柞水县住房和城乡建设局2020年部门决算

柞水县住房和城乡建设局2020年部门决算 

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责制定本县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、城镇住房与房地产业、市政公用事业的政策与法规以及相关的发展战略，中长期规划，并进行行业管理。

2、负责研究制定工程建设实施阶段的标准定额和管理制度；综合管理全县建设工程项目报建、招投标、建设标准、建设工期，工程造价和建设管理，规范建筑业市场；负责工程勘察设计，建筑安装、建筑装饰的行业管理，监督检查工程质量及施工安全。

3、规范和管理建筑市场，制定建筑市场各方主体行为以及建设监理，建筑安全生产，建筑工程质量和工程风险管理的规章制度并监督执行；负责监督建筑市场准入工作，负责监督建筑施工企业，勘察设计单位，建设监理单位，装饰装修企业的资质管理工作。

4、负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准，统一定额，行业标准，并监督执行。

5、负责房地产业的行业管理，指导和规范全县房地产市场，制定住宅建设与房地产业长期规划，负责城镇住房制度改革工作；负责城镇住房建设管理工作；负责廉租房建设与资金管理；负责全县危房改造工作；负责全县产权产籍的管理工作。

6、负责指导全县建设系统和建筑行业职工培训和继续教育工作，组织重点科技项目攻关和成果的推广，指导重大科技引进和创新工作，负责全县建设事业有关调查、统计工作。

7、负责全县建筑行业科技人才队伍建设和执业资格的监管工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

8、负责收取城市基础设施配套费，城市建设项目的预（决）算，防震减灾技术服务等。

9、管理系统治安保卫，群团组织工作，精神文明建设；负责组织编制行业年度固定资产投资计划，汇总编制建筑业、房地产业、市政公用事业和城市维护建设工程年度财务预、决算管理；负责机关及直属单位的国有资产管理。

10、具体组织执行城乡规划建设及管理、建筑行业市场管理、房地产市场管理、市政公用设施、绿化、市容市貌管理、风景名胜及墙体改革和本系统党风廉政建设等方面的行政法规。

11、依据有关法律、法规的规定，管理和监督全县的防震减灾工作，组织制定全县防震减灾事业规划和年度计划；负责整理全县地震监测和群测群访工作；会同有关部门依法保护地震监测点设施和地震观测环境；负责全县建设工程抗震设防要求管理工作。依法审核确定一般建设工程的抗震设防要求；管理地震安全性评价工作，并按职责权限和程序上报重大建设工程的抗震设防要求；负责全县地震灾害预测；制定破坏性地震救灾指挥办事机构的职责；负责震情和灾情上报工作，参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；会同有关部门开展防震减灾的宣传教育工作。

12、贯彻实施《中华人民共和国人民防空法》，负责拟定辖区内有关人民防空工作的规章制度和政策，并组织实施和监督检查，实行防空法治。管理本辖区的人民防空工作，制定人民防空工作措施和任务，编制防空发展规划，组织防空战略工作，动员民众开展防空袭斗争，负责按防空标准对人防工程进行审核和审批，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。确定新建防空地下室的抗力等级和战时用途，审核批准因特殊情况不能修建防空地下室的项目。

13、承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

我局根据部门职责设立综合办公室、建筑业管理股、城镇建设股三个内设股室，下属房产管理局（一级预算单位）、棚户区改造办公室、建设工程质量安全监督站、建筑节能发展中心、建设工程消防技术服务中心和建筑勘察设计室（事业单位企业化管理）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员52人，其中行政7人、事业45人。另有单位管理的退休人员11人，遗属2人。

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

   第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020年度收入合计9832.59万元。其中：财政拨款收入9832.59万元。与2019年相比，收入同比降低65.7%。主要原因是本年棚户区改造等住房保障项目资金收入的减少。

2020年度支出合计9996.29万元。其中基本支出648.34万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：社会保障和就业支出50.88万元，卫生健康支出19.92万元，城乡社区支出544.7万元，住房保障支出32.84万元。项目支出9347.95万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：城乡社区支出3621.9万元，农林水支出2675.65万元，住房保障支出1870.4万元，抗疫特别国债安排的支出1180万元。与2019年相比，2020年总支出比上年支出减少17805.3万元，同比降低65.17%，减低的主要原因是本年棚户区改造等住房保障项目支出的减少。

2. 2020年收入合计9832.59万元，其中：财政拨款收入9832.59万元，占100%。无其他收入，无事业收入，无经营收入。

3. 2020年支出合计9996.29万元，其中：基本支出648.34万元，占6.49%；项目支出9347.95万元，占93.51%；无经营支出。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2020年度财政拨款收入合计9832.59万元，与2019年相比，同比减少18818.94万元，同比降低65.68%。降低原因是棚户区改造等住房保障项目资金收入的减少。2020年度财政拨款支出合计9834.5万元比，与2019年相比，同比减少18847.09万元，同比降低65.71%，主要原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8653.59万元，与上年相比，同比增加960.61万元，同比增加12.49%，主要原因是小城镇基础设施和城乡社区公共设施支出增加。

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

全年预算为44.23万元，决算为44.57万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

（2）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）机关

其他退役安置（项）

全年预算为0万元，调整预算数为3.84万元，决算数为3.84万元，决算数与调整预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

