柞水县溶洞景区管理处
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套建设方案。
2.负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作。
3.负责柞水溶洞国家地质公园辖区内地质遗迹保护、科研、开发和管理工作。
4.管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产。
5.负责景区旅游资源管理及招商引资工作。
6.负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作。
7.负责搞好景区的投资环境建设。
8.负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理。
9.负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理。
10.负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。
（二）内设机构
本单位内设办公室，规划建设科、景区管理科3个机构。
二、部门决算单位构成
纳入柞水县溶洞景区管理处2020年部门决算编制范围包括部门本级决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县溶洞景区管理处本级 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制15人,其中事业编制15人;实有人员13人,其中事业13人,单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2020年度收入合计1100.22万元，较上年增加761.1万元，主要原因是增加了景区基础设施建设项目资金。
2020年度支出合计1094.24万元，较上年增长705.95万元，主要原因是景区基础设施建设项目资金支出增加。
2.本年度收入构成情况。2020年本年收入合计1100.22万元。其中：财政拨款995.52万元，占总收入的90.48%，为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入104.7万元，占总收入的9.52%。
3.本年度支出构成情况。2020年本年支出合计1094.24万元。其中：基本支出219.09万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的20.02%；项目支出875.15万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。主要包括景区基础设施建设、疫情防控、环境保护项目等支出，占总支出的79.98%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2020财政拨款收入995.52万元，较上年增加193.56%，主要是因为增加景区基础设施建设项目资金；财政拨款支出997.14万元,较上年增加194.38%，主要是因为景区基础设施建设项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出997.14万元，按支出功能科目分，包括其他文化和旅游（2070199）支出170.31万元，主要用于保障单位基本运转；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出14.35万元、其他社会保障和就业支出（2089901）支出0.67万元、事业单位医疗（2101102）支出4.63万元，主要用于职工社会养老保险、医疗保险缴费支出；其他自然生态保护支出（2110499）支出1.62万元，主要用于环保项目支出；其他城乡社区（2129901）支出800万元，主要用于景区基础设施建设项目支出；住房公积金（2210201）支出5.56万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.52万元，其中：人员经费146.48万元，公用经费14.04万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.18万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元,与当年预算相比,短预算支出0.07万元,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待支出。2020年度“三公经费”较上年度减少0.01万元，下降5.3%，其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务接待费减少0.01万元，下降5.3%，主要是行节约压缩公务接待支出；公车运行费支出0万元。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待3批次,22人次,支出0.18万元,当年预算数0.25万元，与2020年度预算相比,短预算支出0.07万元,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制接待支出。
2.培训费支出情况。2020年培训费支出0万元，当年预算数0万元。
3.会议费支出情况。2020年会议费支出0万元，当年预算数0万元。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金836.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年我单位不涉及政府性基金预算项目收支及绩效自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映柞水溶洞景区基础设施建设项目等4个项目绩效自评结果。
柞水溶洞景区基础设施建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是景区建设游步道1000米。二是完成溶洞景区山体防护65000平方米。发现的问题及原因：一是项目绩效指标值编制不够准确，个别指标不够具体。二是受疫情影响，项目建设进度有所减缓。三是受疫情影响，项目建设产生的经济带动效应作用发挥受到抑制。下一步改进措施：一是常态化开展疫情防控措施，在确保疫情安全的前提下，加快各类项目建设进度。二是适应疫情常态化防控要求，采取各种措施，不断增强景区旅游产业的经济效益。
溶洞景区景区路灯设施管理维护项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便景区范围内居民及游客夜间出行。二是对管理维护区域路灯及照明控制设施进行维修更换和常态化管理。发现问题及原因：一是由于路灯照明设施建成时期较长，设备老化严重，维护维修数量较大，预算编制较小。二是由于维护突发情况较多，绩效参数设置仍有需要完善的内容。下一步改进措施：一是加大路灯照明设施的维修维护力度，确保照明设施安全运行。二是认真结合景区公共设施管理实际科学完善绩效评价内容。
古道岭二期开发、白龙山花溪谷项目前期规划绩效自评综述：目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照整体发展规划科学编制了古道岭二期规划和白龙山花溪谷景区规划，为景区建设发展提供了依据和指导。二是积极组织对以上两个规划进行评审，推动景区按照规划快速启动建设。发现问题及原因：因疫情防控影响，完成景区规划前期设计较长，整体工作时效有待提高。下一步改进措施：一是积极协调相关成员单位加大配合，提高项目规划设计时效。二是加强检查指导，确保景区建设发展严格依照规划内容进行。
溶洞国家地质公园环境监测项目绩效自评综述：目全年预算数1.62万元，执行数1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作需要，对溶洞国家地质公园范围内的水质、土壤、噪音、空气等内容进行全面测评；二是根据环境测评结果，全面形成测评报告。发现问题及原因：资金的使用时效性不强，主要是项目实施时间跨度较大。下一步改进措施：不断加强对项目执行的监督与管理，进一步提升项目资金使用效率。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 柞水溶洞景区基础设施建设项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县溶洞景区管理处 | 实施单位 | 柞水县旅游公司 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 800 | 800 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 800 | 800 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
