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柞水县卫生健康局2020年部门决算

来源:县卫健局 李娟 访问量: 发布日期:2021-10-15

 

 

 

 

柞水县卫生健康局2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

  (一)贯彻国、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织拟订全县国民健康政策,协调推进健康柞水战略实施;拟订全县卫生健康规划和政策措施,组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向县镇村延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策;组织深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出全县医疗服务价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五)组织实施国家基本药物制度,贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测工作。

(七)负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范,并组织实施。负责拟订职业卫生法规标准,规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作,承担职业病的审核上报和管理工作。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

(八)贯彻落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(九)拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展;组织开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;根据国、省、市、县要求,组织卫生健康交流与帮扶工作。

(十二)负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规,指导中医药健康服务工作;组织实施中医药机构的管理规范和技术标准;贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用,参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

(十三)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十四)开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)内设机构

卫健局现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股4个行政股室。挂靠三个事业单位为别为:柞水县计划生育协会,事业性质,科级建制;柞水县老龄工作委员会办公室,事业性质、科级建制;柞水县卫生健康促进中心,事业性质、科级建制 。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属18个下级单位。此次决算公开,只涉及卫健局本级决算公开。

序号

单位名称

1

柞水县卫生健康局(本级)

2

柞水县妇幼保健计划生育服务中心

3

柞水县疾病控制中心

4

柞水县卫生计生监督执法大队

5

柞水县人民医院

6

柞水县中医医院

7

柞水县营盘中心卫生院

8

柞水县乾佑中心卫生院

9

柞水县下梁镇中心卫生院

10

柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院

11

柞水县小岭镇卫生院

12

柞水县凤镇中心卫生院

13

柞水县杏坪镇中心卫生院

14

柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院

15

柞水县红岩寺中心卫生院

16

柞水县瓦房口镇卫生院

17

柞水县曹坪镇中心卫生院

18

柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院

19

柞水县柞水县乾佑中心卫生院丰北河分院

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制22人,其中行政编制9人、事业编制13人;实有人员35人,其中行政29人、事业6人,单位管理的离退休人员18人。

(人员情况柱状图或饼状图)

 

 

 

 

第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2020年本年收入合计3488.72万元,其中:本年度财政拨款收入3062.37万元、年初结转和结余426.35万元。较上年增加1163.37万元,主要原因: 因新冠肺炎疫情影响上级各类疫情防控专项资金投入减加。

2020年总支出3488.72万元,比 2019年支出增加1590.02万元,主要原因是增加的主要支出为新冠肺炎疫情防控各项支出及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2.   本年度收入构成情况。

2020年本年收入合计3062.37万元。其中:财政拨款3062.37万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款;事业收入0万元;其他收入0万元。

( 收入情况饼状图)

 

3.   本年度支出构成情况。

2020年本年支出合计3488.72万元。其中:基本支出1561.79万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的45%;项目支出 1926.93万元,占总支出的55%。(支出情况饼状图)

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2020年财政拨款收入3062.37万元,比上年增加1843.61万元,主要原因是因新冠肺炎疫情影响上级各类疫情防控专项资金投入减加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2020年财政拨款支出3488.72万元,比上年增加1590.02万元,增加的主要支出为新冠肺炎疫情防控各项支出、卫生应急物资储备支出及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2.   一般公共预算财政拨款支出情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出3488.72万元,按支出功能科目分:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.84万元、(2089901)其他社会保障和就业支出107.86万元、(2100101)卫生健康管理事务行政运行支出483.86万元、(2100199)其它卫生健康管理事务支出58万元、(2100299)其他公立医院支出164.32万元、(21004)公共卫生支出462.81万元、 (21007)计划生育事务支出38万元、 (2101101)行政事业单位医疗支出17.29万元、(2210201)住房公积金支出26.57万元、(2101601)老龄卫生健康事务支出882.37万元、(2220511) 应急物资储备支出1211.8万元。

3.   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1561.79万元,其中:人员经费1392.44万元,公用经费169.35万元,用于保障人员经费、机构正常运转和高龄补贴、矽肺病人员补助的发放及日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表”。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.39万元,其中因公出国(境)费用0万元、公务接待费1.39元、公务用车购置及运行维护费 0万元。同比上年减少0.98万元。当年“三公”经费预算数2.8万元,相比本年支出,共节约1.41万元。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算数0万元,上年支出数0万元,与上年对比无增减变化。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。当年预算数0万元,上年支出数0万元,与上年对比无增减变化。

