柞水县卫生健康局2020年部门决算

柞水县卫生健康局2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

  （一）贯彻国、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康柞水战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向县镇村延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

（七）负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；组织开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国、省、市、县要求，组织卫生健康交流与帮扶工作。

（十二）负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导中医药健康服务工作；组织实施中医药机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

卫健局现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股4个行政股室。挂靠三个事业单位为别为：柞水县计划生育协会，事业性质，科级建制；柞水县老龄工作委员会办公室，事业性质、科级建制；柞水县卫生健康促进中心，事业性质、科级建制 。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属18个下级单位。此次决算公开，只涉及卫健局本级决算公开。

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制22人,其中行政编制9人、事业编制13人;实有人员35人,其中行政29人、事业6人,单位管理的离退休人员18人。

(人员情况柱状图或饼状图)

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2020年本年收入合计3488.72万元，其中：本年度财政拨款收入3062.37万元、年初结转和结余426.35万元。较上年增加1163.37万元，主要原因： 因新冠肺炎疫情影响上级各类疫情防控专项资金投入减加。

2020年总支出3488.72万元，比 2019年支出增加1590.02万元，主要原因是增加的主要支出为新冠肺炎疫情防控各项支出及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2.   本年度收入构成情况。

2020年本年收入合计3062.37万元。其中：财政拨款3062.37万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元。

( 收入情况饼状图)

3.   本年度支出构成情况。

2020年本年支出合计3488.72万元。其中：基本支出1561.79万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的45%；项目支出 1926.93万元，占总支出的55%。(支出情况饼状图）

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2020年财政拨款收入3062.37万元，比上年增加1843.61万元，主要原因是因新冠肺炎疫情影响上级各类疫情防控专项资金投入减加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2020年财政拨款支出3488.72万元，比上年增加1590.02万元，增加的主要支出为新冠肺炎疫情防控各项支出、卫生应急物资储备支出及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2.   一般公共预算财政拨款支出情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出3488.72万元，按支出功能科目分:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.84万元、（2089901）其他社会保障和就业支出107.86万元、(2100101)卫生健康管理事务行政运行支出483.86万元、(2100199)其它卫生健康管理事务支出58万元、（2100299）其他公立医院支出164.32万元、(21004)公共卫生支出462.81万元、 （21007）计划生育事务支出38万元、 (2101101)行政事业单位医疗支出17.29万元、（2210201）住房公积金支出26.57万元、（2101601）老龄卫生健康事务支出882.37万元、（2220511） 应急物资储备支出1211.8万元。

3.   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1561.79万元，其中：人员经费1392.44万元，公用经费169.35万元，用于保障人员经费、机构正常运转和高龄补贴、矽肺病人员补助的发放及日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.39万元，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.39元、公务用车购置及运行维护费 0万元。同比上年减少0.98万元。当年“三公”经费预算数2.8万元，相比本年支出，共节约1.41万元。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算数0万元，上年支出数0万元，与上年对比无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。当年预算数0万元，上年支出数0万元，与上年对比无增减变化。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待20批次,162人次,支出1.39万元。本年预算数2.8万元，上年支出数2.37万元，相比上年减少0.98万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

2.   培训费支出情况。

2020年培训费支出为0万元，培训费当年预算数为1万元。原因是本单位厉行节约，培训多采用是视频会议形式开展。

3.   会议费支出情况。

会议费支出0.27万元，主要是全县卫生工作会。本年预算数1万元，上年支出0.55万元，相比上年减少0.28万元，主要原因是单位厉行节约，压减会议。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金1926.93万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映爱卫病媒消杀专项资金等4个项目绩效自评结果。

爱卫病媒消杀专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县城区的病媒生物防制工作通过开展政府购买服务的方式，城区四害密度大幅降低，全部达到了国家标准，大大改善了居民的生产生活环境和提升了健康知识知晓率，提高了居民健康水平，促进了全县爱卫、创卫工作的开展，圆满完成了工作计划和工作任务，达到了预期效果。病媒生物防治工作为成功创建国家卫生县城起到了重要积极作用。2020年经全县人们共同努力，我县国家卫生县复审顺利通过验收。发现的问题及原因：因人员经费不足病媒消杀工作的科学化、制度化、规范化有待于进一提高。下一步改进措施：进一步建立长效监督管理机制，加强防治，不断改善环境质量，推动病媒生物防治消杀工作再上新水平。

