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中国共产主义青年团柞水县委员会2020年部门决算

来源: 中国共产主义青年团柞水县委员会 访问量: 发布日期:2021-10-15


 

   


中国共产主义青年团柞水县委员会2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

领导全县共青团工作。负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作;承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,负责县未成年人保护方面的日常工作;负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年。

(二)内设机构

    团县委下设办公室、业务股两个股室。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

1

共青团柞水县委

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人,单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年收入83.95万元,比上年减少31.13万元,原因2020年度追加的专项经费减少;本年支出98.12万元,比上年减少7.6万元,原因是共青团助力脱贫攻坚、青创十万+培训等专项经费支出减少。

2.本年度收入构成情况。2020年本年收入合计83.95万元。其中:财政拨款83.95万元,占总收入的100%,事业收入0万元,其他收入0万元。

3.       本年度支出构成情况。2020年本年支出合计98.12万元。其中:基本支出88.42万元,占总支出的90%,项目支出9.7万元,占总支出的10%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。2020年财政拨款收入83.95万元,比上年减少31.13万元,原因2020年度追加的专项经费减少;本年支出98.12万元,比上年减少7.6万元,原因是共青团助力脱贫攻坚、青创十万+培训等专项经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出98.12万元,按支出功能科目分,包括科目编码2012901行政运行53.45万元,主要用于日常办公、人员经费等支出;科目编码2012999其他群众团体事务支出30.8万元,主要用于群众团体日常业务开展;科目编码2050803 培训支出1.78万元,主要用于青年创业培训;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.23万元,主要用于缴纳养老保险支出;科目编码2089901 其他社会保障和就业支出0.17万元,主要用于缴纳工伤保险支出;科目编码2101101行政单位医疗1.73万元,主要用于职工医疗保险支出;科目编码2210201住房公积金3.96万元,主要用于职工住房公积金支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.42万元,其中:人员经费58.25万元,公用经费30.17万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,预算0.31万元。2020 年度“三公经费”支出与预算减少,原因是2020年度没有三公经费支出。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元。

(3)公务接待费支出情况

2020年公务接待支出0万元。

2.培训费支出情况。当年预算1.9万元,培训费支出1.78万元,较预算减少0.12万元,原因是压缩培训经费。

3.会议费支出情况。当年预算2.29万元,会议费支出1.63万元,较预算减少0.66万元,原因是压缩会议经费

四、2020年度部门预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目1个,涉及资金14.7万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 共青团2020年度青少年事务专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数14.7万元,执行数12万元,完成预算的81.6%。项目绩效目标完成情况:一是已完成青少年法治宣传任务;二是完成少先队标准化建设,举办了少先队说课大赛;三是已创建红领巾法学院示范点3个;四是已开展青创十万+培训工作,培训2场次,培训人数300余人。发现的主要问题及原因:工作创新性有待加强。下一步改进措施:合理安排资金,制定长期实施方案,落实资金使用。

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

团县委2020年度青少年事务专项经费

县级主管部门

县委

实施单位

团县委

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

14.7

12

81.6%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

14.7

12

81.6%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:投入2.6万元,举办青年讲师团全县巡讲活动,青少年法治宣传、心理讲座活动,未成年人保护法只是巡讲活动。

目标2:投入3万元, 开展少队活动3场次,对各学校少队队室标准化建设进行指导,对全县少先队辅导员进行轮训,举办少队说课大赛

目标3:投入3万元,创建红领巾法学院,开展“共青团与人大代表、政协委员面对面活动”,组织团干部技能培训工作。

目标4:投入6.1万元,开展青年助力脱贫攻坚活动,组织青年创业就业技能培训工作,做好青年思想引导工作。

一是已完成青少年法治宣传任务;二是完成少先队标准化建设,举办了少先队说课大赛;三是已创建红领巾法学院示范点3个;四是已开展青创十万+培训工作,培训2场次,培训人数200余人。