建设游步道1000米，景区山体防护100亩 | 全年已建成游步道1300米，安装景区山体防护网65000平方米。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设游步道1000米 | 全部完成 | 100% |
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建成景区山体防护100亩 | |||||||
质量指标 | 项目建设质量合格 | 合格 | 100% |
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时效指标 | 项目按时完成建设任务 | 按时完成 | 100% |
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成本指标 | 严格执行项目资金规模 | 全部或者基本完成 | 100% |
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| 经济效益 | 推动景区旅游收入增长，带动景区周边涉游产业收入增长 | 全部或者基本完成 | 90% | 受疫情影响 | ||
| 社会效益 | 进一步完善景区的功能和质量 | 全部或者基本完成 | 100% |
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生态效益 | 严格执行环境保护规定，落实景区资源保护 | 全部达到要求 | 100% |
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可持续影响指标 | 完善接待功能、设施水平、服务质量明显提升，提高旅游品牌形象。 | 全部或者基本完成 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及景区企业满意度 | 95%以上 | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 溶洞景区路灯设施管理维护 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县溶洞景区管理处 | 实施单位 | 柞水县溶洞景区 管理处 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 15 | 15 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 15 | 15 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
确保管理维护区域内的道路照明及公共亮化设施的正常运行；对管理维护区域的路灯及照明控制设施进行维修更换，确保公共设施安全 | 全年对景区内335盏路灯进生了管理维护，新增加路灯3盏，全年景区路灯照亮设施安全运行。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 维护管理太阳能路灯226盏 | 全部完成 | 100% |
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维护管理市电路灯75盏 | |||||||
质量指标 | 每天照明≧4小时，全年照明365天 | 明亮率≧99% | 100% |
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时效指标 | 维修时限不超过5个工作日 | 按时完成 | 100% |
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成本指标 | 严格执行项目资金规模 | 全部或者基本完成 | 100% |
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| 经济效益 | 推动景区旅游收入增长，带动景区周边涉游产业收入增长 | 全部或者基本完成 | 100% |
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| 社会效益 | 管理维护区域亮化、美化，提升景区旅游接待质量。 | 全部或者基本完成 | 100% |
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生态效益 | 严格执行环境保护规定，减少资源消耗 | 全部达到要求 | 100% |
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可持续影响指标 | 完善接待功能、设施水平，提升景区旅游品牌形象。 | 全部或者基本完成 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及周边居民满意度 | ≧95% | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 古道岭二期开发、白龙山花溪谷项目前期项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县溶洞景区管理处 | 实施单位 | 柞水县溶洞景区 管理处 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 20 | 20 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 20 | 20 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
按照整体发展规划，由资质机构科学编制古道岭二期规划和白龙山花溪谷景区规划并通过评审，推动景区按照规划快速启动建设。 | 全年完成了古道岭景区二期规划和白龙山花溪谷景区规划，并通过了评审。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成景区发展规划 | 全部完成 | 100% |
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质量指标 | 景区规划通过评审，符合景区整体发展规划 | 全部完成 | 100% |
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时效指标 | 按时完成规划编制 | 按时时限完成 | 95% | 受疫情防控影响，前期设计较长 | |||
成本指标 | 严格执行项目资金规模 | 全部或者基本完成 | 100% |
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| 经济效益 | 推动景区建设发展，带动景区游产业长期增长 | 全部或者基本完成 | 100% |
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| 社会效益 | 景区发展更趋多样化，景区吸引力不断增强，带动景区综合收入快速增长。 | 全部或者基本完成 | 100% |
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生态效益 | 严格执行环境保护规定，规划符合地质公园规划。 | 全部达到要求 | 100% |
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可持续影响指标 | 扩展了溶洞大景区旅游内涵，促进景区健康长期发展。 | 全部或者基本完成 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及景区企业满意度 | ≧95% | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 溶洞国家地质公园环境监测项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县溶洞景区管理处 | 实施单位 | 柞水县溶洞景区 管理处 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1.62 | 1.62 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 1.62 | 1.62 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
