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柞水县科教系统2020年部门决算

来源:县科教局 曾永健 访问量: 发布日期:2021-10-15

 

 

 

 

柞水县科教系统2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规;研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划,拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。

2.负责对外科技合作与交流;负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设;综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作,研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整;负责全县学校布局结构调整。

3、指导并督查学校教育教学常规管理,规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作;规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革;指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。

4.开展学校常见病、传染病、地方病预防;指导学校开展健康教育工作;负责全县中小学生体质健康测试工作。

5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作;负责高中学业水平测试组织和档案管理;负责民办教育机构的审批和监管;组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度;规划并指导学校教师和管理人员队伍建设;指导学校内部管理体制改革;按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人,负责其岗位培训和提高培训工作;负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作;实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施;负责申报科技和教育体育投资项目,指导并管理项目的实施;指导、监管学校财会工作;指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造,监督本系统经费的使用情况。

8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作;负责系统内部日常安全管理,组织开展安全教育和应急演练;协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全;抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解,维护系统秩序稳定;做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9.实施全民健身计划,指导并开展全县群众和社区体育活动;组织实施《国家体育锻炼标准》;对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理;制定全县优秀运动队的发展规划,指导体育运动工作;负责县内体育社团的资格审查和业务指导;负责全县体育市场管理,组织指导体育产业开发;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;指导管理全县体育竞赛工作;开展对外体育交流,组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策;制定我县教育督导评估的制度和指标体系;代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。

11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作;加强科技和教育体育系统法制建设工作。

12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作;指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作,加强系统内部民主建设;指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作;管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。

13.负责国家语言文字法规宣传普及,负责监督检查语言文字规范化和应用。

14.承办县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

局机关现内设13个行政股室(办公室、计财股、教育股、人事股、安全股、后勤服务中心、项目办、内审股、监察室、党建办、职教股、督导股、体育股);6个参照公务员管理事业单位(包括柞水县教育党建指导中心、柞水县青少年校外活动中心、柞水县学生资助管理中心、柞水县学生考试管理中心、柞水县体育运动学校、柞水县教育教学研究室),22个二类公益事业单位(包括陕西省柞水中学、柞水县中等职业专科学校、柞水县城区第一幼儿园、柞水县城区第一初级中学、柞水县城区第二初级中学、柞水县杏坪中学、柞水县凤镇中学、柞水县红岩寺中学、柞水县曹坪中学、柞水县小岭镇九年制学校、柞水县瓦房口镇九年制学校、柞水县穆家庄九年制学校、柞水县营盘镇九年制学校、柞水县蔡玉窑九年制学校、柞水县城区第一小学、柞水县城区第二小学、柞水县城区第三小学、柞水县曹坪镇中心小学、柞水县红岩寺镇中心小学、柞水县小岭镇中心小学、柞水县凤凰镇中心小学、柞水县杏坪镇中心小学)。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属23个下级单位。

 

序号

单位名称

1

柞水县科技和教育体育局本级(机关)

2

2个参照公务员管理事业单位(柞水县考试管理中心、柞水县教育教学研究室)

3

21个学校(包括陕西省柞水中学、柞水县中等职业专科学校、柞水县城区第一幼儿园、柞水县城区第一初级中学、柞水县城区第二初级中学、柞水县杏坪中学、柞水县凤镇中学、柞水县红岩寺初级中学、柞水县曹坪中学、柞水县小岭镇九年制学校、柞水县瓦房口镇九年制学校、柞水县营盘镇九年制学校、柞水县蔡玉窑九年制学校、柞水县城区第一小学、柞水县城区第二小学、柞水县城区第三小学、柞水县曹坪镇中心小学、柞水县红岩寺镇中心小学、柞水县小岭镇中心小学、柞水县凤凰镇中心小学、柞水县杏坪镇中心小学)

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制1774人,其中行政编制13人、事业编制1761人;实有人员1867人,其中行政17人、事业1850人,单位管理的离退休人员888人。

第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入合计42547.21万元,较上年35531.1万元增长16.49%,主要原因是城区二小及一中分部建设投入加大、学校旱厕改造支出增大、公用经费(学生人数)增加。本年度支出合计42762.97万元,较上年36856.97万元增长了16.02%。主要原因是城区二小及一中分部建设投入加大、学校旱厕改造支出增大、公用经费(学生人数)增加。

2.本年度收入合计42547.21万元,其中财政拨款收入42174.1万元、事业收入363.65万元、其他收入9.46万元。

3.本年度支出合计42762.97万元,其中基本支出28619.04万元、项目支出14143.92万元。

   

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入合计42174.1万元,较上年35060.44万元增长了20.29%。主要原因是城区二小及一中分部建设投入加大、学校旱厕改造支出增大、公用经费(学生人数)增加。本年度财政拨款支出合计42389.86万元,较上年36352.37万元增长了16.6%。主要原因是城区二小及一中分部建设投入加大、学校旱厕改造支出增大、公用经费(学生人数)增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

