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柞水县人民政府办公室2020年部门决算

来源:柞水县人民政府办公室 柞水县人民政府办公室 访问量: 发布日期:2021-10-15

 

 

 

 

柞水县人民政府办公室2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

县政府办公室的主要职责是:

1、认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求,负责县政府的日常政务和事务,确保县政府工作高效运行。

2、协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用;及时向市政府、县政府报送信息,反映各方面动态。

3、负责拟办县级各部门、各镇(办)请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调县级各部门之间、各镇(办)之间以及县级各部门与各镇(办)之间有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

6、协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。

7、负责县政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实县政府领导同志批示。

8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作,指导全县政府系统政务公开和信息公开工作;指导全县政府系统电子政务工作。

9、负责与驻柞金融机构的业务联系,做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。

10、负责接待群众来信来访,及时处理临时性信访事件;受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项,并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和县委、县政府交办的信访事项。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)内设机构

政府办机关内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、组织人事股、督查股、信息股、事财股、县政府总值班室、政务公开股、金融股共14个股室。全额财政拨款单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位仅为柞水县人民政府办公室独立单位报表.

序号

单位名称

1

柞水县人民政府办公室本级(机关)

2

 

3

 

4

 

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制42人,其中行政编制25人、事业编制17人;实有人员39人,其中行政23人、事业16人,单位管理的离退休人员11人。




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

   第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020年度本年度收入合计653.57万元,较上年减少157.85万元,主要原因为本单位是机构改革,人员减少;

(2)2020年度本年度支出合计680.23万元,较上年减少119.37万元,主要原因是机构改革,人员减少。

2.本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)

2020年本年度收入合计653.57万元,其中:财政拨款653.57万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款。




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

 2020年本年支出合计680.23万元。其中:基本支出553.50万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的81.37%;项目支出126.73万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要为专项督查支出费用,占总支出的18.63%。




 

 

 

 

 

 

 

 


二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2020年财政拨款收入653.57万元,比上年减少157.85万元,主要原因是机构改革,人员减少;

2020年财政拨款支出680.23万元,比上年减少119.37万元,原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出680.23万元,按支出功能科目分,包括行政运行(2010301)417.91万元,主要为人员工资性支出和商品和服务支出;其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出(2010399)183.39万元,主要为办公室各项政务、事务、服务支出;培训支出(2050803)0.50万元,主要为县级领导常规培训支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.70万元,主要为主要为职工养老保险财政补贴部分;其他社会保障和就业支出(2089901)2.07万元,主要为职工工伤保险支出;行政单位医疗支出(2101101)17.54万元,主要为在职职工医疗保险和生育保险单位补贴支出。住房公积金(2210201)16.12万元,主要为为职工缴纳的住房补贴费用。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出553.50万元,其中:人员经费449.34万元,公用经费104.16万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.00万元,本年实际支出20.30元。节约预算12.70万元,节约38.48%。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,超出预算0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020 年本部门公务车辆购置0辆,年末公务用车实际保有量5辆。当年一般公共预算车辆运行维护费预算支出28.00万元,本年实际支出19.83万元,节约预算8.17万元,节约29.18%。

(3)公务接待费支出情况

2020年本部门当年一般公共预算公务接待费支出5.00万元,本年实际支出0.47元。节约预算4.53万元,节约90.60%。

2020年度国内公务接待累计5批次,59人次、经费总额0.47万元。

2.培训费支出情况

2020年本部门当年一般公共预算培训费支出0.20万元,本年实际支出0.08万元。节约预算0.12万元,节约60%。

3.会议费支出情况

2020年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元,本年实际支出0万元。节约预算0万元。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金126.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专项督查费等1个项目绩效自评结果。

 专项督查费项目绩效自评综述:项目全年预算数126.73万元,执行数126.73万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标已完成。发现的问题及原因:本单位项目资金大多是依据上年合同约定金额据实测算,所以测算较为精准。但同时,新增项目较少。下一步改进措施:与时俱进,根据柞水发展的需要谋划新的项目。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

