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中共柞水县委组织部2020年部门决算

来源:县委组织部 县委组织部 访问量: 发布日期:2021-10-15

 

 

 

 

中共柞水县委组织部2020年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

(1)认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规,全面落实中央关于组织工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求,协助县委抓好全县党的建设工作,不断提高党的建设力量。

2对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判,提出调整配备的意见建议;负责县委管理的领导班子的政治思想建设工作;负责县委管理干部的推荐、考察工作,办理县委管理干部的任免、调配、退休审批;负责县委管理干部的出国(境)政审、社会团体兼职审批工作;负责军转干部安置工作;按有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作;负责干部挂职锻炼工作;负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

(3)认真贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及其实施细则,统一管理全县公务员工作;负责建立健全全县统一规范高效的公务员管理体制;负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施;负责公务员调配和奖惩工作;负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作;负责全县公务员绩效管理工作。

(4)以提升组织力为重点,突出政治功能,加强企业、农村、机关、学校、公立医院、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作;探索加强新兴业态和互联网党建工作;负责党支部标准化、规范化建设工作;负责高校毕业生到村(社区)任职的选聘、管理工作;负责党员教育、党员发展、党费管理工作;负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作;负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作;负责推进党务公开,畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道;负责建立健全党内激励关怀帮扶机制,做好党员服务工作;负责指导全县党员电化教育工作。

(5)承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

(6)负责党组织关系在地方的中央和省、市驻柞单位党组织换届有关事宜;协助管理中央和省、市驻柞单位领导班子和领导干部。

(7)坚持分类分级原则,以科级党政领导干部和优秀年青干部为重点培训对象,以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容,负责实施干部教育培训工作;协调指导干部教育培训机构建设工作,充分发挥党校(行政学院)在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用;负责建立干部教育培训考核和激励机制,加强对干部学习培训的考核和监督;负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

(8)履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责,深化人才发展体制机制改革,统筹抓好全县人才工作;负责拟订全县人才发展政策,做好人才培养、评价、激励和引进工作,鼓励引导人才向基层一线流动;负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理、服务和推荐工作;负责人才服务联络工作。

(9)负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督;负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督;负责受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查核实工作;负责县委管理干部、镇(办)和县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作;负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作;负责涉组涉干舆情应对处置工作;负责全县组织系统干部监督工作。

(10)负责全县考核工作;负责县(区)和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核;负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

(11)负责科级干部和公务员人事综合信息管理工作;负责县委管理干部、镇(办)公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作;负责全县党内统计和公务员信息统计工作;负责组织史资料的征集编纂工作;指导全县干部档案管理工作。

(12)负责全县老干部工作;组织落实全县离休、退休县处级干部工作各项政策规定,积极发挥离退休干部的作用,做好老干部思想政治建设和日常学习活动组织等工作。

(13)统筹谋划机构编制工作,统一管理县委机构编制委员会办公室工作。

(14)完成县委交办的其他工作。

(二)内设机构

根据县委编办有关文件规定,县委组织部内设11个股室、3个事业单位(非独立核算),即:办公室、组织一股(党建综合股)、组织二股(基层党建股)、组织三股(非公和社会组织股)、干部股、公务员股、干部监督股(举报中心)、干部教育及信息股、人才股、考核股、老干部工作股,柞水县党员电化教育中心(柞水县农村党员干部现代远程教育中心)、柞水县老干部活动中心(柞水县老年大学)、柞水县干部信息中心挂靠组织部管理。

二、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属3个下级单位。

序号

单位名称

1

中共柞水县委员会组织部本级

2

柞水县党员电化教育中心

3

柞水县老干部活动中心

4

柞水县干部信息中心

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制38人,其中行政编制18人、事业编制20人;实有人员35人,其中行政23人、事业12人,单位管理的离退休人员15人。

第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2020年全年收入总计1375.68万元,较上年增加了394.09万元,主要原因是村级活动场所项目增加;

(2)2020年全年支出总计1662.89万元,较上年增加了489.54万元,主要原因是对村级活动场所项目增加,同时对2017年选聘高校毕业生充实农村基层工作人员补交2017年至2019年度养老保险和2020年度养老保险。

2.本年度收入构成情况

2020年度部门收入总计1375.68万元,其中财政拨款收入1258.91万元,占总收入的92%,其他收入116.77万元,占总收入的8%,本年度本部门没有事业收入。

3.本年度支出构成情况

2020年度部门支出总计1662.89万元,其中基本支出1091.48万元,占总支出的66%,项目支出571.41万元,占总支出的34%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2020年本部门财政拨款收入1258.91万元,较上年增加了319.41万元,主要原因是拨付村级活动场所建设资金、新增划拨上划部门2019年度目标责任考核奖金。

