

14.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、保健用品、化妆品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药品和医疗器械标准,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;依法查处药品、医疗器械、保健用品、化妆品流通、使用违法违规行为。

15.负责知识产权管理工作。执行国家保护商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等知识产权的法律法规与方针政策。拟定和组织实施商标、专利、地理标志商标、地理标志产品等制度。负责商标、专利、地理标志商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作,推进品牌强县建设。组织调查处理商标和专利纠纷。

16.承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,县市场监督管理局设7个内设机构:办公室、信用监督管理股质量监督管理股、食品监督管理股、药品监督管理股、综合执法股、市场准入监管股;下属单位三个:综合执法大队、市场监管服务中心、质量技术检测检验所;九个市场监管所:营盘、乾佑、下梁、小岭、凤凰、杏坪、曹坪、瓦房口、红岩寺。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属12个下级单位。

序号

单位名称

1

柞水县市场监督管理局本级(机关)

2

柞水县市场监管综合执法大队

3

柞水县质量技术检测检验所

4

柞水县市场监管服务中心

5

柞水县市场监督管理局营盘市场监管所

6

柞水县市场监督管理局乾佑市场监管所

7

柞水县市场监督管理局下梁市场监管所

8

柞水县市场监督管理局小岭市场监管所

9

柞水县市场监督管理局凤镇市场监管所

10

柞水县市场监督管理局杏坪市场监管所

11

柞水县市场监督管理局曹坪市场监管所

12

柞水县市场监督管理局瓦房口市场监管所

13

柞水县市场监督管理局红岩寺市场监管所

三、部门人员情况

截至2020年底,本部门人员编制84人,其中行政编制50人、事业编制34人;实有人员76人,其中行政63人、事业13人,单位管理的离退休人员42人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况:2020年度收入合计765.07万元,较上年减少50.24万元,主要原因是本年度各类专项上级投入资金减少;本年度支出899.01万元,较上年减少5.62万元,主要是严格控制日常公用经费支出。

2.本年度收入构成情况:2020年收入合计为765.07万元,其中财政拨款760.64万元,占总收入的99.42%,均为一般公共预算财政拨款;其他收入4.43万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的0.58%。

3.本年度支出构成情况:2020年支出总计为899.01万元,其中:基本支出800.11万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的89%;项目支出98.9万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的11%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因:2020年财政拨款收入为760.64万元,较上年减少43.67万元,主要原因是本年度各类专项上级投入资金减少。

2020年财政拨款支出为822.64万元,较上年减少47.22万元,主要原因是严格控制日常公用经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况:2020年一般公共预算财政拨款支出合计为822.64万元,其中:行政运行(2013801)529.2万元,主要是人员工资及机关运行日常各类办公经费支出;一般行政管理事物(2013802)30万元,主要是专项支出,用于对食品检测抽检及设备购置费用;市场主体管理(2013804)13万元,主要是开展各类市场日常监管,维护市场秩序所产生的费用;药品事务(2013812)2万元,为开展药品日常监管,抽查工作支出费用;其他市场监督管理事务(2013899)119.6万元,主要是用于市场监管方面的办公,检查,执法活动支出;机关事业单位养老保险缴费(2080505)53.05万元,为单位职工养老保险费用支出;其他社会保障和就业支出(2089901)2.46万元,主要是职工工伤失业保险费用支出;行政单位医疗(2101101)33.59万元,为单位职工医疗保险支出费用;住房公积金(2210201)39.75万元,为单位职工住房公积金支出费用。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:2020年一般公共预算财政拨款基本支出723.74万元,包括:人员经费支出605.71万元和公用经费支出118.03万元。

人员经费605.71万元,主要包括基本工资196.57万元、津贴补贴114.06万元、奖金77.63万元、绩效工资30.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.05万元、职工基本医疗保险缴费33.59万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金39.75万元、其他工资福利支出15.22万元、抚恤金39.46万元、生活补助3.57万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

公用经费118.03万元,主要包括办公费14.16万元、印刷费3.61万元、邮电费2.8万元、差旅费3.98万元、维修费18.98万元、租赁费0.5万元、会议费1.23、培训费0.88万元、公务接待0.71万元、委托业务费46.72万元、工会经费6.54万元、公务用车运行维护费5.06万元、其他交通费用9.86万元、其他商品和服务支出3万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.63万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费0.97万元,公务用车购置及运行维护费12.66万元。2020年“三公经费”预算数19.4万元,其中:公务接待3.4万元,公务用车运行费为16万元,本年度“三公经费”实际支出比预算数减少5.77万元,主要是严格贯彻落实八项规定,控制各项费用支出。

