柞水县行政审批局2020年部门决算

（2020年度）

专项（项目）名称

办公设备购置

县级主管部门

实施单位

审批局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

其中:省级财政资金

     市县财政资金

8

8

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建立档案室

完成了档案室建设

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

全年服务人数

≧2000

≧2500

质量指标

各项工作任务完成率

≧95%

≧99%

时效指标

成本指标

预算控制金额（万元）

8

8

……

经济效益
 指标

效益指标

社会效益
 指标

群众收益人数

≧2000

≧2500

生态效益
 指标

可持续影响指标

积极开展审批业务，提高群众办事满意度

≧95%

≧99%

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≧95%

≧99%

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分。部门整体支出全年预算数215.73万元，执行数215.73万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，县审批局坚持以习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，以推进相对集中行政许可权改革和优化营商环境为目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，积极发挥“放管服”改革作用，服务保障疫情防控和经济社会发展，为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能审批发挥了积极作用。柞水县在全市率先对外开展集中审批工作，审批工作人员良好的办公素养和服务态度受到企业群众一致好评，社会公众和服务对象对县审批局行政工作满意率达99%以上。发现的问题及原因：1、专业财务人员不足。目前单位财务人员都是兼任，在预算编制、财务管理等方面工作水平不高，影响财务工作开展。2、公共经费保障过低。县审批局公用经费保障按照人均0.5万元预算，满足不了行政审批工作需要。下一步改进措施：1、加强财务专业人员配备。出台明确规定，要求各单位配备专业、独立的财务人员，提高财务管理工作水平。2、提高公用经费保障标准。县审批局已承接发改局、市监局等9个部门159项行政许可事项，审批业务种类多、专业性强，需要多方学习和培训，大部分事项还需要进行现场勘查，建议提高人员经费标准。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分92份

（一）简要概述部门职能与职责。

（一）负责全县行政审批和政务服务管理工作。负责拟订全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施等。（二）负责全县行政审批制度改革工作。全面清理行政审批事项，全部取消非行政许可审批事项，最大程度减少对生产经营活动的许可等。（三）负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开，逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式等。（四）负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟订全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施；负责12345”便民服务热线的运行和管理工作等；（五）负责全县政务服务中心管理工作。（六）承办县委、县政府交办的其他事项

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年本年财政拨款收入215.73万元，上年结转结余2.75万元。2020年总支出216.75万元，其中，行政运行122.26万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.49万元，社会保障和就业支出支出14.26万元，卫生健康支出4.4万元，住房保障支出5.34万元。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、脱贫攻坚战；2、行政审批制度改革；3、推进政府职能转变和“放管服”改革；4、全面推进相对集中行政许可权改革；5、政务服务中心管理工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

100%

95%

8

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

≤5%

38.5%

2

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

≥45% ≥75%

≥45% ≥75%

4

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

≤20%

38.5%

3

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

≤100%

1.56%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

40

项目效益（20分）

20

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。