柞水县应急管理局2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
(一)贯彻落实中、省、市、县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署,组织拟订全县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；组织编制全县应急体系建设, 安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
(二)负责全县应急管理工作,指导各镇办、县级各部门应对安全生产类,自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
(三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。
(四)负责全县应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办、县级各部门应急预案编制、综合协调应急预案衔接工作；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(五)负责牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。
(六)负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。
(七)负责统一协调指挥全县各类应急专业队伍、建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。按照中央决策部署和省委省政府、市委市政府有关要求，衔接驻柞武警部队参与应急救援工作。
(八）负责统筹消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量，指导社会应急救援力量建设。
(九)依法负责全县消防管理工作，指导各镇办、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。
(十)负责指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十一)负责组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作；管理、分配救灾款物并监督使用。
(十二)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇办、县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十三)依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责安全执法工作，依法实施安全生产准入制度。
(十四)依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十五)负责拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)开展应急管理方面的对外交往工作。
(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构
内设办公室、安全一股、安全二股、危化股、应急股5个股室，下设应急综合执法大队（副科级建制）、应急救援处置中心（正科级建制），2个下属单位。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县应急管理局（机关） |
2 | 应急综合执法大队 |
3 | 应急救援处置中心 |
三、部门人员情况
截至到2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员35人，其中行政12人、事业23人，单位管理的离退休人员3人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
1. 本年度收入支出总体情况
（1）2020年收入总计1032.06万元，较上年增加578.02万元，主要原因是因机构改革后，柞水县应急局整合了县安全生产监督管理局、县政府应急办、县民政局救灾、县林业局森林防火、县水利局防汛抗旱等多个部门业务，业务量增加，因此本年收入有所增加。
（2）2020年支出总计1168.86万元；较上年增加了703.91万元，主要原因是机构改革后，柞水县应急局整合了县安全生产监督管理局、县政府应急办、县民政局救灾、县林业局森林防火、县水利局防汛抗旱等多个部门业务，因此本年支出有所增加。
2.本年度收入构成情况。
2020 年收入总计1032.06万元，其中：财政拨款1030.72万元，占99.87%；其他收入1.34万元，占0.13%。
3.本年度支出构成情况。
2020年支出总计1168.86 万元，其中：基本支出 472.13 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的40.39%；项目支出 696.74万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括安全监管、防灾减灾、应急救援等支出，占总支出59.61%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
2020年财政拨款收入合计1030.72万元，较上年增加了578.87万元，主要原因是因机构改革后，柞水县应急局整合了县安全生产监督管理局、县政府应急办、县民政局救灾、县林业局森林防火、县水利局防汛抗旱等多个部门业务，业务量增加，因此本年收入有所增加。
2020年财政拨款支出合计1145.95万元，较上年增加了681万元，主要原因是因机构改革后，柞水县应急局整合了县安全生产监督管理局、县政府应急办、县民政局救灾、县林业局森林防火、县水利局防汛抗旱等多个部门业务，业务量增加，因此本年收入有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年财政拨款支出合计1145.95万元，其中：
机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出24.67万元，主要用于单位基本养老保险的补助。
其他社会保障和就业(2089901)支出0.84万元，主要用于单位协管员社会保险的补助。
卫生健康( 2101101)支出9.34万元，主要用于职工的医疗保障及其他补助。
农业保险保费补贴( 21330803)支出99.54万元，主要用于全县人民的农房保险和二元民生保险补助。
住房保障( 2210201) 支出17.7万元，主要用于职工的住房公积金补助。
应急物资储备( 2220511)支出560万元，主要用于应急救援物资的储备。
行政运行( 2240101)支出287.68万元，主要为保障机构正常运转、应急值守以及完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
应急救援( 2240108)支出104.7万元，主要为安全生产、自然灾害应急救援方面的各项支出。
事业运行(2240150)支出4.28万元，主要为保障事业机构正常运转的人员经费。
其他煤矿安全(2240499)支出37.2万元，主要为煤矿安全生产管理任务支出项目的各项支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出449.21元，其中：人员经费301.47万元，公用经费147.74万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.66万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.66万元。当年预算数3万元，实际支出2.66万元，减少0.34万元，主要是严格遵守八项规定，控制公务接待标准；