(1)因公出国(境)支出情况。2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算数0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出12.66万元,当年预算数16万元,实际支出较预算数少3.34万元,主要是严格控制车辆使用,减少车辆费用支出。

(3)公务接待费支出情况。2020年公务接待30批次,185人次,支出0.97万元,当年预算数3.4万元,实际支出较预算数少2.43万元,主要是严格按照规定控制接待费用。

2.培训费支出情况。本年度培训费实际支出为0.97万元,本年度预算数为0.5万元,2020年培训费实际支出较预算多0.27万元,主要是由于业务需要,相关培训活动增多。

3.会议费支出情况。2020年度会议费支出为1.23万元,本年度会议费预算数为0.5万元,实际支出较预算数多0.73万元,主要是工作需要,相关业务会议增多。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目2个,涉及资金98.9万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。本部门在本级部门决算中反映计量器具检定经费、食品药品质量监管及市场监管2个项目绩效自评结果。

计量检定项目自评综述:项目全年预算数18万元,执行数18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“计量惠民、共享发展”为主线,扎实开展计量监督工作。对全县加油机、压力表、衡器、血压计等强检计量器具实行免费检定3028台件,配合上级完成医疗卫生、实验室计量器具强检36批次;开展重大节假日市场计量专项检查6次,开展“柞水木耳”产品计量准确度核验105家170袋(盒),校准计量器具182台。

食品药品质量监管及市场监管项目自评综述:项目全年预算数73.4万元,执行数80.9万元,完成预算的110%。项目绩效目标完成情况:加强食品检测,共完成食品抽检378批次,开展专项整治活动21次,检查食品生产经营单位636家次,全年未发生任何食品安全事故;抽检医疗器械8批次,配合市药检所抽检药品74批次,全力保障药品安全底线;开展特种设备使用单位安全隐患大排查,累计检查特种设备生产、使用单位224户次,检查特种设备485台件、气瓶2200余只,检查压力表、安全阀、电梯限速器等安全附件600余件,排查和整改消除特种设备安全隐患16处,2020年全县未发生特种设备安全事故;开展网络市场及广告监管、公平竞争、反垄断及价格监管等一系列市场监管工作有力维护市场秩序,促进经济健康发展。发现的问题及原因 :本年度项目实际支出超出年初预算数,主要原因是由于业务需要,增加项目支出。下一步改进措施:按照预算规定,对照年初设立标准及任务,严格加强项目支出及管理。 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

计量器具检定经费

县级主管部门

柞水县市监局

实施单位

柞水县市监局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

18

18

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

18

18

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

以“计量惠民、共享发展”为主线,扎实开展计量监督工作

严格按照预算执行,已执行到位


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

计量器具台数

不少于2500台

100%

 

计量专项检查次数

不少于5次

100%

 

质量指标

计量器具准确性

不断提高

不断提高

 

 

 

 

 

时效指标

按时完成检定任务

2020年12月底前

100%

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益
 指标

市场经济健康发展

不断提高

不断提高

 

效益指标

 

 

 

 

社会效益
 指标

企业公信力及服务水平

不断提升

不断提升

 

 

 

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对计量检定工作满意度

大于等于95%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

食品,药品,质量安全及市场监管专项经费

县级主管部门

柞水县市监局

实施单位

柞水县市监局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

73.4

80.9

110%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

73.4

80.9

110%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

食品药品,重点商品,特种设备质量抽检,监督检查,各类市场日常检查,专项整顿,执法办案等活动,打击违法犯罪行为,切实维护好市场秩序,促进市场经济健康发展。

按照年初预算,对照任务目标,扎实开展食品药品及特种设备,市场监管等一系列工作,维护了市场秩序,促进了经济发展。


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

食品抽查检验批次

不少于300批次

100%

 

药品抽检批次

不少于50批次

100%

 

特种设备检查数量

不少于400台

100%

 










专项检查,执法活动,案件查处

 




















































































































































































































































































































 

不少于30次

100%

 












质量指标

食药安全,特种设备安全

不断提高

100%

 





市场秩序

不断提高

100%

 





 

 

 

 





时效指标

按时完成各项任务

12月底

100%

 





 

 

 

 





成本指标

严格控制费用规模

不超过经费预算

100%

 





严格执行项目规定

不超过经费预算

100%

 





 

经济效益
 指标

促进经济发展

不断提高

100%

 



效益指标

 

 

 

 



社会效益
 指标

 

 

 

 



 