2020年本部门财政拨款支出1535.23万元,较上年增长383.58万元,主要原因是拨付村级活动场所建设资金、新增划拨上划部门2019年度目标责任考核奖金、建立党内关怀帮扶基金

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1535.23万元,按政府功能分类包括:

(1)(2013201)行政运行493.95万元,主要用于人员工资及机关运行日常各类办公经费支出;

(2)(2013299)其他组织事务支出313.57万元,主要用于推进基层党建提升基层组织覆盖力;

(3)(2013699)其他共产党事务支出22.6万元,主要用于非公企业和社会组组党建工作费用支出。

(4)(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.96万元,主要用于单位职工养老保险费用支出。

(5)(2089901)其他社会保障和就业支出0.86万元,主要用于单位职工工伤和失业保险支出。

(6)(2101101)行政单位医疗15.99万元,主要是单位职工基本医疗保险费用支出。

(7)(2129901)对其他城乡社区支出5万元,主要是用于城市社区疫情防控费用支出。

(8)(2130152)对高校毕业生到基层任职补助59.28万元,主要是用于对2017年选聘高校毕业生充实农村基层工作人员补交2017年至2019年度养老保险和2020年度养老保费用支出。

(9)(2130705)对村民委员会和村党支部的补助485.39万元,主要用于基层党组织活动室建设补助费用支出。

(10)(2160299)其他商业流通事务支出75万元,只要用于上划单位2019年度目标责任考核奖金费用支出。

(11)(2210201)住房公积金27.65万元,主要用于单位职工住房公积金费用支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出963.82万元,其中:人员经费793.07万元,主要用于人员基本工资、经贴补贴、工资绩效、奖金和各种社会保障缴费住房公积金等;公用经费170.75万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款年初预算安排的“三公经费”支出6.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,组织部公务接待费6.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公经费”实际支出6.8万元,其中:公务接待费支出6.8万元;公车运行费支出0万元。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况

2020年公务接待102批次,1334人次,支出6.8万元。

2.培训费支出情况

2020年培训费年初预算为0万元,上年结余党内培训资金3万元,年中争取苏陕协作培训费20万元,支出决算为22.3万元,完成预算的97%,主要是举办苏陕协作和党建业务培训班。

3.会议费支出情况

2020年会议费年初预算4万元,年中追加党建观摩会议经费20万元,支出决算为8.35万元,完成预算的35%,主要是召开“抓党建促脱贫攻坚”现场会、“三建三带”党建现场观摩会、“评星晋级、增创双强”暨“小个专”等党建现场会。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明  

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目5个,特殊抗疫国债资金项目0个,涉及资金571.41万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映办公设备购置、建立党内关怀帮扶基金、疫情党员干部捐款上解支出等5个项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数24.49万元,执行数24.29万元,完成预算的100%。

建立党内关怀帮扶基金项目绩效自评综述:项目全年预算数80万元,执行数80万元,完成预算的100%。

疫情党员干部捐款上解支出项目绩效自评综述:项目全年预算数57.92万元,执行57.92万元,完成预算的100%。

其他城乡社区支出项目绩效自评综述:项目全年预算数5万元,执行5万元,完成预算的100%;

村级党组织标准化活动场所建设项目绩效自评综述:项目全年预算数404万元,执行404万元,完成预算的100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

办公设备购置





县级主管部门

县委组织部

实施单位

县委组织部机关、老干部活动中心(老年大学)





项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)





年度资金总额:

24.19万元

24.49万元

100





其中:省级财政资金

 

 

 





    市县财政资金

24.49万元

24.49万元

100





其他资金

 

 

 





年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况





1.提升组织部机关办公室设施,提高办公效率;2.建设老干部活动中心(老年大学),落实老干部政策待遇满足老干部精神文化需要,实现“老有所乐、老有所为”。

完成











一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施





产出指标

数量指标

关优化办公设备、建设老干部活动中心

24.49万元

100

 





质量指标

按照办公需求购置办公设备

 

100

 





时效指标

2021年按时完成设备购置

按时完成

100

 





成本指标

 

 

 

 





效益指标

经济效益
指标

 

 

 

 





社会效益
指标

 

 

 

 





生态效益
指标

 

 

 

 





可持续影响指标

 

 

 

 





满意度指标

服务对象满意度指标

组织部机关干部、离退休老干部满意度

按时完成

100

 





说明

 

 

 

 

 

 





注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

建立党内关怀帮扶基金

县级主管部门

县委组织部

实施单位

县委组织部

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

80万元

80万元

100

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

80万元

80万元

100

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建立覆盖全县、长期有效的党员救助体系,保障基层困难党员的基本生活,实现解决党内弱势群体产生的生产生活问题。

完成







一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

关心关爱全县基层困难党员

80万元

100

 