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，本单位无因公出国。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元，当年预算数0万元，本单位无公务用车购置与运行维护费用支出。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待33批次,220人次,支出2.66万元,当年预算数3万元，实际支出2.66万元，减少0.34万元,减少原因严格遵守八项规定，控制公务接待标准。
2.培训费支出情况。
2020年培训费支出0万元。当年预算数0.4万元，实际支出0万元，减少0.4万元；减少原因2020年全县未开展安全生产培训和危化、烟爆安全培训及防火等培训因此缩减。
4.会议费支出情况。
2020年会议费支出1.48万元，当年预算0.3万元，实际支出1.48万元，增加1.18万元，增加原因因机构改革后整合了县安全生产监督管理局局、县政府应急办、县民政局救灾、县林业局森林防火、县水利局防汛抗旱等多个部门业务，所以会议费有所增加。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金696.74万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映2020年农房保险及二元民生保险等3个项目绩效自评结果。
2020年农房保险及二元民生保险项目绩效自评综述：项目全年预算数99.54万元，执行数99.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我县二元民生保险投保人数（常住人口）161429人，每人保费2元，保险金额13万元，共计保险费32.2858万元。政策性农房保险投保户数47618户（五保户1661户，低保户6395户，一般农户39562户），五保户、低保户每户保费16元，一般农户每户20元，共计保险费92.0136万元。按照省市县三级配套标准，县级财政配套67.2554万元。以上两项我县财政共配套99.54万元。农房保险及二元民生保险作为一种风险转移和应对机制，在分散风险、维护社会稳定和保障民生等方面发挥着重要作用，为群众办好事实事，保障和改善民生的重要举措，是落实以人民为中心思想的有效手段，切实创新政府减灾救灾机制，有效提升政府灾害救助水平和受灾群众重建保障能力。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 2020年农房保险及二元民生保险 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县应急管理局 | 实施单位 | 柞水县应急管理局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 99.54 | 99.54 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 99.54 | 99.54 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
农房保险及二元民生保险财政共配套99.54万元，保障和改善民生的有效手段，切实创新政府减灾救灾机制，有效提升政府灾害救助水平和受灾群众重建保障能力。
| 切实保障和改善民生的有效手段，创新政府减灾救灾机制，有效提升政府灾害救助水平和受灾群众重建保障能力。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 农房保险涉及户数（户） |
| 47618 | 47618 |
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二元民生保险涉及人数（人） |
| 161429 | 161429 |
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质量指标 | 农房保险完成率 |
| ≥98% | ≥98% |
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二元民生保险完成率 |
| ≥98% | ≥98% |
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时效指标 | 农房保险及时率 |
| 100% | 100% |
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二元民生保险及时率 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 二元民生财政预算控制金额（万元） |
| 32.28 | 32.28 |
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农房保险财政预算控制金额（万元） |
| 67.26 | 67.26 |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 二元民生保险有效提升政府灾害救助水平和受灾群众重建保障能力。
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| ≥98% | ≥98% |
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农房保险有效提升政府灾害救助水平和受灾群众重建保障能力。
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| ≥98% | ≥98% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| ≥98% | ≥98% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
应急物资保障体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数560万元，执行数560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实增强抵御应对和处置自然灾害、安全生产突发事件的能力，不断提高抢险救援和灾害救助水平，有效保障受灾群众基本生活，为维护社会和谐稳定和经济发展提供强有力的支撑。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 应急物资保障体系建设 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县应急管理局 | 实施单位 | 柞水县应急管理局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 560 | 560 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 560 | 560 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
应急物资保障体系建设560万元，增强抵御应对和处置自然灾害、安全生产突发事件的能力，不断提高抢险救援和灾害救助水平，有效保障受灾群众基本生活，为维护社会和谐稳定和经济发展提供强有力的支撑 | 切实增强抵御应对和处置自然灾害、安全生产突发事件的能力，不断提高抢险救援和灾害救助水平，有效保障受灾群众基本生活，为维护社会和谐稳定和经济发展提供强有力的支撑 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 应急物资保障体系建设 | 560万 | 560万 |
