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柞水县统计局2020年部门决算

来源:柞水县统计局 柞水县统计局 访问量: 发布日期:2021-10-15

 

 

 

 

柞水县统计局2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实准确及时;拟定全县统计政策、规划以及全县统计调查计划;监督检查统计法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。

2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国、全省、全市统一的基本统计制度,执行国家统计标准,完成全县投入产出调查任务。

3.会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,审核汇总整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4.组织实施国民经济核算、农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、城乡居民收入、价格、科技、人口、妇幼、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况全县县域经济监测、营商环境监测等统计调查,收集汇总整理和提供有关调查数据;搜集整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5.组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

6.对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

7.按照规定的权限与责任,管理指导下属事业单位的业务工作,指导镇办统计队伍建设,会司有关部门组织全县统计专业参加上级资格考试、职务评聘和从业资格认定等工作。

8.强化能源统计、非公有制经济统计、县域经济监测统计、社会发展情况监测统计、文化产业监测统计、R&D资源清查和社会发展统计方面的职责;加强GDP核算及专业统计、社会消费品零售总额、城镇居民收入等考核指标的统计,监测评估与分析;加强对全县各镇(办)、各部门统计工作的指导与综合协调,加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。

9.承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

县统计局内设机构3个,分别是:办公室、法制股、业务股;下辖事业单位2个:柞水县普查办公室(独立核算)、柞水县地方社会经济调查队。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位

序号

单位名称

1

统计局部门本级(机关)

2

柞水县地方社会经济调查队

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制18人,其中行政编制6人、事业编制12人;实有人员24人,其中行政12人、事业12人,单位管理的离退休人员5人。

第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

(1)2020年本年度收入合计548.28万元,较上年增加140.03万元,主要原因是2020年单位承担全县脱贫攻坚普查工作任务,增加了人员经费与公用经费预算。

(2)2020年本年度支出合计565.70万元,较上年增加166.37万元,主要原因2020年单位承担全县脱贫攻坚普查工作任务,增加了人员经费与公用经费支出的规模。

2.本年度收入构成情况。

2020年本年度收入合计548.28万元。其中:财政拨款548.28万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款。

3.本年度支出构成情况。

2020年本年度支出合计565.70万元。其中:基本支出335.61万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的59%; 项目支出 230.09万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括业务委托费费支出,占总支出的41%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2020年度财政拨款收入548.28万元,较上年增加140.03万元,主要原因是2020年单位承担全县脱贫攻坚普查工作任务,增加了人员经费与公用经费预算。

2020年度财政拨款支出565.70万元,较上年增加166.37万元,主要原因2020年单位承担全县脱贫攻坚普查工作任务,增加了人员经费与公用经费支出的规模。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出565.70万元,按支出功能科目分,包括:一般公共服务支出506.29万元,主要用于保障单位基本运转及各类社会调查及普查支出,社会保障和就业支出28.13万元,主要用于职工社会养老保险缴费支出;卫生健康支出10.9万元,主要用于单位职工医疗等社会保险缴费支出;住房保障支出20.38万元,主要用于单位职工住房公积金。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出335.61万元,其中:人员经费285.98万元,公用经费49.63万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.49万元,其中:因公出国(境)费用 0万元,公务接待费0.49万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。与2020年度预算相比,短预算支出0.01万元,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待支出。2020年度“三公经费”支出比上年减少0.04万元,下降7%,其中:因公出国(境)费用比上年增加 0 万元;公务接待费减少0.04万元,下降7%,主要是行节约压缩公务接待支出;公车运行费支出0万元,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。

(3)公务接待费支出情况

2020年公务接待7批次,38人次,支出0.49万元,当年预算数0.5万元,与2020年度预算相比,短预算支出0.01万元,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待支出。

2.培训费支出情况。

培训费支出0.24万元,主要是各专业统计业务培训费用。较上年减少1.88万元,主要是本年度无周期性样本框抽样调查培训等业务;当年预算数0.3万元,与2020年度预算相比,短预算支出0.06万元,主要是各专业统计业务培训费用。

3.会议费支出情况。

会议费支出68.09万元,主要是本年度单位承担全县脱贫攻坚普查工作任务。较上年增加65.68万元,主要是本年度单位承担全县脱贫攻坚普查工作任务;当年预算数69.6万元,与2020年度预算相比,短预算支出1.51万元,主要是本年度增加的全县脱贫攻坚普查工作任务,严格控制会议费开支。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金249.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年我单位不涉及政府性基金预算项目收支及绩效自评工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映“统计专项业务经费”等4个项目绩效自评结果。

“统计专项业务经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数57.4万元,执行数55.37万元,完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况:一是在面对新冠肺炎疫情防控的压力下,全局组织了2场业务培训,推进业务工作进度,提升统计业务能力;二是高质量完成各项调查任务和相关统计报表报送,完成各季度 GDP 核算工作,在此基础上还多次开展了疫情防控期间统计调查问卷;三是为政府及社会提供优质统计产品,编印、出版《柞水县2019年统计年鉴》等传统统计数据产品,并增加了反映疫情特色的统计产品;四是积极发挥统计监测预警作用,加强数据解读,逐月、逐季对全县经济形势进行分析研判,共撰写统计资料、专报18篇,统计分析成果均被“两办”采用。发现的问题及原因:一是项目绩效指标值编制不够准确;二是在预算调整手续还需进一步规范。下一步改进措施:一是加强预算绩效指标审核力度,根据预算资金变动和项目调查方案调整绩效指标体系;二是落实项目预算调整手续,规范项目核算。

