柞水县人民政府办公室2020年部门决算

（2020年度）

专项（项目）名称

2020年专项经费

县级主管部门

柞水县人民政府办公室

实施单位

柞水县人民政府办公室

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

126.73

126.73

100.00%

其中:省级财政资金

    市县财政资金

126.73

126.73

100.00%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障办公室整体高效运转

已完成

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

保障电子政务信息化传输通畅

122个县级单位，9个镇办81个村和社区、45个县级领导

100%

质量指标

保障全县县级领导应急电话畅通，信息集成项目正常开展

按项目要求完成

100%

时效指标

按时支付各项费用，确保政令畅通

依各项目要求完成

100%

成本指标

成本费用

126.73万元

100.00%

效益指标

社会效益
 指标

确保协同办公系统及视频会议系统畅通运行，政府工作高效推进

100%

96%

可持续影响指标

推进社会整体向前发展

长期

97%

满意度指标

服务对象满意度指标

提升群众满意度

≥95%

100%

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数680.23万元，执行数680.23万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。在本部门的全体努力下，县委、县政府重大决策及重要工作部署得到了很好的贯彻落实工作，促进了柞水县域经济更好更快的发展。但还存在着一些问题，主要为：对一些项目的预算上还是无法做到精准，有的预算有剩余，有的超出预算。下一步我们将健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，争取预算的更精准。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。

县政府办公室的主要职责是：1、认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，确保县政府工作高效运行。2、协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。3、负责拟办县级各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。6、协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。7、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志批示。8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作；指导全县政府系统电子政务工作。9、负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。10、负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件；受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交办的信访事项。11、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年支出680.23万元。其中工资福利支出450.81万元，占总支出的66.27%；商品和服务支出229.42万元，占总支出的33.73%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

公文处理规范、收发准确无误，印刷美观标准;印章和档案管理严密；经常深入基层调查研究，掌握县政府重点工作动态，为政府领导当好决策参谋;及时完成各类文件、领导讲话、总结报告等公文材料的起草、审核、印发等政务服务工作；及时报道反映政府重大决策部署和重点工作成效，反映热点社情民意，为决策参考和推动工作服务；及时完成县政府重大决策和领导重要批示的督查督办，完成人大代表建议(议案)和政协委员提案的交办和督促落实工作；发挥政府重大决策的法律参谋作用，建立健全政务公开各项制度和工作机制，积极推进政府信息公开，深化各级视频和电子办公系统整合统筹建设应用，提升全县信息化应用水平；创建省级社会信用体系建设综合试点县，推进诚信文化建设，推动发展信用环境不断优化；及时要善处理信访案件，热情接待群众来访，诚恳听取群众意见。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

680.23/680.23

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

（680.23-676.49）/676.49

0.55%

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

财政云系统

半年进度60%，前三季度进度88%5

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

20.3/33

61.52%

≤100%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

不断提升

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。