 

 

 



生态效益
 指标

 

 

 

 



 

 

 

 



可持续影响指标

发挥项目长久效益

中长期

100%

 



 

 

 

 



……

 

 

 

 



满意度指标

服务对象满意度指标

对市场监管工作满意度

大于95%

100%

 



 

 

 

 



……

 

 

 

 

 



说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三)部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得94.9 分。部门整体支出全年预算数  673.1万元,执行数899.01万元,完成预算的133 %。本年度部门总体运行情况及取得的成绩94.9分。发现的问题及原因:预算调整率过大,主要原因是预算编制不够全面精准,预算编制时未充分考虑变化情况。下一步改进措施:加强预算编制的科学性。对年度部门预算编制的依据、标准、方法和内容等进行了全面梳理,把握编制口径变化情况,确保准确掌握编制各项要求。并严格按照预算要求执行,确保各项支出预算科学、合理、严谨。

 

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

填报单位:自评得分:94.9

(一)简要概述部门职能与职责。

(一)负责市场综合监督管理;负责制定相关规范性文件并组织实施;大力实施质量强县、食品安全和标准化等战略,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。(二)负责组织指导市场监督管理综合执法工作。指导镇办市场监督管理综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件,规范市场监督管理行政执法行为。(三)负责监督管理市场秩序。组织实施公平竞争审查制度。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法组织实施合同行政监督管理。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。(四)负责市场主体监督管理。依据规定负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理,依法组织查处取缔无证无照经营行为;监督管理个体工商户、私营企业经营行为,推动市场主体信用体系建设。(五)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,组织有关产品质量事故的调查处理,实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制度;监督管理产品防伪工作。(六)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。(七)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。(八)负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。落实食品安全重要信息直报制度。(九)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。(十)负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家和省市有关食盐管理的法律法规和政策。拟定全县食盐安全管理制度办法和年度检查计划,并组织实施。依法查处食盐质量安全相关违法违规行为。(十一)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度。(十二)负责标准化管理工作。负责地方标准相关工作,依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作,监督标准的贯彻执行。负责管理全县商品条码和标识管理工作。(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。指导全县认证认可与检验检测行业发展。(十四)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、保健用品、化妆品的行政监督和技术监督。依法查处药品、医疗器械、保健用品、化妆品流通、使用违法违规行为。(十五)负责知识产权管理工作。负责商标、专利、地理标志商标、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作,推进品牌强县建设。组织调查处理商标和专利纠纷。(十六)承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年支出总计为899.01万元,其中:基本支出800.11万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的89%;项目支出98.9万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的11%。

 

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1. “柞水木耳”品牌创建,申报地理标志保护产品;2.疫情防控工作;3. 抓好食品药品特种设备及质量监管工作4.秦岭生态保护工作

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%

100%

113%

10

完成

严格执行预算

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%

≤5%

12%

0.9

人员经费和专项经费调整

 

大于5%,需要加强预算编制工作

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

出进度率=(实际支出/支出预算)×100%

半年进度率≥50%,前三季进度率≥75%

 

半年进度率40%,前三季进度率≥80

 

4

上半年支出进度缓慢,前三季度进度有所提升

严格执行预算,加紧支出进度

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

≤20%

-100%

5

 

科学编制预算,提高准确率

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%

≤100%

72%

5

 

厉行节约,严格控制三公经费支出

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

根据本年度资产管理情况分析

资产严格按照资产管理办法进行管理

资产严格按照资产管理办法进行管理

5

 

资产管理,处置严格按照规定及程序进行

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

根据本年度资产使用情况分析

资金使用严格遵循国家财经规定及财务管理制度

资金使用严格遵循国家财经规定及财务管理制度

5

 

规范使用各类资金

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

项目绩效表

100%

98%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

 

 

20

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出118.03万元,用于维持机关日常运转所需的费用支出,较上年增加0.31万元,主要原因是相关业务增加导致。

(二)政府采购支出情况。2020年本部门政府采购支出总额共85万元,其中政府采购货物类支出35万元、政府采购服务类支出35万元、政府采购工程类支出15万元。其中:授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。截至2020年末,本部门实际共有车辆6辆,无单价超过50万元的通用设备。2020年当年也无购置新车辆。

第四部分  专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.计量检定经费:是指本单位为开展评定计量器具的计量性能(精确度、稳定性、灵敏度等),并确定或证实技术性能是否合格,包括检验和加封盖印等全部工作而产生的费用支出。


附件:柞水县市监局2020年决算公开报表.xls

文稿编辑:徐廷元