柞水县发改局2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。
2.拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策。
3.监测全县宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理。
4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，牵头推进优化营商环境工作。
5.负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作。
6.承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责组织实施全县重点项目建设工作。
7.负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施。
8.负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展。
9.推动实施全县创新驱动发展战略。
10.负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。
11.牵头开展全县社会信用体系建设。
12.协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作。
13.负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作。
14.负责管理全县粮食(含食用油)、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施。
15.负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施，负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作。
16.履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责拟订行业发展规划政策并组织实施。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构
对应市发改委统筹归口，内设综合办公室、规划投资股、农村经济股、区域经济股、社会事业股、能源资源股、项目建设及秦岭保护股、苏陕办、营商环境及信用体系建设股、价格股10个股室；下属4个一类公益事业单位（包括尾矿资源利用中心、项目服务中心、秦岭生态保护中心和服务业发展中心）。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 发改局部门本级（机关） |
2 | 尾矿资源利用中心 |
3 | 项目服务中心 |
4 | 秦岭生态保护中心 |
5 | 服务业发展中心 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制9人、事业编制26人；实有人员39人，其中行政人员21人、事业人员18人,单位管理的离退休人员12人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
（1）2020年度收入合计3337.19万元,较上年减少1085.35万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金减少。
（2）2020年度支出合计3168.81万元，较上年减少2137.25万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金支出减少。
2. 本年度收入构成情况。
2020年收入合计3337.19万元。其中：财政拨款2631.12万元，占总收入的79%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入706.07万元，是预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，占总收入的21%。
3. 本年度支出构成情况。
2020年支出合计3168.81万元。其中：基本支出464.41万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的15%；项目支出2704.4万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他一般公共服务支出和农村基础设施支出及其他节能环保支出等支出，占总支出的85%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2020年度收入合计2631.12万元，较上年减少1780.08万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金减少。
（2）2020年度支出合计2631.12万元，较上年减少2674.94万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金支出减少。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2631.12万元，按支出功能科目分，包括行政运行(2010401)360.71万元，物价管理(2010408)5万元，其他发展与改革事务支出(2010499)277万元，社会保障和就业支出(208)40.26万元,卫生健康支出(210)17.15万元，节能环保支出（211）362万元，农林水支出(213)650万元，住房保障支出（221）29万元，其他支出(229)890万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出458.12万元，其中：人员经费436.9万元，公用经费21.22万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.99万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度“三公经费”支出比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）用比上年增加0万元，增长0%；公务接待费增加0.5万元，主要是脱贫攻坚检查及苏陕交流等增加接待；公务用车运行费支出0万元，减少0万元,下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待13批次,45人次,支出0.99万元,当年预算数1万元，占预算的99%，主要是严控接待标准等。
3. 培训费支出情况。
2020年培训费支出0.57万元，当年预算数1.5万元，培训费支出比上年减少0.89万元，主要是疫情原因及控制培训次数、人数等。
4. 会议费支出情况。
2020年会议费支出0万元。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，涉及资金1852万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映以工代赈等3个项目绩效自评结果。
以工代赈项目绩效自评综述：项目全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年财政预算内以工代赈项目7个，总投资650万元（发放劳务报酬60.9万元），其中：小型农田水利项目1个，总投资97万元，新修河堤150米；乡村道路项目5个，总投资410万元，修复硬化道路5条6.4公里；桥梁项目1个，总投资143万元，新修桥梁1座53延米及其附属设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
陕南发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共安排项目5个，涉及4个镇办，带动项目总投资5亿元，带动就业人口800余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
农村电网升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数352万元，执行数352万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建和改造10千伏线路69.81km,新增及更换安装配变36台，容量8541kVA；新建及改造低压线路39.56km。户表改造2860户，收益农民数12.6万余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 | 以工代赈 | ||||||
县级主管部门 | 发改局 | 实施单位 | 发改局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 650 | 650 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 650 | 650 | 100% | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
共安排7个项目，新修河堤150米，修复硬化道路5条6.4公里，新修桥梁1座约53延米及其附属设施。 | 完成7个项目建设任务。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 河堤1处 | 米 | 150 | 150 |
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硬化道路5条 | 公里 | 6.4 | 6.4 |
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桥梁1座 | 延米 | 53 | 53 |
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质量指标 | 资金规范使用率 | % | 100% | 100% |
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资金年度开工率 | % | 100% | 100% |
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时效指标 | 12月底以前完成 |
| 100% | 100% |
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资金及时拨付率 | % | 100% | 100% |
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成本指标 | 工程控制在650万元以内 | % | 100% | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 方便群众出行，促进农民增收，加快脱贫致富步伐。 |
| 100% | 100% |
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指标2：更好地保护沿河群众的生命财产安全，保护农田，促进农民增收，加快脱贫致富步伐。 |
| 100% | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | % | 98% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 | 2020年柞水县新调整农网升级改造工程 | ||||||
县级主管部门 | 发改局 | 实施单位 | 柞水县供电分公司 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 352 | 352 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 352 | 352 | 100% | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
