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柞水县交通运输局2020年部门决算

来源:县交通局 县交通局 访问量: 发布日期:2021-10-15

 


柞水县交通运输局

2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规、规章和政策标准,拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件,进一步优化组织结构,完善综合运输行政运行机制,指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施;负责运力的宏观调控,参与物流业发展规划的拟定,并监督实施。负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施;按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设、养护工作;指导城市客运管理,加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交通运输一体化;负责道路路政管理、运政管理工作。负责全县公路、水路运输行业管理。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准,负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况。负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输,负责全县交通战备工作。承办县政府交办的其它工作。

(二)内设机构

柞水县交通运输局机关内设5个行政股室,分别是行政办公室、财务审计股、规划股、建管股、运管股;下设三个事业单位,纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,分别是县交通运输发展中心,交通运输综合执法大队,柞水县交通运输局质量检测鉴定中心,经费管理方式:为全额财政拨款单位。

二、部门决算单位构成       

示例:纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位

序号

单位名称

1

柞水县交通运输局

2

交通运输发展中心

3

交通运输综合执法大队

4

柞水县交通运输局质量检测鉴定中心

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制总编制54名,其中行政编制8名,事业编制46名,实有在职人员53人,离退休人员13人,遗属1人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(2019年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况。

(1)2020年度本年度收入合计6534.9万元,较上年减少5720.09万元,主要原因是:主要原因是公路建设项目减少。

(2)2020年度本年度支出合计6604.61万元,较上年减少5665.01万元,主要原因是:主要原因是公路建设项目减少。

2.本年度收入构成情况

2020年本年收入合计6534.9万元。其中:财政拨款6530.66万元,占总收入的100%,均为一般公共预算财政拨款;事业收入0万元,是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入,占总收入的0.00%;其他收入4.24万元

 

3.本年度支出构成情况。

2020年本年支出合计6604.61万元。其中:基本支出621.15万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的9%; 项目支出 5983.46万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括公路建设项目支出,占总支出的91%。

 

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2020年财政拨款收入6534.66万元,较上年减少5720.33万元,主要原因是:主要原因是公路建设项目减少。      2020年财政拨款支出6604.61万元,较上年减少5665.01万元,主要原因是:主要原因是公路建设项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度总支出6604.61万,其中基本支出621.15万元,项目支出5983.46万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出547.31万元,其中人员经费539.15万元,工资福利支出536.81万元,对个人和家庭的补助支出2.34万元,公用经费及商品和服务支出8.15万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年度政府性基金财政拨款抗疫特别国债安排的收入支出资金500万元,用于产业链改造升级。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.1万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公经费”支出比上年减少0.27万元,减少5%,其中:因公出国(境)费用比上年增加0 万元,增长0%,;公务接待费1.1万元,比上年减少0.27万元,减少8%,主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神,严控费用开支、厉行节约。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元

(3)公务接待费支出情况

1.2020年公务接待批次,218人次,支出1.1万元,当年预算数0.8万元,超出预算0.3万元,原因是省、市领导检查督查、指导工作增加。

2.培训费支出情况。培训费支出0元,当年预算数为0万元,本年度培训费主要以项目内培训为主。

3.会议费支出情况。会议费支出0元,当年预算数为0万元,本年度会议费主要以专项资金使用为主。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金5983.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

下梁火车站道路维修

县级主管部门

县交通局

实施单位

县交通局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

70

           70

      100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

       70

           70

      100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

修复道路

        2020年全面完成建设任务

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

 

数量指标

支持新改建农村公路  

 

 

 

质量指标

完工项目验收合格率

        100%

    100%

 

         资金使用合规性

  100%

100%

 

时效指标

按期完成投资

        100%

    100%

 

成本指标

严格控制费用规模

不超过项目资金

    100%

 

         严格执行项目规定

不超过项目资金

    100%

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

是否对经济发展有明显的促进作用

       

      100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

是否提升基本公共服务水平

    100%

 

        是否提升公路安全水平

       

 100%

 

生态效益

指标

交通建设符合环评审批要求

100%

 

 

 

 

 

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

       100%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

       改善通行服务水平群众满意度

      100%

    100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

石镇老街(桥梁施工段)拓宽项目

县级主管部门

县交通局

实施单位

县交通局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

100

          100

      100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

       100

          100

      100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

对石镇大桥及新车站大桥进行局部加宽

         2020年全面完成建设任务

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

 

数量指标

支持桥梁建设项目

 47.2

延米

 

质量指标

完工项目验收合格率

      100%

   100%

 

         资金使用合规性

  100%

100%

 

时效指标

按期完成投资

       100%

   100%

 