质量指标

保障全县党内弱势群体产生的生产生活

 

100

 

时效指标

2021年全年

按时完成

100

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

全县基层困难党员满意度

按时完成

100

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

疫情党员干部捐款上解支出

县级主管部门

县委组织部

实施单位

县委组织部

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

57.92万元

57.92万元

100

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

57.92万元

57.92万元

100

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

向党员干部发出支持新冠肺炎疫情防控工作的捐款倡议,号召全县党员干部积极捐款,并将捐款金额上解市委组织部。

完成







一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

号召全县所以党员干部积极捐款

57.92万元

100

 

质量指标

全县所有党员捐款

 

100

 

时效指标

按时上级要求及时上解收缴金额

按时完成

100

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

广大人民群众满意度

按时完成

100

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

其他城乡社区支出

县级主管部门

县委组织部

实施单位

县委组织部

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

5万元

5万元

100

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

5万元

5万元

100

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

向县内2个城市社区大力宣传疫情防控的重要性,对各社区设立的检查点发放疫情防控物资,确保疫情防控宣传到位、措施得力。

完成







一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

2个城市社区和各检查点

5万元

100

 

质量指标

保质保量将物资送到个检查点

 

100

 

时效指标

2020年疫情防控期间

按时完成

100

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

城市社区居民满意度

按时完成

100

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

对村民委员会和村党支部的补助

县级主管部门

县委组织部

实施单位

县委组织部

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

404万元

404万元

100

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

404万元

404万元

100

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对全县81个村两会补助专项资金,用于的维修、维护村级活动场所以及开展村级党组织标准化活动场所建设等

完成







一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

维护、维修村级活动场所和村级党组织标准化建设

404万元

100

 

质量指标

保证村级活动场所正常使用

 

100

 

时效指标

按照年度补助

按时完成

100

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

广大群众满意度

按时完成

100

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部自评得分93分。部门整体支出全年预算数1697.03万元,执行数1662.89万元,完成预算的97.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:本部门能够按预算完成全年整体绩效,严格控制三公经费,保证不超预算。发现的问题及原因:本年支出超出预算。下一步改进措施:严格控制经费开支,避免造成浪费。

 

部门整体支出绩效自评表

 













(2020年度)

填报单位:自评得分:89分

(一)简要概述部门职能与职责。

县委组织部是县委重要组成部门,全面落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求,协助县委抓好全县党的建设工作;负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作;认真贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及其实施细则,统一管理全县公务员工作;深化人才发展体制机制改革,统筹抓好全县人才工作;负责全县考核工作、老干部工作;负责实施干部教育培训工作。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年支出合计1662.89万元。其中:基本支出1091.48万元,主要保障机关正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,同时包括人员经费和公用经费;项目支出571.41万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助支出和建立党内关爱基金。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

举办科级领导干部理论学习培训班、县镇村三级网络培训班、“总书记来咱柞水啦”宣讲,不断强化理论武装;深入开展战“疫”一线党旗红主题实践活动,凝心聚力抗击疫情;建立党内关爱基金,发放党内关爱慰问金,切实破解困难党员救助实际问题;深化“三建三带”活动,办好五件实事硬事,拓展五大板块党建,提升基层党组织发展动力;聚焦产业发展引才,强化地域交流育才,优化发展生态留才,落实科学有效的人才管理机制。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

预算完成率=(1662.89/1697.03)*100% =97.99%

≥95%

97.99%

9

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整数=(1258.91/528.88)×100%

528.88

238.03

0

村民委员会和村党支部的补助支出未纳入年初预算

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

 

集中支付

 

半年进度:46.9%

前三季度进度:76.8%

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率在20%和40%之间

35

4

其他收入有不确定因素未纳入预算

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

6.8/6.8*100%=100%

三公经费控制率≤100%

100

5

接待人次增加

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

根据本年度资产购置、处置、入账等实际执行情况分析

资产管理严格按照资产管理办法进行管理

资产管理严格按照资产管理办法进行管理

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

根据本年度资产购置、处置入账等实际执行情况分析

对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度

对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度

5

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

2019年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2019年初预算目标绩效表比对

100%

100%

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定

全面提升

100%

20

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。














 

 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门的机关运行经费财政拨款支出170.75万元,比上年减少7.29万元,主要原因是工作人员有所减少。

(二)政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额24.49万元,其中政府采购货物类支出24.49万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元,占总支出的1.47%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、远程教育:运用现代信息技术手段,开通专用频道、建设网站资源等播出平台,通过互联网对党员干部进行政策理论、政策法规、市场信息、农村经营管理、实用技术、卫生、文化教育、典型经验等方面的远距离、开放式的教育培训。

 

 

柞水县2020年部门决算公开报表(组织部).xls

 

 

返回 民生工程 文稿编辑:杨程