柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。
（二）内设机构
现内设5个股室：综合股、安置股、信息股、腾退股、党政信访股。全额财政拨款单位。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位1个
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 |
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三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政2人、事业9人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况。
（1）2020年度本年度收入合计1055.17万元，年初结转各结余3.96万元，共计收入1059.13万元，较上年减少14828.33万元，主要原因是：易地扶贫搬迁上级补助资金减少。
（2）2020年度本年度支出合计1057.48万元，年末结转和结余1.65万元，共计支出1059.13万元，较上年减少14828.33万元，主要原因是：易地扶贫搬迁安置房建设资金支出减少。
2. 本年度收入构成情况。
2020年本年收入合计1055.17万元。均为财政拨款收入。
(收入情况饼状图)
3. 本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)
2020年本年支出合计1057.48万元。其中：社会保障和就业支出11.08万元，占总支出的1.04%；卫生健康支出4.10万元，占总支出的0.38%；农林水支出762.26万元，占总支出的72.08%；自然资源海洋气象等支出122.11万元，占总支出的 11.54%；住房保障支出157.94万元，占总支出的14.93%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。
2020年财政拨款收入1055.17万元，比上年减少14828.33万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目减少，上级补助资金减少。
2020年财政拨款支出1057.48万元，比上年减少14828.33万元，原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1057.48万元， 按功能科目分类：社会保障和就业支出11.08万元；卫生健康支出4.10万元；农林水支出762.26万元；自然资源海洋气象等支出122.11万元；住房保障支出157.94万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.18万元，按经济分类科目：人员经费110.55万元；公用经费38.63万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
2020年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
2020年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.2097万元,其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.2097万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。公务接待费比上年减少0.4003万元，严格执行八项规定，降低接待的成本。
（1）因公出国（境）团组情况：2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年一致。
（2）公务用车购置及保有情况：2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致。
（3）公务接待费：2020年公务接待3批次,32人次,支出0.2097万元,省市专项检查。
2.培训费支出情况。
培训费支出0万元。
3.会议费支出情况。
会议费支出0万元。较上年度减少0.78万元，调整会议计划。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金758.30万元,占一般公共预算项目支出总额的72.08%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数758.3万元，执行数758.3万元，完成预算的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |
（2020年度） | |
专项（项目）名称 | 易地扶贫搬迁专项资金 |
县级主管部门 | 柞水县自然资源局 | 实施单位 | 柞水县移民办 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 758.3 | 758.3 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 758.3 | 758.3 | 100% | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2983户 | 2983户11583人 | ||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 腾退户数 |
| 2983户 | 2789 | 连体房延期腾退 | |
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质量指标 | 腾退率 |
| 100% | ≥90% |
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时效指标 | 腾退完成及时率 |
| ≥100% | ≥90% |
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成本指标 | 腾退补助标准 |
| 200㎡/元 | 已完成 |
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…… |
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| 经济效益 指标 | 搬迁户收入改善 |
| ≥100% | 已完成 |
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效益指标 |
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社会效益 指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 |
| ≥9255.6 | ≥80% |
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生态效益 指标 | 改善移民搬迁地区生态环境 |
| 有效改善 | 已完成 |
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可持续影响指标 | 安置房设计使用年限 |
| ≥70年 | 已完成 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搬迁户满意度 |
| ≥100% | 已完成 |
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…… |
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说明 |
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（三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数1057.48万元，执行数1057.48万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成全县易地扶贫搬迁总任务。未发现的任何问题。
部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位：自评得分： | ||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 负责全县易地搬迁脱贫的贫困户 | |||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 基本支出149.18万元， 项目支出908.3万元 | |||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 完成2983户111583人搬迁安置 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。 | 15700/15690=100% | 15690 | 157000 | 10 |
| 如期完成 | |
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 10.84/15690=0.006% | <5% | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 财政支付系统 |
| 半年进度43%，前三季度65% | 3 | 2019年底将预算资金全部播完 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
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| <20% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.12/0.6165=18.4% | 0.6165 | 0.12 | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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| |||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 |
履职尽责 （60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
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| 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 100% | 20 |
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备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度经费支出149.18万元，比上年减少44.33万元，压缩各项开支。
（二）政府采购支出情况
2020年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2020年本部门无国有资产购置。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2020年部门决算.xls
返回 民生工程 文稿编辑：鲁涛
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