成本指标

严格控制费用规模

不超过项目资金

    100%

 

         严格执行项目规定

不超过项目资金

    100%

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

是否对经济发展有明显的促进作用

       

      100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

是否提升基本公共服务水平

    100%

 

        是否提升公路安全水平

       

 100%

 

生态效益

指标

交通建设符合环评审批要求

100%

 

 

 

 

 

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

       100%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

       改善通行服务水平群众满意度

      100%

    100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

S315省道凤凰镇过境公路改建工程

县级主管部门

县交通局

实施单位

县交通局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

1391.7

        1391.7

      100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

      1391.7

        1391.7

      100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

该项目的实施,可进一步提高S315省道凤镇段通行能力,解决凤凰古镇过境路长期拥堵的难题,极大地改善凤凰古镇旅游景区交通环境,为景区进一步深度开发奠定了基础,具有十分重要的社会经济意义。

         2020年全面完成建设任务

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

 

数量指标

☆☆☆新建改建公路里程(≥**公里)

 5.34

5.34

 

质量指标

完工项目验收合格率

      100%

   100%

 

         资金使用合规性

  100%

100%

 

时效指标

按期完成投资

       100%

   100%

 

成本指标

严格控制费用规模

不超过项目资金

   100%

 

         严格执行项目规定

不超过项目资金

   100%

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

是否对经济发展有明显的促进作用

       

   100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

是否提升基本公共服务水平

   100%

 

        是否提升公路安全水平

       

 100%

 

生态效益

指标

交通建设符合环评审批要求

100%

 

 

 

 

 

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

       100%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

       改善通行服务水平群众满意度

      100%

   100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

 

 

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

红岩寺至东坪水毁修复

县级主管部门

县交通局

实施单位

     县农管局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

108

       108

      100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

     108

        108

      100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

修复水毁公路项目

         2020年全面完成建设任务

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

 

数量指标

修复水毁路基(≥m³)

12005

12005

 

修复水毁路面(≥㎡)

1740

1740

 

浆砌挡墙(≥m³)

3823.5

3823.5

 

水毁修复波形梁(≥m)

554

554

 

质量指标

完工项目验收合格率

      100%

   100%

 

         资金使用合规性

  100%

100%

 

时效指标

按期完成投资

       100%

   100%

 

成本指标

严格控制费用规模

不超过项目资金

   100%

 

         严格执行项目规定

不超过项目资金

   100%

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

是否对经济发展有明显的促进作用

       

   100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

是否提升基本公共服务水平

   100%

 

        是否提升公路安全水平

       

 100%

 

生态效益

指标

交通建设符合环评审批要求

100%

 

 

 

 

 

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

       100%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

       改善通行服务水平群众满意度

      100%

   100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

2020年通组路

县级主管部门

县交通局

实施单位

县交通局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

2461

        2461

      100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

     2461

      2461

      100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

该项目的实施,改善当地道路通行能力、加快贫困村脱贫致富、推进沿线的社会经济发展力起到至关重要的作用。

         2020年全面完成建设任务

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

 

数量指标

☆☆☆新建改建公路里程(≥**公里)

37.86

37.86

 

质量指标

完工项目验收合格率

       100%

   100%

 

         资金使用合规性

  100%

100%

 

时效指标

按期完成投资

       100%

   100%

 

成本指标

严格控制费用规模

不超过项目资金

   100%

 

         严格执行项目规定

不超过项目资金

   100%

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

是否对经济发展有明显的促进作用

       

   100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

是否提升基本公共服务水平

   100%

 

        是否提升公路安全水平

       

 100%

 

生态效益

指标

交通建设符合环评审批要求

100%

 

 

 

 

 

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

       100%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

       改善通行服务水平群众满意度

      100%

   100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

           农村公路提升改造项目

县级主管部门

县交通局

实施单位

县交通局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

331.6

    331.6

      100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

     331.6

    331.6

      100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提升改造农村公路

         2020年全面完成建设任务

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

 

数量指标

☆☆☆改建公路里程(≥**公里)

11.7

11.7

 

质量指标

完工项目验收合格率

       100%

   100%

 

         资金使用合规性

  100%

100%

 

时效指标

按期完成投资

       100%

   100%

 

成本指标

严格控制费用规模

不超过项目资金

   100%

 

         严格执行项目规定

不超过项目资金

   100%

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

是否对经济发展有明显的促进作用

       

   100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

是否提升基本公共服务水平

   100%

 

        是否提升公路安全水平

       

 100%

 

生态效益

指标

交通建设符合环评审批要求

100%

 

 

 

 

 