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质量指标 | 抵御应对和处置自然灾害、安全生产突发事件的能力，不断提高抢险救援和灾害救助水平，有效保障受灾群众基本生活 | 100% | 100% |
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时效指标 | 应对和处置自然灾害、安全生产突发事件及时率 | 100% | 100% |
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成本指标 | 财政预算控制金额 | 560万 | 560万 |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 有效保障受灾群众基本生活受益群众户数 | 100% | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧98% | ≧98% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
安全生产专项治理项目绩效自评综述：项目全年预算数37.2万元，执行数37.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了安全生产宣传活动，聘请专家对全县所有尾矿库、矿山安全生产隐患检查，进行日常安全生产排查，日常安全生产检查，确保全县安全生产形势持续稳定，有效提高全县安全生产执法检查的质量和效果。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 安全生产专项治理 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县应急管理局 | 实施单位 | 柞水县应急管理局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 37.2 | 37.2 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 37.2 | 37.2 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
安全生产管理专项治理经费37.2万元，安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患检查，日常安全生产排查，日常安全生产检查，全县安全生产教育培训。 | 按时完成了安全生产宣传活动，聘请专家对全县所有尾矿库、矿山安全生产隐患检查，进行日常安全生产排查，日常安全生产检查，确保全县安全生产形势持续稳定，有效提高全县安全生产执法检查的质量和效果。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患检查，日常安全生产排查，日常安全生产检查，全县安全生产教育培训。 | 小型培训10次，安全隐患检查26次 | 100% |
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质量指标 | 安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患检查日常安全生产排查，日常安全生产检查，全县安全生产教育培训完成率 | ≥95% | 100% |
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时效指标 | 安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患检查日常安全生产排查，日常安全生产检查，全县安全生产教育培训及时率 | 100% | 100% |
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成本指标 | 财政预算控制金额（万元） | 37.2 | 37.2 |
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| 经济效益 | 经济效益 | 不涉及 |
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| 社会效益 | 尾矿库、矿山周围群众提升安全感 | 《98 | 《98 |
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生态效益 | 保护秦岭生态 | 《100 | 《100 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县安全生产企业满意 | ≧98% | ≧98% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数1180.28万元，执行数1168.86万元，完成预算的99.03%。
本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年支出总计1168.86万元，其中：基本支出472.13万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的40.39%；项目支出696.74万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括安全监管、防灾减灾、应急救援等支出，占总支出59.61%。
2020年工作情况。
1.不断压实安全生产责任。出台了《柞水县2020年安全生产工作要点》和《柞水县2020年工矿商贸安全生产工作要点》，印发了《关于调整县安全生产委员会成员和成立十五个安全生产专业委员会的通知》，制定了《县委常委安全生产责任清单》，进一步夯实了县级领导责任、行业主管责任、镇办属地责任和企业主体责任。
2.开展重点行业安全专项检查。先后开展“五一”、汛期和“双节”安全生产大检查，累计检查工矿商贸、道路交通、特种设备、公共消防、旅游景点、校园等重点行业单位214家，排查隐患114处，整改到位112处。同时迎接了国家生态环境部、应急管理部安全生产督查，针对反馈问题，强化措施、跟进落实，目前均已整改到位。
3.扎实推进安全生产监管执法。印发了《柞水县2020年安全生产执法工作计划》，严格执行安全生产“黑名单”制度，相继开展了“企业主体责任集中执法”“行政案件大起底”等活动，追缴行政罚款27万余元，成立工作专班对安全责任事故进行了查处，勒令停产整顿企业5家，停供火工材料企业1家，行政处罚51万元。
4.扎实开展安全生产三年攻坚行动。制定了我县三年行动总方案，细化了16个行业工作方案，成立了全县三年攻坚行动工作专班，建立健全了信息报送、“一报表三清单”、定期会商、挂牌督办等7项工作制度。截至目前，16个行业部门累计出动检查人员710人次，检查企业511家，打击违法行为86起，责令停产停业整顿2家，暂扣企业安全生产许可证1家，罚款35.06万元，坚决做到隐患排查不彻底不生产、隐患整治不到位不生产，彻底消除潜在风险。
5.扎实做好尾矿库安全度汛工作。不断夯实了县级领导、部门和企业主要负责人、企业具体监管责任人“四级”责任人的责任。汛前聘请中介机构对全县尾矿库进行了全面细致的检查，督促指导尾矿库责任人完善了应急预案、开展了防汛应急演练；汛期期间，12名县级领导多次、实地对全县尾矿库度汛情况进行了检查，邀请专家对我县24座尾矿库进行了隐患排查和现状分析。结合洛南“8.6”洪涝灾害事故，再次聘请服务机构对尾矿库、5座露天采场、2座地下矿山、11条破碎线开展全面安全检查。