2020年专项经费

县级主管部门

柞水县人民政府办公室

实施单位

柞水县人民政府办公室

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

126.73

126.73

100.00%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

126.73

126.73

100.00%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障办公室整体高效运转

已完成


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

保障电子政务信息化传输通畅

 

122个县级单位,9个镇办81个村和社区、45个县级领导

100%

 

质量指标

保障全县县级领导应急电话畅通,信息集成项目正常开展

 

按项目要求完成

100%

 

时效指标

按时支付各项费用,确保政令畅通

 

依各项目要求完成

100%

 

成本指标

成本费用

 

126.73万元

100.00%

 

效益指标

社会效益
 指标

确保协同办公系统及视频会议系统畅通运行,政府工作高效推进

 

100%

96%

 

可持续影响指标

推进社会整体向前发展

 

长期

97%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

提升群众满意度

 

≥95%

100%

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数680.23万元,执行数680.23万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。在本部门的全体努力下,县委、县政府重大决策及重要工作部署得到了很好的贯彻落实工作,促进了柞水县域经济更好更快的发展。但还存在着一些问题,主要为:对一些项目的预算上还是无法做到精准,有的预算有剩余,有的超出预算。下一步我们将健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,争取预算的更精准。

 

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

填报单位:自评得分:95

(一)简要概述部门职能与职责。

县政府办公室的主要职责是:1、认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求,负责县政府的日常政务和事务,确保县政府工作高效运行。2、协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用;及时向市政府、县政府报送信息,反映各方面动态。3、负责拟办县级各部门、各镇(办)请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调县级各部门之间、各镇(办)之间以及县级各部门与各镇(办)之间有关工作。4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中、省、市、县领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。6、协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。7、负责县政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实县政府领导同志批示。8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作,指导全县政府系统政务公开和信息公开工作;指导全县政府系统电子政务工作。9、负责与驻柞金融机构的业务联系,做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。10、负责接待群众来信来访,及时处理临时性信访事件;受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项,并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和县委、县政府交办的信访事项。11、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年支出680.23万元。其中工资福利支出450.81万元,占总支出的66.27%;商品和服务支出229.42万元,占总支出的33.73%。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

公文处理规范、收发准确无误,印刷美观标准;印章和档案管理严密;经常深入基层调查研究,掌握县政府重点工作动态,为政府领导当好决策参谋;及时完成各类文件、领导讲话、总结报告等公文材料的起草、审核、印发等政务服务工作;及时报道反映政府重大决策部署和重点工作成效,反映热点社情民意,为决策参考和推动工作服务;及时完成县政府重大决策和领导重要批示的督查督办,完成人大代表建议(议案)和政协委员提案的交办和督促落实工作;发挥政府重大决策的法律参谋作用,建立健全政务公开各项制度和工作机制,积极推进政府信息公开,深化各级视频和电子办公系统整合统筹建设应用,提升全县信息化应用水平;创建省级社会信用体系建设综合试点县,推进诚信文化建设,推动发展信用环境不断优化;及时要善处理信访案件,热情接待群众来访,诚恳听取群众意见。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

680.23/680.23

 

100%

10

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

(680.23-676.49)/676.49

 

0.55%

5

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

财政云系统

 

半年进度60%,前三季度进度88%5

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

 

 

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

20.3/33

61.52%

≤100%

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

全部符合

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

全部符合

5

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

100%

100%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

不断提升

100%

20

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,本部门机关运行经费支出102.69万元,比上年减少161.56万元,减少61.14%,主要是机构改革,人员减少,费用减少

(二)政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共15.79万元,其中政府采购货物类支出15.79万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中:授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆5辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

柞水县人民政府办公室2020年部门决算附表.xls

 

文稿编辑:张玉西