柞水县工伤失业保险经办中心
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、承办全县参保单位社会保险登记、申报工作；
2、负责全县工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理及政策宣传咨询工作；
3、负责全县工伤、失业保险征缴、扩面、稽核工作；推进我县社会保险工作稳定发展。
（二）内设机构
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位构成:柞水县工伤失业保险经办中心本单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县工伤失业保险经办中心部门本级（机关） |
机构改革后，原“柞水县社会保障事业管理局”更名为“柞水县工伤失业保险经办中心”。
三、部门人员情况
截至2020年底，本部门人员编制7人，其中事业编制5人；实有人员5人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2020年度本年度收入合计67.09万元，较上年减少62.86万元，主要原因是机构改革人员减少。
2.2020年本年收入合计67.09万元。均为一般公共预算财政拨款。
3、2020年度支出合计67.23万元
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2020年度本年度收入合计67.09万元，较上年减少62.86万元，主要原因是机构改革人员减少。2020年度本年度支出合计67.23万元，较上年减少77.12万元，主要原因是机构改革人员减少。
2.2020年度一般公共预算财政拨款支出67.23万元， 按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出63.34万元、住房保障支出3.89万元。
3.2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.23万元，其中：人员经费49.21万元，公用经费11.04万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。项目支出6.98万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.4万元，其中：会议费0.4万元，2020年度“三公经费”支出比上年减少0.4万元。2020年预算0.4万元，支出0万元，没有超预算支出，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制会议费用。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个，与上年一致。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,年末公务用车实际保有量0辆，与上年一致。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊涉及资金67.09万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映整体支出绩效1个项目绩效自评结果。
整体支出绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数67.09万元，执行数67.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | （部门预算项目或县级专项名称） | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县工伤失业保险经办中心 | 实施单位 | 柞水县工伤失业保险经办中心 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 2万元 | 2万元 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 2万元 | 2万元 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
申请工伤预防费2万元，为确保社会社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需求对事故伤害进行调查核实及政策宣传. | 100% | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工伤稽核调查 |
| 20次 | 20次 |
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质量指标 | 完成扩面人数 |
| 1.5万人次 | 1.5万人次 |
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时效指标 | 2020年 |
| 全年 | 全年 |
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成本指标 | 工伤预防费 |
| 2万元 | 2万元 |
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…… |
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| 经济效益 | 享受工伤待遇 |
| 175人次 | 175人次 |
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效益指标 |
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社会效益 | 完成扩面征缴 |
| 1.5万人次 | 1.5万人次 |
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生态效益 | 无污染 |
| 良好 | 良好 |
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可持续影响指标 | 提高政策知晓率 |
| 100% | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度 |
| 100% | 100% |
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…… |
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说明 |
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备注： 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。 1.部门支出绩效。 （1）行政运转保障。 柞水县工伤失业保险经办中心决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出60.25万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。 （2）机关厉行节约。 2020年我中心无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出。我中心2020年会议费费支出0万元，比2019年公务接待费减少，主要原因是严格贯彻执行八项规定,严格控制会议费用。 （3）机关节能降耗。 严格按照节能降耗相关要求，做实做细节能采购、节约用电、节约用水、降低油耗等工作。 2.专项预算项目支出绩效。 （1）项目资金管理情况。 单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转账的方式，直接支付到企业,切实保障了资金使用的准确性和安全性。 （2）绩效目标完成情况。 为了使国家新出台的工伤、失业保险政策能够宣传到每个参保对象中去，我中心压缩办公经费，不断扩大宣传力度。一是充分利用政府网站、微信公众号等载体，广泛宣传工伤、失业保险条例和相关政策，引导广大群众积极参保并按政策规定程序申报待遇；二是印制工伤、失业保险《服务指南》《阶段性降费政策宣传》《失业保险扩围政策宣传》等知识问答宣传资料3万余份，利用进企业及县、镇人社服务窗口、政务大厅向参保单位及办事人员发放，大力宣传社保政策；三是根据政策变化，将中、省、市出台的工伤、失业保险新政策编辑成短信，通过移动公司、联通公司等及时向广大群众推送。四是联合县卫健委对全县23家涉毒涉尘企业参加工伤保险情况进行了全面排查，通过现场稽核，及时对未参保的9家企业开展政策宣传，并发出稽核通知书，督促依法参保。通过多种形式宣传，进一步提高了工伤、失业保险的知晓率，有力地促进了扩面工作开展。 部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分： | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 承办全县工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理、稽核及政策宣传咨询、工伤预防等工作；
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | ||||||||||||||||||
2020年度支出67.23万元， 社会保障和就业支出63.34万元、住房保障支出3.89万元。 | ||||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 10 | ||||||||||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 3 | ||||||||||||||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 5 | ||||||||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 3 | ||||||||||||||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||||||||||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 5 | ||||||||||||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 5 | |||||||||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 40 | |||||||||||||
项目效益（20分） | 20 | 20 | ||||||||||||||||
备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出11.04万元，主要包括单位办公用品、办公设备、差旅费、其他交通费等支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末单位固定资产总值130.64万元，新增固定资产112.86万元为惠达地产办公业务用房一套。本单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
柞水县工伤失业保险经办中心2020年部门决算公开报表.xls
返回 民生工程 文稿编辑：鲁涛
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