“专项普查活动经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数174.74万元,执行数174.72万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:组织开展脱贫攻坚普查,全面了解贫困人口脱贫实现情况。发现的主要问题及原因:数据资料开发不够充分,数据开发成果社会共享程度有待提高。下一步改进措施:一是进一步完善普查及大型调查的方案设计;二是优化绩效目标设定;三是加大资料开发和共享力度。

 

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

统计专项业务经费

县级主管部门

 

实施单位

柞水县统计局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

57.4

55.37

96.46

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

57.4

55.37

96.46

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1:按照制度要求,按时完成相关统计报表等统计资料

目标2:对全县经济运行进行监测、分析

目标3:为GDP测算提供基础数据

2020年我局积极开展各项调查,按时完成各项调查任务和相关统计报表等资料;完成各季度 GDP 核算工作;为政府及社会提供优质统计产品;积极发挥统计监测预警作用,加强数据解读分析研判。


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

各项调查任务

≥40个

≥40个

 

统计调查对象

270

270

 

质量指标

高质量完成统计报告数据资料

95%

95%

 

统计调查质量

100%

100%

 

时效指标

按时完成年报、季报、月报

95%

95%

 

按照政府要求时间节点完成各项任务

100%

100%

 

效益指标

社会效益
 指标

为社会各界提供统计咨询服务人次

≥50人次

66人次

 

调查结果采纳度

100%

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

统计调查对象满意度

≥95%

≥95%

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



县级预算(项目)绩效目标自评表











(2020年度)











专项(项目)名称

专项普查活动经费











县级主管部门

 

实施单位

柞水县统计局











项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)











年度资金总额:

174.74

174.72

99.98%











其中:省级财政资金

 

 

 











   市县财政资金

174.74

174.72

99.98%











其他资金

 

 

 











年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况











目标1:组织开展全县脱贫攻坚普查。

目标2:重点围绕脱贫结果的真实性和准确性,全面了解贫困人口脱贫实现情况。

组织开展全县脱贫攻坚普查,全面了解贫困人口脱贫实现情况。

















一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施











产出指标

数量指标

脱贫攻坚普查调查村

81

81

 











派出普查人员

136

136

 











质量指标

调查对象答应率

95%

95%

 











主要数据产品准确率

95%

95%

 











时效指标

按时间节点完成人员培训、入户调查、数据审核

100%

100%

 











效益指标

社会效益
指标

项目对提高统计能力、数据质量和政府统计公信力的贡献

100%

100%

 











可持续影响指标

巩固脱贫攻坚成果

100%

100%

 











满意度指标

服务对象满意度指标

调查对象满意度

≥90%

≥90%

 











普查员对服务满意度

≥90%

≥90%

 











……

 

 

 

 

 











说明

 

 

 

 

 

 

 











注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。











 

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 95.6分。部门整体支出全年预算数517.58万元,执行数565.71万元,完成预算的109.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:保证了全年人员经费按时足额发放,同时保障机关正常运转,高质量完成各项统计调查和 GDP 核算工作,加强监测预警和分析研判,着力推进统计管理体制改革不断深化,努力做好党委政府的数库和智库,为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。较好的完成了全年整体支出目标。发现的问题及原因:项目预算执行率有待进一步提高。主要原因是全县脱贫攻坚普查工作由于整体工作安排变化没有纳入年初预算。下一步改进措施:继续强化项目管理,进一步提高预算资金执行率。逐步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,用制度管项目,用制度管资金。同时对项目进行监督检查和绩效考核,并强化考核结果应用。

 

部门整体支出绩效自评表

 


















(2020年度)

填报单位:自评得分:

(一)简要概述部门职能与职责。

承担组织领导和协调全县统计工作,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,组织实施各项统计调查数据收集整理。对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。加强对全县各镇(办)、各部门统计工作的指导与综合协调,加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。为全县年度目标责任考核工作提供服务;承办上级统计部门和县政府交办的其他事项承办省政府文办的其他事项。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年全年支出565.71万元,其中工资福利支出285.98万元,占全年支出的50.55%;商品和服务支出254.07万元,占全年支出的44.91%,资本性支出25.66万元,占全年支出的4.54%。

(三)简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。

精心组织,认真做好第七次全国人口普查登记及数据处理工作;加强工作衔接,关注主要经济指标完成情况;加强法治建设,加大统计执法力度;强化统计基础,提高队伍整体素质;发挥职能优势,进一步提高统计服务水平,运用好统计数据,认真做好经济运行和社会发展情况分析研究,及时反映我县经济运行及社会发展趋势,服务县委、县政府决策。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

计算公式:565.70/517.58*100%

获取方式:2020年决算报表

100%

109.3%

10

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

≤5%

≤5%

5

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

 

半年进度率≥45%,
 前三季度进度率≥75%

半年进度43%;三季度进度64%

4

由于统计工作的性质大部分支出都发生在第四季度,支出进度不均衡。措施:加快项目支出进度。

支出进度受行业特殊性制约,不宜用于考核整体绩效

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

≤20%

0

5

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

≤100%

48%

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

全部符合

全部符合

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

全部符合

全部符合

5

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

100%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

 

100%

20

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



















 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出49.63万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,比上年增加22.95万元,增长86%,增长的主要原因是科目变更及新增统计调查业务加大了公用经费支出的规模。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2020年末,本部门无购置车辆,无单价50万元以上的设备。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 


柞水县统计局2020年部门决算公开报表.xls

 

 

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