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

       100%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

       改善通行服务水平群众满意度

      100%

   100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

农村公路基础设施建设

县级主管部门

县交通局

实施单位

县交通局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

442

      442

      100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

     442

      442

      100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 1.新建桥梁一座。2.县道安全生命防护工程

         2020年全面完成建设任务

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

 

数量指标

☆☆☆新建桥梁(≥**延米)

56

56

 

县乡路安保(≥公里)

12.3

12.3

 

质量指标

完工项目验收合格率

       100%

   100%

 

         资金使用合规性

  100%

100%

 

时效指标

按期完成投资

       100%

   100%

 

成本指标

严格控制费用规模

不超过项目资金

   100%

 

         严格执行项目规定

不超过项目资金

   100%

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

是否对经济发展有明显的促进作用

       

   100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

是否提升基本公共服务水平

   100%

 

        是否提升公路安全水平

       

 100%

 

生态效益

指标

交通建设符合环评审批要求

100%

 

 

 

 

 

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

       100%

100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

       改善通行服务水平群众满意度

      100%

   100%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

节能与新能源公交车运营补贴资金

县级主管部门

柞水县交通运输局

实施单位

柞水县交通运输发展中心

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

12.5

12.5

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

12.5

12.5

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

为加快我县新能源汽车在公交领域的推广应用,促进公交行业节能减排和结构调整,实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。2021年9月底实现城市公交、城乡公交全部为纯电动车。

2019年底公交车中节能与新能源公交车所占比重达到74%。

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

节能与新能源公交车推广数量

14

14

 

质量指标

节能与新能源公交车推广达标比例

50%

74%

 

时效指标

投资按期完成率

100%

100%

 

效益指标

经济效益

指标

对经济发展的促进作用

提升

提升

 

拉动社会投资作用

提升

提升

 

社会效益

指标

基本公共服务水平

提升

提升

 

生态效益

指标

能源节约程度

提升50%

提升50%

 

可持续影响指标

新增及更新的节能与新能源公交车使用效果

提升50%

提升35%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 人民群众满意度

提高20%

提高25%

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

 

 

 

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

 农村公路养护工程

县级主管部门

柞水县交通运输局

实施单位

柞水县交通运输发展中心

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

566.66

566.66

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

566.66

566.66

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

实施农村公路安全生合防护工程,用于农村公路养护和进一步提升农村公路安全服务水平。

实施农村公路安全生合防护工程,用于农村公路养护和进一步提升农村公路安全服务水平。

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

县道路基工程路面中修

5公里

5公里

 

乡道路基工程路面中修

6.1公里

6.1公里

 

县道路基工程防护

2307立方米

2307立方米

 

乡道桥涵工程修建一座桥梁

20延米

20延米

 

县道路基工程绿化建设栽树

4000

4000

 

质量指标

工程质量合格

100%

100%

 

时效指标

投资按期完成率

100%

100%

 

成本指标

营丰路路面中修5公里50万元;曹丰路路面中修1.1公里84.7万元;红东路路面中修0.9公里、路基工程防护2307立方米、安保工程处置隐患13处0.4公里、灾害治理长度4公里197.71万元。马小路桥涵工程修建一座20米桥梁25万元;午黄路路基工程修建水沟6公里、灾害治理3公里72万元,色杏路路基工程绿化建设栽树4000棵32万元。

100%

100%

 

效益指标

经济效益

指标

对社会发展促进作用

提升

提升

 

社会效益

指标

公路安全保障水平

100%

100%

 

生态效益

指标

对社会发展促进作用

提升

提升

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对交通行业满意度

95%

95%

 

说明

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%80%(含)、80%-60%(含)、60%0%合理填写完成比例。

 

 

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:自评得分:96

(一)简要概述部门职能与职责。

主管全县公路、水路交通行业

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

单位基本支出621.15万元,项目支出5983.46万元。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

完成项目建设、农村公路养管和交通运输管理工作

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

 投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率〈70%”的,得0分。

10968.76/6471.03=100%

10968.76

10968.76

10

 

如期完成任务

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

1300/12269.62=3.57%

 

3.57%<5%

5

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

财政支付系统

 

 

3

2020年底将预算资金全部拨付

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

 

 

20%

5

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

0.98/4.7=20.8%

4.7

0.98

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

 

全部符合

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3、重大项目开支经过评估论证;

4、符合部门预算批复的用途;

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

 

全部符合

5

 

 

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

95%

38

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

 

100%

20

 

 

备注:

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出547.31万元,用于维

持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政运行支出152.13万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2020年本部门无政府采购项目。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆1辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    5机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。


柞水县交通局2020年部门决算公开报表.xls

 

 

文稿编辑:潘道华