新建和改造10千伏线路69.49km,新增及更换安装配变36台，容量8541kVA；新建及改造低压线路39.09km。 | 新建和改造10千伏线路69.81km,新增及更换安装配变36台，容量8541kVA；新建及改造低压线路39.56km。,户表改造2860户。综上项目已全部完工。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 10千伏线路长度 | 公里 | 69.49 | 69.81 |
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10千伏配变台数 | 台 | 36 | 36 |
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低压线路长度 | 公里 | 39.09 | 39.56 |
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户表改造个数 | 个 | 2857 | 2860 |
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质量指标 | 资金规范使用率 | % | 100% | 100% |
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项目（工程）验收合格率 | % | 100% | 100% |
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时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | % | 100% | 100% |
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资金及时拨付率 | % | 100% | 100% |
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成本指标
| 10千伏配变工程造价 |
| 0.04万元/千伏安 | 0.04万元/千伏安 |
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10千伏线路工程造价 |
| 15万元/公里 | 15万元/公里 |
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0.4千伏线路工程造价 |
| 12万元/公里 | 12万元/公里 |
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| 经济效益 | 与上一年度相比农村低压线损降低率 |
| 0.01% | 0.01% |
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| 社会效益 | 收益农民数 | 万人 | ≥12.6万人 | ≥12.6万人 |
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惠及建档立卡贫困户数 | 户 | ≥3850 | ≥3850 |
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生态效益 | 电能在供区能源消费中占比 |
| ≥17.2% | ≥17.2% |
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可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用年限 |
| ≥10年 | ≥10年 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | % | 90% | 90% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 陕南发展专项资金项目 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 发改局 | 实施单位 | 申报单位 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 850 | 850 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 | 850 | 850 | 100% | |||||||||||||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
1.重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升，支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业做大做强；2.支持一县一产业”加快发展；3.增强县域经济实力，促进陕南经济和社会协调发展。 | 完成5个项目建设资金补助。 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 个 | 5 | 5 |
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覆盖镇办数量 | 个 | 4 | 4 |
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质量指标 | 资金规范使用率 | % | 100% | 100% |
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资金年度开工率 | % | 100% | 100% |
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时效指标 | 12月底以前完成 |
| 100% | 100% |
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资金及时拨付率 | % | 100% | 100% |
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成本指标 | 产业集聚度 | % | 100% | 100% |
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…… |
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| 经济效益 | 带动总投资 | 亿元 | 5 | 5 |
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效益指标 |
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社会效益 | 带动就业 | 人 | 800 | 800 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | % | 98% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数3337.19万元，执行数3168.81万元，完成预算的95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局长办公会研究确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：1.财务管理制度还需进一步完善。2.会计基础薄弱，单位财务人员无专业技术职称，专业胜任能力还有待进一步提高。3.经费使用上不够规范。因为年初经费预算比较少，存在将项目经费用作基本支出的现象。下一步改进措施：1.进一步建立健全各项财务管理制度，不断提高单位财务管理水平。2.加强对财务人员的培训，不断提高工作能力和素质。
部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：97 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 宏观调控、综合平衡、协调服务、当好参谋。 | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年支出合计3168.81万元。其中：基本支出464.41万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的15%；项目支出2704.4万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他一般公共服务支出和农村基础设施支出及其他节能环保支出等支出，占总支出的85%。 | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。 2.拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策。 3.监测全县宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理。 4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，牵头推进优化营商环境工作。 5.负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作。 6.承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，负责组织实施全县重点项目建设工作。 7.负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施。 8.负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展。 9.推动实施全县创新驱动发展战略。 10.负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。 11.牵头开展全县社会信用体系建设。 12.协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作。 13.负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作。 14.负责管理全县粮食(含食用油)、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施。 15.负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施，负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作。 16.履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责拟订行业发展规划政策并组织实施。 17.完成县委、县政府交办的其他任务。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 3168.81÷3337.19×100%＝95% | 100% | 95% | 9 | 一个项目至年底正在建设中。 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
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| 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.99÷1×100%＝99% | 100% | 99% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 3 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
商品和服务支出341.62万元，主要用于机关正常运行支出。比上年减少81.18万元，主要是加强机关管理，控制办公费用等。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
返回 民生工程 文稿编辑：鲁涛
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