6.不断深化安全生产宣传。开展全国第十九个“安全生产月”宣传活动，加强与主流媒体的协调合作，县电视台中心广场LED全天候不间断播放安全生产广告片，累计普法安全宣传短息40万条，不断扩大安全宣传的覆盖面、实效性和影响力，有力地提升了广大人民群众和企业员工的安全意识。
部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||
填报单位：自评得分：89 | ||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | (一)贯彻落实中、省、市、县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署,组织拟订全县应急管理,安全生产和防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；组织编制全县应急体系建设, 安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。 (二)负责全县应急管理工作,指导各镇办、县级各部门应对安全生产类,自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 (三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。 (四)负责全县应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办、县级各部门应急预案编制、综合协调应急预案衔接工作；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 (五)负责牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。 (六)负责全县工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。 (七)负责统一协调指挥全县各类应急专业队伍、建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。按照中央决策部署和省委省政府、市委市政府有关要求，衔接驻柞武警部队参与应急救援工作。 (八）负责统筹消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量，指导社会应急救援力量建设。 (九)依法负责全县消防管理工作，指导各镇办、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。 (十)负责指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。 (十一)负责组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作；管理、分配救灾款物并监督使用。 (十二)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇办、县级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。 (十三)依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责安全执法工作，依法实施安全生产准入制度。 (十四)依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 (十五)负责拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。 (十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 (十七)开展应急管理方面的对外交往工作。 (十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年支出总计1168.86 万元，其中：基本支出 472.13 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的40.39%；项目支出 696.74万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括安全监管、防灾减灾、应急救援等支出，占总支出59.61%。
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 一抓安全生产责任落实。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，继续强化属地监管责任、行业主管责任和企业主体责任，实行党政领导任期安全生产责任制，构建“党政齐抓共管、部门依法监管、企业全面负责、群众积极参与、社会广泛支持”的安全生产工作格局。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 1168.86/1180.28*100%=99.03% | 100% | 99.03% | 9 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | （1180.28-574.18）/1180.28*100%=51.35% |
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| 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 50% 78% |
| 50% 75% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 0 | 其他收入有不确定性，年初无预算 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2.66/3*100%=88.67% | 100% | 88.67% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
| 不断提升 | 100% | 100% | 20 |
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备注： | ||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本部门的机关运行经费财政拨款支出147.74万元，相比上年减少35.74万元，下降19.48%。主要原因是机关运行经费其他资金支出而形成财政拨款支出减少。
（二）政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额共1.70万元，其中政府采购货物类支出1.70万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，主要是办公设备购置及安全宣传印刷相关物品采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至到2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价0万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。
6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：放映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
文稿编辑：张玉西
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