(3)公务接待费支出情况

2020年公务接待20批次,162人次,支出1.39万元。本年预算数2.8万元,上年支出数2.37万元,相比上年减少0.98万元,主要原因是厉行节约,压缩三公经费

2.   培训费支出情况。

2020年培训费支出为0万元,培训费当年预算数为1万元。原因是本单位厉行节约,培训多采用是视频会议形式开展。

3.   会议费支出情况。

 

会议费支出0.27万元,主要是全县卫生工作会。本年预算数1万元,上年支出0.55万元,相比上年减少0.28万元,主要原因是单位厉行节约,压减会议。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目4个,特殊抗疫国债资金项目0个,涉及资金1926.93万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映爱卫病媒消杀专项资金等4个项目绩效自评结果。

爱卫病媒消杀专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数58万元,执行数58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我县城区的病媒生物防制工作通过开展政府购买服务的方式,城区四害密度大幅降低,全部达到了国家标准,大大改善了居民的生产生活环境和提升了健康知识知晓率,提高了居民健康水平,促进了全县爱卫、创卫工作的开展,圆满完成了工作计划和工作任务,达到了预期效果。病媒生物防治工作为成功创建国家卫生县城起到了重要积极作用。2020年经全县人们共同努力,我县国家卫生县复审顺利通过验收。发现的问题及原因:因人员经费不足病媒消杀工作的科学化、制度化、规范化有待于进一提高。下一步改进措施:进一步建立长效监督管理机制,加强防治,不断改善环境质量,推动病媒生物防治消杀工作再上新水平。

计划生育工作专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数38万元,执行数38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:目标责任全面完成,坚持“三个一”领导体制,严格落实“一票否决”制度,做好人口监测信息统计工作,2020计划生育主要质量指标均保持在正常范围内,稳步实施农村母亲健康工程及免费开展婚前检查项目,服务能力有效提升,持续推进妇幼健康项目建设,不断提升妇幼健康水平,扎实做好计划生育家庭各项奖励扶助工作,优惠政策全面兑现。发现的问题及原因:计生基层队伍建设仍有短板,受机构改革影响,原计生人合并入宣传科教文卫办,计生干部转岗多,人员不稳定,计划生育服务水平有待提高下一步改进措施:一是加强对业务知识培训,提高业务质量和工作效率。二是继续做好人口动态监测和网上办证服务工作,不断简化办事流程,全面落实2021年各项计生家庭优惠政策,提高服务质量。

新冠疫情控保障经费绩效自评综述:项目全年预算数530.93万元,执行数530.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:疫情防控取得阶段成效。建立健全县、镇、村防控体系,扎实织密防控组织网、引导宣传网、入户排查网、路口盘查网、居家观察网等“五张网”,严格按照“三级管理”和“六个必须”要求抓隔离,根据“ 三区两通道”要求,加强院感防控风险排查,规范设置预检分诊、发热门诊,制定医院感染防控措施,有效防止院内交叉感染。县人民医院日检测180人份和县疾控中心日检测800人份核酸实验室均已建成并投入使用,累计排查18.7万人次,核酸检测2000余人份。2020年,全县未出现新冠肺炎确诊病例。发现的问题及原因:因医疗卫生服务资源配置不平衡等原因在新冠肺炎疫情防控阻击战当中,疾病预防控制、传染病救治、应急管理等体系方面暴露出许多短板、弱项。下一步改进措施:强化疫情监测和信息报告、强化“人、物同防”外防输入、 强化院感防控、强化聚集性疫情应急处置、严格落实“外防输入、内防反弹”措施,坚决巩固来之不易的防控成果。

中央应急物资保障体系建设补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数1300万元,执行数1300万元,完成预算的100%。全面落实1300万元中央应急物资保障体系建设补助资金,专项用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备3个方面的实物储备和下拨疾控中心用于核酸实验室建设设备采购,目前3大类81种医疗物资全部储备到位。下一步改进措施:切实加强医疗物资仓储企业的监管和物资的日常管理,做好物资台账管理,严格按规范管理储备物资。

 

 

 

 

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

爱卫病媒消杀专项资金

县级主管部门

柞水县卫生健康局

实施单位

柞水县卫生健康局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

58万元

58万元

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

58万元

58万元

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

2020年柞水县县城以及下梁镇、营盘镇建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。

2020年柞水县县城以及下梁镇、营盘镇建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。预防了鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

病媒生物孳生地调查

≧1次

≧1次

1

 

开展集中消杀

≧3次

≧3次

3

 

质量指标

建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。

顺利通过省级病媒生物防治专项考核

顺利通过省级病媒生物防治专项考核

顺利通过考核验收

 

时效指标

12月底前完成

12底前

12底前

10月份前已完成

 

成本指标

预算控制金额

58万元

58万元

58万元

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

预防了鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。改善环境,降低四害密度.

