您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 财政预算决算 > 

柞水县普查办公室2020年部门决算

来源:柞水县普查办 柞水县普查办 访问量: 发布日期:2021-10-15

 

 

 

 

柞水县普查办公室2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、承担国家大型国情国力普查工作;2、承担国、省、市大型抽样调查工作;3、承担基本单位名录库建设维护工作; 4、承担人口及劳动力等常规调查工作。

(二)内设机构

综合股,业务股,办公室

 二、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包
括柞水县普查办公室1个。

序号

单位名称

1

柞水县普查办公室

 三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制6人, 其中事业编制6人;实有人员6人, 单位管理的离退休人员1人。

 

第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

    (1)2020年度本年度收入合计收入156.75万元,较上年增加30.01万元,主要原因是2020年收入中包含第七次全国人口普查工作经费。

(2)2020年度支出合计支出166.82万元,较上年增加54.14万元,主要原因是2020年兑付第七次全国人口普查的印刷宣传及各种表册等经费。

2.本年度收入构成情况

2020年本年收入合计156.75万元。其中:财政拨款145.63万元,占总收入的93%,其中一般公共预算财政拨款145.63万元;其他收入收入11.12万元,占总收入的7%。

收入结构图如下:

3.本年度支出构成情况

2020年本年支出合计166.82万元。其中:基本支出82.60万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的50%;项目支出84.22万元,用于专项普查支出,占总支出的50%。

支出结构图如下:

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2020年财政拨款收入145.63万元,较上年增加29.18万元,主要原因是2020年收入中包含第七次全国人口普查工作经费。2020年财政拨款支出155.70万元,比上年增加43.02万元,原因是2020年的支出兑付第七次全国人口普查的印刷宣传及各种表册等经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出合计为155.70万元,其中:专项普查活动(2010507)89.75万元,主要是开展人口普查业务支出;事业运行(2010550)48.78万元,主要是人员工资及事业单位运行日常各类办公经费支出;其他统计信息事务支出(2010599)4万元,主要用于人口抽样调查、培训及入户登记支出;机关事业单位养老保险缴费(2080505)6.19万元,为单位职工养老保险费用支出;其他社会保障和就业支出(2089901)0.11万元,用于单位人员的其他社会保险支出;事业单位医疗(2101102)2.3万元,为单位职工医疗保险支出费用;住房公积金(2210201)4.58万元,用于单位人员住房公积金的支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.02万元,其中:人员经费59.94万元,公用经费12.08万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要;项目支出83.68万元。用于第七次全国人口普查工作经费。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,本单位无公务用车。

(1)因公出国(境)团组情况:2020年全年因公出国(境) 团组0个,支出0万元;当年预算数0万元

(2)公务用车购置及保有情况:2020年本部门公务车辆购置0辆,年末公务用车实际保有量0辆,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元

(3)公务接待费支出决算说明:2020年度本单位预算0.2万元,支出0万元,原因是遵守八项规定,厉行节约。

2.培训费支出决算情况说明

培训费预算是0万元,培训费支出0万元。

3.会议费支出决算情况说明

2020年度本单位预算会议费是1.1万元,会议费支出0万元,原因是遵守八项规定,厉行节约。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目2个,特殊抗疫国债资金项目0个,涉及资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 本部门在市级部门决算中反映人口普查项目等2个项目绩效自评结果。

1.人口普查项目绩效自评综述:项目全年预算数79.68万元,执行数79.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对照项目计划目标,该项目已经按质完成。发现的问题及原因:由于普查涉及面广,工作量大,时间紧,任务重,普查员、指导员人数多,收集统计普查“两员”信息、银行账号不及时,造成项目资金不及时发放到位的现象。下一步改进措施: 为了更好的做好全国性的普查工作,建议政府以及相关部门按项目进度拨付项目资金,确保普查工作更加顺利进行。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

第七次全国人口普查

县级主管部门

 

实施单位

   柞水县普查办公室

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

79.68

79.68

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

79.68

79.68

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

人口普查工作

按照各级领导的统筹安排已完成人口普查工作


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

查清我县总人口,总户数

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

查清教育程度、职业、婚姻等情况

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

工作按时按质完成情况

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

成本指标

严格控制费用厉行节约

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

经济效益
 指标

为政府宏观决策提供依据。

 

100%

100%

 

效益指标

 

 

 

 

 

社会效益
 指标

全面客观反映我县人口发展状况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

服务党政决策,服务社会需求。

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2.名录库项目绩效自评综述:项目全年预算数4万元,执行数4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:每月对名录库单位进行核实维护,能够及时改错进行维护,日常工作中能够按时、认真对上级下发的单位进行核实上报。发现的问题及原因:在名录库日常维护工作中,新增单位的信息不够全面,经济指标收集难,准确度不高,入库工作有一定的难度。新增、变更、核实单位较多,工作人员有限,基层工作难度加大。下一步改进措施:加强各专业统计人员反复学习,摸清、摸透各阶段审批、各专业审批、各类型审批所需要提供的材料,指导他们沟通技巧,更好地向申报单位问询情况、收集材料,从而提高审批材料收集的准确率。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

人口抽样和名录库更新与维护

县级主管部门

 

实施单位

柞水县普查办公室

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

4

4

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

4

4

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成每年的人口抽样和日常名录库的更新与维护

按照上级安排已完成


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

成全县名录库维护与更新

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保证名录库

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

保证名录库更新及

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

成本指标

严格控制经费

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

经济效益
 指标

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

社会效益
 指标

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

使名录库长期正常使用

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

各部门满意

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数155.70万元,执行数155.70万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:1.扎实稳步推进,圆满完成了柞水县第七次全国人口普查工作。2.完成了名录库联网直报工作任务。3.扎实做好“四上”企业纳入统计工作,严格入库审批,坚持凡进必查,确保入库企业符合标准,为真实反映柞水社会经济发展水平提供了有利支撑。发现的问题及原因:1.预算编制不够科学详细。年初对当年所需支出的各类经济活动不能够很好预计,预算编制简单化,还存在专项经费追加的现象。2.会计基础工作比较薄弱。由于我办人员少,没有专业财会人员,属于兼职工作人员。下一步改进措施:加强财务管理。我们将严格执行财务管理规定,加强支出项目财务审核,提高会计人员素质。不断学习会计制度,积极参加财政局组织的会计人员业务培训,提高胜任会计工作的能力,不断提升本单位的财务管理水平。

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

填报单位:自评得分:

(一)简要概述部门职能与职责。

做好大型国情国力调查及各类抽样调查等。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年一般公共预算财政拨款支出155.69万元,其中工资福利支出59.93万元,商品和服务支出12.08万元,项目支出83.68万元。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

完成第七次全国人口普查工作

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

 

 

100%

10

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

 

100%

5

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

 

 

100%

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

95%

3

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

 

100%

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

100%

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

100%

5

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

100%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

 

100%

20

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出48.78万元,用于维持本单位正常运转所必须的公用支出。主要包括差旅费、办公费、会议费等各类支出。2020年机关运行经费支出与上年持平。

(二)政府采购支出情况

 本部门2020年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

 

柞水县2020年部门决算公开报表柞水普查办.xls

 

 

 

 

 

文稿编辑:鲁涛