实施对地质公园范围内的水质、土壤、噪音、空气等内容进行全面环境测评，形成监测报告。 | 全年完成了地质公园范围内的环境监测，形成了监测报告，上报相关部门备案。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成地质公元园范围内的环境监测 | 全部完成 | 100% |
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质量指标 | 全面进行测评，形成报告报相关部门备案 | 全部完成 | 100% |
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时效指标 | 按时完成监测报告 | 按时时限完成 | 100% |
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成本指标 | 严格执行项目资金规模 | 全部或者基本完成 | 100% |
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| 经济效益 | 确保景区建设健康发展，推动景区游产业持续增长。 | 全部或者基本完成 | 100% |
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| 社会效益 | 确保景区发展更加符合环境保护要求，地质公园保护更加科学合理，永续发展。 | 全部或者基本完成 | 100% |
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生态效益 | 严格执行环境保护规定，规划符合地质公园规划。 | 全部达到要求 | 100% |
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可持续影响指标 | 确保溶洞国家地质公园健康长期发展。 | 全部或者基本完成 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及周边居民满意度 | ≧95% | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数955.52万元，执行数1094.24万元，完成预算的109.92%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关正常行政运转，保证全年人员经费按时足额发放，景区疫情防控得力，旅游设施建设全面发展，较好地完成景区年度各项目标任务，有力推动了柞水溶洞景区整体再上新台阶，成为柞水全域旅游打造的主战场，溶洞景区2020年为被评为商洛市文明旅游行业。发现的问题及原因：收入预算编制不科学，对新增项目收入预计不充分，收入预算不全面，主要原因是景区新增建设项目由于整体工作安排变化没有纳入年初预算。下一步改进措施：继续强化项目管理，进一步提高预算编制的质量和水平。逐步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用制度管项目，用制度管资金，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||
填报单位：自评得分：95 | ||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套建设方案。2.负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作。3.负责柞水溶洞国家地质公园辖区内地质遗迹保护、科研、开发和管理工作。4.管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产。5.负责景区旅游资源管理及招商引资工作。6.负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作。7.负责搞好景区的投资环境建设。8.负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理。9.负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理。10.负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。 | |||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年度支出1094.24万元，其中，工资福利支出154.4万元，占总支出的14.11%，商品和服务支出118.35万元，占总支出的10.82%，资本性支出（基本建设）800万元，占总支出的73.11%，资本性支出21.49万元，占总支出的1.96%。 | |||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 落实党的建设、党风廉政工作；落实脱贫攻坚、社会稳定、安全生产、信访等项工作；完成县委、县政府交办的机动性工作；高质量做好全年景区旅游接待工作，全面落实景区疫情防控任务；推进“洞天福地”5A级景区创建工作；完成柞水县溶洞景区基础设施项目建设；启动古道岭景区二期项目建设；进一步巩固提升“洞天福地”景区综合能力，推进溶洞景区内各景点整体发展启动竹溪公社民宿休闲养老项目全面加强景区宣传营销工作；完成全年招商引资任务及资金争取任务。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 计算公式：1094.24/995.52*100% 获取方式：2020年决算报表 | 100% | 109.92% | 10 | |||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 预算调整率绝对值≤5% | 0 | 0 | 5 | |||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 半年进度：862.87÷1100.22*100%=78.43%；前三季度进度：906.29÷1100.22*100%=82.3% | 半年进度率≥45%， | 半年进度率≥45%， | 5 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | ≤20% | 0 | 0 | 当年新增加其他收项目资金 | 加强其他收入预算管理 | |||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1811/2500=72.44% | ≤100% | 72.44% | 5 | |||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | ||||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | |||||
效果 | 履职尽责 （60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 100% | 100 | 40 | |||||
项目效益（20分） | 20 | 100% | 100 | 20 | ||||||||
备注： | ||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门为事业单位，2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额共25.86万元，其中政府采购货物类支出10.61万元、政府采购服务类支出15.25万元。其中：授予中小企业的合同金额20.96万元，占政府采购支出总金额的81.05%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
返回 民生工程 文稿编辑：鲁涛
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