预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。

预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。

未发生鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

改善居民环境,提高满意度

≧85%

≧85%

90%

 

说明

 

 

 

 

 

 

 










 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

计划生育工作专项经费

县级主管部门

柞水县卫生健康局

实施单位

柞水县卫生健康局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

38万元

38万元

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

38万元

38万元

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据当年计划生育各项工作任务使用计划生育工作经费,坚持以人为本,本着有利于实现统筹解决人口问题,稳定低生育水平,提高出生人口素质,综合治理性别比偏高问题,加强对流动人口的管理,促进人的全面、协调发展的目标。

已全面完成工作任务

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

年内开展镇村计生专干培训,做好健康教育宣传工作。

完成年度培训

 

培训每年不少于1次

 

完成培训1次

 

质量指标

通过各项工作开展,完成年初对各镇签订的的目标责任书各项指标。

完成年度目标任务

完成年度目标任务

已全面完成年度目标任务

 

时效指标

12月前完成各项工作任务

工作完成率达100%

达到100%

已全面完成各项工作

 

成本指标

计划生育专项资金用于全县计生工作的所有费用。

达到100%

达到100%

达到100

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

利用县、镇、村三级计划生育服务网络,结合“艾滋病宣传日”,广泛开展“婚育新风进万家”等奖励和优惠政策的集中宣传服务,促进群众婚育观念的转变

达到95%以上

达到95%以上

达到98%

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

计划生育是基本国策,重视计划生育工作,提高人口质量,改善人口结构,促进我县人口的全面发展。

稳步提升

稳步提升

全县计划生育工作水平逐年提升

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众政策知晓率得到进一步提升

群众政策知晓率达95%以上

群众政策知晓率达95%以上

达到97%

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

新冠疫情控保障经费

县级主管部门

柞水县卫生健康局

实施单位

柞水县卫生健康局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

530.93万元

530.93万元

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

50万元

50万元

100%

其他资金

480.93万元

480.93万元

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

在疫情常态化管理期间,统筹安排各项防控经费,设置和管理疫情隔离点,做好防疫物资储备,确保我县疫情防控工作有序开展。

我县疫情防控能力显著,防疫工作有序开展。

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

统筹做好疫情防控各项工作

100%

100%

100%

 

新冠肺炎疫情隔离点建设数量(个)

应设置≥2

≥2

2

 

质量指标

政府采购执行率

100%

100%

100%

 

防疫物资设备验收合格率

100%

100%

100%

 

隔离人员转运覆盖率

100%

100%

100%

 

时效指标

项目完成时限

2020年底

2020年底

2020年底

 

成本指标

疫情防控保障成本

≤500万元

442.73

442.73

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

疫情防控能力

显著提升

显著提升

100%

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

改善救治能力

提升

提升

97%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受众满意度

≥95%

≥95%

98%

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

中央应急物资保障体系建设补助资金项目

县级主管部门

柞水县卫生健康局

实施单位

柞水县卫生健康局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

1300万元

1300万元

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

 

 

 

其他资金

1300万元

1300万元

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

做好卫生应急物资储备,提升疫情防控能力,对可能发生的重大公共卫生事件,做好应急防控准备及医疗防护物资保障。

3大类81种医疗物资全部储备到位

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

应急物资采购量(万元)

≥1200

≥1211.8

1211.8

 

核算实验室建设数量(个)

≥1

≥1

1

 

质量指标

政府采购执行率

达到100%

达到100%

100%

 

卫生应急物资设备验收合格率

达到100%

达到100%

100%

 

时效指标

任务完成时限

2020年12底前

2020年12底前

已完成

 

成本指标

预算控制金额(万元)

=1300

=1300

1300

 

社会效益

指标

疫情防控能力

提升

提升

100%

 