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

指标1:开展青年讲师团巡讲,举办青少年法治教育巡讲,印制法治宣传册

2场次、6000份

2场次、7000份

已完成

指标2:打造少队队室标准化建设

3个示范点

3个示范点

已完成

指标3:开展团干部,少先队辅导员轮训工作

2场次

1场次

工作计划调整,部分项目未按照计划执行

指标4:开展青年助力脱贫攻坚活动

4个项目

3个项目

工作计划调整,部分项目未按照计划执行

质量指标

指标1:青年讲师团成立,青少年维权工作顺利开展

增强青少年守法护法意识

100%-80%(含)

已完成

指标2:少先队、团队工作规范化运行,发挥学校共青团和少先队的育人作用

切实增强少先队员、团员的光荣感和组织归属感

100%-80%(含)

已完成

指标3:开展全县青少年法治宣传工作,增强青少年守法护法意识

增强青少年守法护法意识

100%-80%(含)

已完成

指标4:带动青年投身脱贫攻坚一线,帮助更多的贫困学生

共青团助力脱贫攻坚工作取得实质效果

100%-80%(含)

已完成

时效指标

12月底前完成共青团年度目标任务

12月底

12

已完成

成本指标

 

社会效益
 指标

青少年维权工作受益青少年

大于6000人

大于6000人

已完成

助力脱贫攻坚受助贫困学生

达到100人

达到100人

已完成

队室标准化建设涉及学校

≥8

≥8

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

受益青少年满意度

≥95%

100%-95%(含)

较上年有所提高

受助贫困学生满意度

≥95%

100%-95%(含)

较上年有所提高

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分83分。部门整体支出全年预算数98.12万元,执行数98.12万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:团县委按照年度预算批复数额,全面实施预算绩效目标管理,夯实预算执行责任,严格实行经费支出动态监管制度,有效促进预算执行。2020 年预算收支平衡,绩效目标基本完成,项目实施达到预期。发现的主要问题及原因:工作创新性有待加强;预算支付进度不够及时,季度支出不均衡,预算支付执行力有待加强。下一步改进措施:加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,细化预算编制工作,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,提高预算编制方案精准度、增强预算预见性。

 

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

填报单位:自评得分:83

(一)简要概述部门职能与职责。

1、领导全县共青团工作。2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。6、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。8、负责全县青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

行政运行53.45万元,其他群众团体事务支出30.8万元,培训支出1.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.23万元,其他社会保障和就业支出0.17万元,行政单位医疗1.73万元,住房公积金3.96万元。

 

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、持续引领青年持续参与疫情防控各项工作。广泛动员本辖区、本行业、本系统的骨干青年,组建疫情防控青年突击队和复工复产青年突击队,在所属党组织的引领下,在做好自我保护的前提下,持续开展好疫情防控和复工复产各项工作,以实际行动践行“党有号召、团有行动”。

2、全力开展共青团助力脱贫攻坚各项工作。组织好青年干部开展脱贫攻坚工作,切实落实“四个不摘”责任。注重发掘青年脱贫致富典型,依托“青创十万+”项目有针对性地开展就业创业技能培训。

3、全面推进共青团基层组织改革试点。突出政治引领。把入团关口,切实将品学兼优的学生吸纳进团组织。加强思政教育。各学校团委和少先队大队部,要深入贯彻落实习近平总书记在全国高校思政课教师座谈会上的讲话精神,触类旁通,做好青少年的思想政治教育,建强学校意识形态主阵地。强化团干部教育培训。把基层团(工)委书记、少先队大队辅导员培训纳入县委组织部干部培训计划。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

 

100%

92%

8

工作计划调整,部分项目未按照计划执行

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

≤5%

35%

0

工作计划临时调整,年中追加项目较多,存在资金结转至2021年。

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

 

上半年≥45%;前三季进度≥65%

上半年≥45%;前三季进度≥65%

2

大部分工作集中在下半年,影响了预算执行度

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

41%

40%

0

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

≤100%

0

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

全部符合

全部符合

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

全部符合

全部符合

5

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

98%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

 

92%

18

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出30.16万元,比上年增加了21.9万元,原因是增加了用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

中国共产主义青年团柞水县委员会2020年部门决算附表.xls

 









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