本部门一般公共预算财政拨款支出39189.86万元,主要用于:

(1)205教育支出31664.4万元。其中教育管理事务1418.64万元,普通教育支出27667.9万元(学前教育3933.97万元、小学教育8992.62万元、初中教育4826.02万元、高中教育2981.81万元、其他普通教育支出6933.48万元),职业教育支出1796.86万元,特殊教育支出69万元,教育费附加安排的支出712万元。

(2)208社会保障和就业支出2265.72万元。

(3)210卫生健康支出1086.2万元。

(4)213农林水支出3005万元。

(5)221住房保障支出1165.33万元。

(6)229其他支出3.2万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年本部门一般公共预算基本支出28495.47万元,其中:人员经费24763.16万元;公用经费3732.31万元。人员经费中工资福利支出21692.81万元;对个人和家庭的补助支出3070.35万元;公用经费主要用于商品和服务支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年政府性基金收入3200万元,其中用于体育事业的彩票公益金支出200万元,抗疫特别国债安排的基础设施建设支出3000万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

2020年初预算安排的“三公经费”支出总计3.2万元,实际支出1.7万元,减少1.5万元,减少46.88%。原因是压缩公务接待费支出。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元,车改后无公务用车运行维护费支出

(3)公务接待费支出情况

2020年公务接待45批次,370人次,支出1.7万元,当年预算数3.2万元,原因是压缩公务接待费支出

2.培训费支出情况。2020年培训费调整预算数为12.14万元,实际支出12.14万元。

3.会议费支出情况。2020年会议费调整预算数为118.36万元,实际支出118.36万元。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目3个,特殊抗疫国债资金项目1个,涉及资金14143.92万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映城区二小迁建等3个项目绩效自评结果。

校舍建设改造项目绩效自评综述:项目全年预算数13231.92万元,执行数13231.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:校舍建设及旱厕改造均按照要求建设改造到位,保障了学生获得优质的教育资源。暂未发现问题。下一步改进措施:继续实施好校园建设改造项目,确保把所有校园建设好改造好。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

校舍建设改造项目支出(包括抗疫特别国债3000万,扶贫资金3000万)

县级主管部门

柞水县科技和教育体育局

实施单位

柞水县各学校

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

13231.92

13231.92

100%

其中:省级财政资金

11000

11000

100%

     市县财政资金

2231.92

2231.92

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成率100%

全部完成


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

二小及一中迁建

80%

80%

 

 

 

各学校旱厕改造

100%

100%

宽坪小学教学楼

220

220

杏坪小学运动场改造

193

193

 

城区三幼活动用房

740

740

 

凤镇中学教学楼

465

465

 

质量指标

工程质量合格

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

2020年12月底前完成

100%

100%

 

 

 

 

 

成本指标

投入资金

13231.92

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

经济效益
 指标

改善办学条件、缓解城区大班额

≥95%

≥95%

 

 

效益指标

 

 

 

社会效益
 指标

提高学生优质教学资源

95%

95%

 

 

 

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

教师能力提升,教学质量提高

95%

95%

 

 

政策发挥效应年限

5

5

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

 

 

学生满意度

≥98%

≥98%

……

教师满意度

≥98%

≥98%

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

教育费附加项目绩效自评综述:项目全年预算数712万元,执行数712万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标全部完成。暂未发现问题。下一步继续加强项目绩效管理,确保资金发挥最大效益。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

教育费附加安排的项目

县级主管部门

柞水县科技和教育体育局

实施单位

柞水县三所学校

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

712

712

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

   市县财政资金

712

712

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障项目全部实施

完成







一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

小岭九年制学校体育场

100

100%

 

二小迁建

412

100%

 

职中实训楼

200

100%

 

质量指标

达到合格工程规范要求

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

2020年12月底前完工

100%

100%

 

 

 

 

 

成本指标

投入成本

712

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

社会效益
指标

提供优质教育资源

95%

95%

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

政策发挥效应年限

5

5

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

≥95%

 

学生满意度

≥98%

≥98%

 

……

教师满意度

≥98%

≥98%

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

 体彩公益金项目绩效自评综述:项目全年预算数200万元,执行数200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标全部完成。目前没有发展问题。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

体彩公益金项目建设

县级主管部门

柞水县科技和教育体育局

实施单位

柞水县科教局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

200

200

100%

其中:省级财政资金

200

200

100%

    市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

体育小镇建设到位

全部完成


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

体育小镇200万

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

达到合格工程要求

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

2020年12月底前完成

100%

100%

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

经济效益
 指标

带动营盘旅游发展

100%

100%

 

效益指标

 

 

 

 

社会效益
 指标

年接待游客20万人,旅游收入1000万

100%

100%

 

 

 