可持续影响指标

改善救治能力

提升

提升

97%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受众满意度

≥95%

≥95%

98%

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数3488.72万元,执行数3488.72万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020年部门整体支出绩效自评结果显示,我部门绩效管理较为理想,数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定的目标。所有资金使用严格按照审批程序办理,操作规范。部门职能也得到充分发挥,2020年在县委县政府坚强领导下,全县疫情防控工作取得阶段性胜利,综合医改工作纵深推进,卫生健康综合监管执法工作持续发力,中医药事业蓬勃发展,妇幼保健、老龄健康、公共卫生服务等各项工作稳步推进,圆满完成年初制定的各项目标任务。但同时也存在一些问题,如对项目支出绩效评价认识不够,少数项目预算编制不够精准,内部控制需进一步完善等。下一步改进措施:一是进一步增强对部门整体支出绩效管理工作的认识,将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对所有预算项目精准制定相应的绩效指标,将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中,科学合理地对财政支出进行管理。二是严格预算管理,增强预算控制意识。在编制年度部门预算时,结合上年度预决算收支情况和本年度工作计划进行科学、合理编制预算,确保预算项目应编尽编,同时加强预算项目执行,切实发挥资金使用效益。三是进一步完善内部控制管理制度,提升部门管理效能,从而更好地履行卫健部门工作职能,促进我县卫健工作更上新台阶。

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

填报单位:自评得分:95

(一)简要概述部门职能与职责。

柞水县卫生健康局是柞水县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门,主要职责负责制定和实施全县卫生计生事业发展规划和目标,具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理、计划生育管理服务、爱国卫生活动、公共卫生监督、生活饮用水监测、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施等中心工作,协助处理重大突发性事件和自然灾害,防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作,承办县委、县政府交办的其他工作

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年本年支出合计3488.72万元。其中:基本支出1561.79万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的45%;项目支出 1926.93万元,占总支出的55%。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

一是坚决打赢疫情防控战。持续做好新冠肺炎疫情防控、完善重大疫情防控体制机制,狠抓重点传染病防控工作。二是坚决打赢健康扶贫收官战。是要巩固贫困退出成果、推进医疗机构标准化建设、完善贫困人口医疗保障机制。三是推进健康柞水建设。是要完善和统筹健康柞水建设机制及行动。四是持续深化医药卫生体制改革。是要推进县域医共体建设、深化人事薪酬制度改革、完善现代医院管理制度。五是加强医疗行业管理。规范公立医院绩效考核,强化医疗质量与安全管理,加强医疗废物管理。六是提升基层服务能力。继续开展优质服务基层行活动,积极推进社区医院试点工作,加强乡村医生队伍建设。七是狠抓公共卫生服务。不断提高12类46项基本公卫服务质量,强化项目资金监管与绩效考核及职业健康管理。八是提高妇幼健康水平。组织实施好生育政策,规范实施妇幼健康项目,全力保障母婴安全。九是积极应对人口老龄化,开展好人口老龄化国情教育。十是推进中医药传承创新发展,加强基础设施建设和传承发展。十一是提升卫生健康治理能力。十二是落实全面从严治党。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率〈70%”的,得0分。

3062.37/468.79=653.25%

 

653.25%

10

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

3062.37/468.79=653.25%

 

653.25%

0

调整为上级各类专项资金

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

2942.29/3488.72

=84%

 

85%

5

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率≤20%

 

预算编制准确率≤20%

5

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

1.39/2.8=49.6%

 

49.6%

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

根据本年度资产实际情况进行分析

 

资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3、重大项目开支经过评估论证;

4、符合部门预算批复的用途;

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

根据本年度资金实际情况进行分析

 

对资金使用情况严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定

5

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

2020年决算数据根据工作效果统计,同时与2020年初预算指标比较

 

 

定性、定量指标已全部完成

 

40

已基本完成年初目标,但还需加强对资金的绩效管理,对绩效目标的管理应进一步细化

 

项目效益(20分)

20

 

根据实际工作绩效与年初绩效予以核定

 

定性指标完成100%

 

20

已基本完成年初目标,但还需加强对资金的绩效管理,对绩效目标的管理应进一步细化.

 

备注:

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年机关运行支出经费169.35万元,比2019年度决算支出减少14.15万元,减少率7%。

(二)政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共1511.45万元(包括应急物资储备采购及各项疫情防控各类支出采购),其中政府采购货物类支出1431.45万元、政府采购服务类支出80万元、政府采购工程类支出0万元。其中:授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

6、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

 卫健局2020年部门决算公开报表.xls




文稿编辑:周珊珊