柞水县科教系统2020年部门决算

柞水县科教系统2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划，拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2.负责对外科技合作与交流；负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设；综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作，研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整；负责全县学校布局结构调整。

3、指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。

4.开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责全县中小学生体质健康测试工作。

5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作；负责高中学业水平测试组织和档案管理；负责民办教育机构的审批和监管；组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人，负责其岗位培训和提高培训工作；负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施；负责申报科技和教育体育投资项目，指导并管理项目的实施；指导、监管学校财会工作；指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造，监督本系统经费的使用情况。

8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9.实施全民健身计划，指导并开展全县群众和社区体育活动；组织实施《国家体育锻炼标准》；对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理；制定全县优秀运动队的发展规划，指导体育运动工作；负责县内体育社团的资格审查和业务指导；负责全县体育市场管理，组织指导体育产业开发；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导管理全县体育竞赛工作；开展对外体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定我县教育督导评估的制度和指标体系；代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强科技和教育体育系统法制建设工作。

12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设；指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作；管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。

13.负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关现内设13个行政股室（办公室、计财股、教育股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、监察室、党建办、职教股、督导股、体育股）；6个参照公务员管理事业单位（包括柞水县教育党建指导中心、柞水县青少年校外活动中心、柞水县学生资助管理中心、柞水县学生考试管理中心、柞水县体育运动学校、柞水县教育教学研究室)，22个二类公益事业单位（包括陕西省柞水中学、柞水县中等职业专科学校、柞水县城区第一幼儿园、柞水县城区第一初级中学、柞水县城区第二初级中学、柞水县杏坪中学、柞水县凤镇中学、柞水县红岩寺中学、柞水县曹坪中学、柞水县小岭镇九年制学校、柞水县瓦房口镇九年制学校、柞水县穆家庄九年制学校、柞水县营盘镇九年制学校、柞水县蔡玉窑九年制学校、柞水县城区第一小学、柞水县城区第二小学、柞水县城区第三小学、柞水县曹坪镇中心小学、柞水县红岩寺镇中心小学、柞水县小岭镇中心小学、柞水县凤凰镇中心小学、柞水县杏坪镇中心小学）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属23个下级单位。

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制1774人,其中行政编制13人、事业编制1761人;实有人员1867人,其中行政17人、事业1850人,单位管理的离退休人员888人。

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入合计42547.21万元，较上年35531.1万元增长16.49%，主要原因是城区二小及一中分部建设投入加大、学校旱厕改造支出增大、公用经费（学生人数）增加。本年度支出合计42762.97万元，较上年36856.97万元增长了16.02%。主要原因是城区二小及一中分部建设投入加大、学校旱厕改造支出增大、公用经费（学生人数）增加。

2.本年度收入合计42547.21万元，其中财政拨款收入42174.1万元、事业收入363.65万元、其他收入9.46万元。

3.本年度支出合计42762.97万元，其中基本支出28619.04万元、项目支出14143.92万元。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入合计42174.1万元，较上年35060.44万元增长了20.29%。主要原因是城区二小及一中分部建设投入加大、学校旱厕改造支出增大、公用经费（学生人数）增加。本年度财政拨款支出合计42389.86万元，较上年36352.37万元增长了16.6%。主要原因是城区二小及一中分部建设投入加大、学校旱厕改造支出增大、公用经费（学生人数）增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

本部门一般公共预算财政拨款支出39189.86万元，主要用于：

（1）205教育支出31664.4万元。其中教育管理事务1418.64万元，普通教育支出27667.9万元（学前教育3933.97万元、小学教育8992.62万元、初中教育4826.02万元、高中教育2981.81万元、其他普通教育支出6933.48万元），职业教育支出1796.86万元，特殊教育支出69万元，教育费附加安排的支出712万元。

（2）208社会保障和就业支出2265.72万元。

（3）210卫生健康支出1086.2万元。

（4）213农林水支出3005万元。

（5）221住房保障支出1165.33万元。

（6）229其他支出3.2万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年本部门一般公共预算基本支出28495.47万元，其中：人员经费24763.16万元；公用经费3732.31万元。人员经费中工资福利支出21692.81万元；对个人和家庭的补助支出3070.35万元；公用经费主要用于商品和服务支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年政府性基金收入3200万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出200万元，抗疫特别国债安排的基础设施建设支出3000万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况。

2020年初预算安排的“三公经费”支出总计3.2万元，实际支出1.7万元，减少1.5万元，减少46.88%。原因是压缩公务接待费支出。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，车改后无公务用车运行维护费支出。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待45批次,370人次,支出1.7万元,当年预算数3.2万元，原因是压缩公务接待费支出。

2.培训费支出情况。2020年培训费调整预算数为12.14万元，实际支出12.14万元。

3.会议费支出情况。2020年会议费调整预算数为118.36万元，实际支出118.36万元。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，特殊抗疫国债资金项目1个，涉及资金14143.92万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映城区二小迁建等3个项目绩效自评结果。

校舍建设改造项目绩效自评综述：项目全年预算数13231.92万元，执行数13231.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校舍建设及旱厕改造均按照要求建设改造到位，保障了学生获得优质的教育资源。暂未发现问题。下一步改进措施：继续实施好校园建设改造项目，确保把所有校园建设好改造好。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出225.83万元，用于维持局机关日常运转所必须的公用支出，较上年548.29万元减少58.8%，减少的主要原因是因受新冠肺炎疫情影响外出培训减少、差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共884.638万元，其中政府采购货物类支出556.638万元、政府采购服务类支出28万元、政府采购工程类支出300万元。授予中小企业的合同金额为0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备7套；单价100万元以上的通用设备5套。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备3套；购置单价100万元以上的通用设备3套。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县科教系统2020年部门决算公开报表.xls