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

政策发挥效应年限

3

3

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥99%

≥99%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

 

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分99分。部门整体支出全年调整预算数42762.97万元,执行数42762.97万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:本部门高度重视财政资金的支出绩效,从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项,必须经过各校班子会协商并报科教局审批确定,“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施股室加强日常监管,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用,无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因:存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施:组织各学校及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于45%,前三季度支出大于75%。

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

填报单位:自评得分:99分

(一)简要概述部门职能与职责。

1.贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规;研究制定全县科技和教育体育事业的发展规划和年度计划拟定我县科技和教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调、评估教育体育规划及计划的实施。负责全县科技和教育体育基本信息的统计、分析和发布。2.负责对外科技合作与交流;负责拟定科技服务体系建设发展规划、科技人才队伍建设;综合管理和指导全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前和特殊教育工作,研究提出全县高中、初中、小学、幼儿园、职业教育机构、成人教育机构和民办教育的机构的设置、更名、撤销与调整;负责全县学校布局结构调整。3、指导并督查学校教育教学常规管理,规划、指导并推动全县科技和教育体育系统的科研和成果转化工作;规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革;指导、管理全县各类学校现代教育技术应用与推广工作。4.开展学校常见病、传染病、地方病预防;指导学校开展健康教育工作;负责全县中小学生体质健康测试工作。5.按有关规定实施全县普通高中、职业中专招生考试和新生录取工作;负责高中学业水平测试组织和档案管理;负责民办教育机构的审批和监管;组织全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。6.协同有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度;规划并指导学校教师和管理人员队伍建设;指导学校内部管理体制改革;按照干部管理权限和程序考核、聘用中小学、幼儿园及科技和教育体育事业单位的负责人,负责其岗位培训和提高培训工作;负责科技和教育体育系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作;实施科技和教育体育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。7.制定筹措和管理科技和教育体育经费的措施;负责申报科技和教育体育投资项目,指导并管理项目的实施;指导、监管学校财会工作;指导、检查科技和教育体育基本建设、危房和危旧设施的改造,监督本系统经费的使用情况。8.负责全县学校安全制度的制定、检查考核等工作;负责系统内部日常安全管理,组织开展安全教育和应急演练;协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全;抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解,维护系统秩序稳定;做好突发事件和安全事故的应急处置工作。9.实施全民健身计划,指导并开展全县群众和社区体育活动;组织实施《国家体育锻炼标准》;对县内各类体育裁判员、社会体育指导员进行指导、晋级和管理;制定全县优秀运动队的发展规划,指导体育运动工作;负责县内体育社团的资格审查和业务指导;负责全县体育市场管理,组织指导体育产业开发;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;指导管理全县体育竞赛工作;开展对外体育交流,组织参加和承办各类体育竞赛活动。10.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策;制定我县教育督导评估的制度和指标体系;代表县人民政府对下一级地方政府和学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估。11.指导各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作;加强科技和教育体育系统法制建设工作。12.综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作;指导、管理全县科技和教育体育系统工会、教代会、妇代会、共青团和少先队工作,加强系统内部民主建设;指导全县有关科技和教育体育界学会、协会、研究会等社团组织工作;管理、协调科技和教育体育系统对外交流工作。13.负责国家语言文字法规宣传普及,负责监督检查语言文字规范化和应用。14.承办县政府交办的其他事项。

 

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年度支出合计42762.97万元。其中:人员经费支出24763.16万元,占支出的57.91%;公用经费支出3855.89万元,占支出的9.01%;项目支出14143.92万元,占支出的33.08%.

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

全面保质保量完成政府交办各项任务,主要表现;1、学前教育稳步发展,2、义务教育协调发展,3、高中教育跨越发展,4、职成教育快速发展,5、体育事业健康发展,6、教育督导扎实有效,7、教育现代化水平明显提升,8、教师队伍不断加强,9、精准资助有效落实,10、办学条件逐步优化。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

22205.31/22205.31

100%

100%

10

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

0/22205.31=0%

 

 

5

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

 

 

半年进度率46%,前三季度进度70%

4

学校支出主要集中在每一学期学期末。

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

 

5

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

1.7/3.2=53.13%

100%

53.13%

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

全部符合

全部符合

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

全部符合

全部符合

5

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

100%

100%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

满意度逐步提升

100%

20

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。





















五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出225.83万元,用于维持局机关日常运转所必须的公用支出,较上年548.29万元减少58.8%,减少的主要原因是因受新冠肺炎疫情影响外出培训减少、差旅费减少。

(二)政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共884.638万元,其中政府采购货物类支出556.638万元、政府采购服务类支出28万元、政府采购工程类支出300万元。授予中小企业的合同金额为0万元

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备7套;单价100万元以上的通用设备5套。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备3套;购置单价100万元以上的通用设备3套。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


柞水县科教系统2020年部门决算公开报表.xls

文稿编辑:周珊珊