计划生育工作专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标责任全面完成，坚持“三个一”领导体制，严格落实“一票否决”制度，做好人口监测信息统计工作，2020年计划生育主要质量指标均保持在正常范围内，稳步实施农村母亲健康工程及免费开展婚前检查项目，服务能力有效提升，持续推进妇幼健康项目建设，不断提升妇幼健康水平，扎实做好计划生育家庭各项奖励扶助工作，优惠政策全面兑现。发现的问题及原因：计生基层队伍建设仍有短板，受机构改革影响，原计生人合并入宣传科教文卫办，计生干部转岗多，人员不稳定，计划生育服务水平有待提高。下一步改进措施：一是加强对业务知识培训，提高业务质量和工作效率。二是继续做好人口动态监测和网上办证服务工作，不断简化办事流程，全面落实2021年各项计生家庭优惠政策，提高服务质量。

新冠疫情控保障经费绩效自评综述：项目全年预算数530.93万元，执行数530.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控取得阶段成效。建立健全县、镇、村防控体系，扎实织密防控组织网、引导宣传网、入户排查网、路口盘查网、居家观察网等“五张网”，严格按照“三级管理”和“六个必须”要求抓隔离，根据“ 三区两通道”要求，加强院感防控风险排查,规范设置预检分诊、发热门诊，制定医院感染防控措施，有效防止院内交叉感染。县人民医院日检测180人份和县疾控中心日检测800人份核酸实验室均已建成并投入使用，累计排查18.7万人次，核酸检测2000余人份。2020年，全县未出现新冠肺炎确诊病例。发现的问题及原因：因医疗卫生服务资源配置不平衡等原因，在新冠肺炎疫情防控阻击战当中，疾病预防控制、传染病救治、应急管理等体系方面暴露出许多短板、弱项。下一步改进措施：强化疫情监测和信息报告、强化“人、物同防”外防输入、 强化院感防控、强化聚集性疫情应急处置、严格落实“外防输入、内防反弹”措施，坚决巩固来之不易的防控成果。

中央应急物资保障体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。全面落实1300万元中央应急物资保障体系建设补助资金，专项用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备3个方面的实物储备和下拨疾控中心用于核酸实验室建设设备采购，目前3大类81种医疗物资全部储备到位。下一步改进措施：切实加强医疗物资仓储企业的监管和物资的日常管理，做好物资台账管理，严格按规范管理储备物资。 

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数3488.72万元，执行数3488.72万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我部门绩效管理较为理想，数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定的目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。部门职能也得到充分发挥，2020年在县委县政府坚强领导下，全县疫情防控工作取得阶段性胜利，综合医改工作纵深推进，卫生健康综合监管执法工作持续发力，中医药事业蓬勃发展，妇幼保健、老龄健康、公共卫生服务等各项工作稳步推进，圆满完成年初制定的各项目标任务。但同时也存在一些问题，如对项目支出绩效评价认识不够，少数项目预算编制不够精准，内部控制需进一步完善等。下一步改进措施：一是进一步增强对部门整体支出绩效管理工作的认识，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对所有预算项目精准制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。二是严格预算管理，增强预算控制意识。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和本年度工作计划进行科学、合理编制预算，确保预算项目应编尽编，同时加强预算项目执行，切实发挥资金使用效益。三是进一步完善内部控制管理制度，提升部门管理效能，从而更好地履行卫健部门工作职能，促进我县卫健工作更上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行支出经费169.35万元，比2019年度决算支出减少14.15万元，减少率7%。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共1511.45万元（包括应急物资储备采购及各项疫情防控各类支出采购），其中政府采购货物类支出1431.45万元、政府采购服务类支出80万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

 卫健局2020年部门决算公开报表.xls