全年预算为2.47万元，决算为2.47万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

   （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

全年预算为19.92万元，决算为19.92万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

   （5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

全年预算为231.78万元，决算为283.26万元，决算数大于预算数的主要原因是将工程建设管理预算的部分资金决算时，在行政运行和其他城乡社区管理事务中体现。以及正常调资晋档等经费加。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

全年预算为93.72万元，决算为3.14万元，决算数小于预算数的主要原因是将此部分预算资金在决算时，早行政运行和其他城乡社区管理事务中体现。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）

全年预算为0万元，调整预算数为4.39万元，决算数为4.39万元，决算数与调整预算数持平。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

全年预算为35.68万元，决算数为94.28万元，决算数大于预算数的主要原因是将工程建设管理预算的部分资金决算时，在行政运行和其他城乡社区管理事务中体现。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

全年预算为0万元，调整预算数为214.05万元，决算数为214.05万元，决算数与调整预算数持平。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

全年预算为0万元，调整预算数为1100万元，决算数为1100万元，决算数与调整预算数持平。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

全年预算为0万元，调整预算数为1578.8万元，决算数为1578.8万元，决算数与调整预算数持平。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

全年预算为0万元，调整预算数为55万元，决算数为55万元，决算数与调整预算数持平。

（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

全年预算为0万元，调整预算数为670.99万元，决算数为670.99万元，决算数与调整预算数持平。

（14）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

全年预算为0万元，调整预算数为1666万元，决算数为1666万元，决算数与调整预算数持平。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）

全年预算为0万元，调整预算数为1009.65万元，决算数为1009.65万元，决算数与调整预算数持平。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

全年预算为0元，调整预算69.4万元，决算数为69.4万元，决算数与调整预算数持平，为县城中心片区棚户区改造配套基础设施项目专项资金。

（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造(项)

全年预算为0元，调整预算1801万元，决算数为1801万元，决算数与调整预算数持平。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

全年预算为33.17元，决算数为32.84万元，完成全年预算的99%。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出486.55万元，包括：人员经费支出465.42万元和公用经费支出21.13万元。

人员经费465.42万元，人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。主要包括基本工资161.73万元,津贴补贴79.71万元，绩效工资118.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.57万元，职工基本医疗保险缴费19.92万元，其他社会保障缴费2.47万元，住房公积金32.84万元，对个人和家庭的补助6.14万元。

公用经费21.13万元，主要包括办公费14.08万元，印刷费0.5元，水费0.85万元，电费0.98万元，差旅费4.67万元，公务接待费0.05万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金财政拨款收入1180万元，其中： 基础设施建设城镇老旧小区改造1180万元。

政府性基金财政拨款支出1180.91万元，用于城乡公共基础设施、老旧小区改造支出等。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.85万元。决算数较预算数增加0.75万元，主要原因是棚改、危改等项目检查频次比年初预计增多。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，公务接待费决算数为1.85万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%。具体情况如下：

（1）因公出国(境)支出情况

无2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。

（3）公务接待费支出情况

2020年度公务接待累计21批次，372人次、经费总额1.85万元。主要包括省、市人防办检查，项目稽查、农村危房改造督查、棚户区改造项目检查、污水垃圾项目核查等接待发生的费用。公务接待费比上年增加0.11万元，增高0.06%；比预算数增加0.75万元，增高68%。主要原因是棚改、危改等项目检查频次比年初预计增多。

2.培训费支出情况。

2010年培训费预算为0万元，支出决算为0.69万元。主要原因是老旧小区改造项目实施和建设工程消防服务中心业务开展所需培训费增加。

3.会议费支出情况。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0.3万元。主要原因是老旧小区改造项目实施和建设工程消防服务中心业务开展所需会议费增加。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目5个，特殊抗疫国债资金项目1个，涉及资金9347.95万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映柞水县盘龙园区道路老路改造等5个重点项目绩效自评结果为优秀。

柞水县盘龙园区道路老路改造等5个重点项目绩效自评综述：项目全年预算数9347.95万元，执行数9347.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过认真查阅工程建设资料，对照批复目标任务进行绩效评价后认为盘龙园区道路老路改造等重点项目均能按照设计批复按时完成建设任务，工程建设管理符合“四制”要求，工程资金结算、支付及时，工程绩效目标任务按期完成，工程建设效益明显，群众满意度较高。经绩效评价小组认真考评，该项目绩效评价得分98分，评价结果为优秀。发现的问题及原因：1、工作量大面宽，项目管理人员经验不足，相关规定和要求理解不深，加之管理机构技术管理人员不足，致使管理工作开展受阻；2、实施的柞水县盘龙园区道路老路改造等重点项目大多数在新城区、老城区、园区等主城区 ，施工环境复杂，建设进度缓慢；3、重点项目部分项目涉及审批、征地、拆迁等协调难度大，加上受市场经济下滑影响，城镇建设资金投入不足，工作进展达不到预期建设目标。下一步改进措施：下一步工作中我们将深入研究，逐步打通“节点”“堵点”，加速城市道路“成网成环”，采取有效措施认真解决。

县级预算（项目）绩效目标自评表

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费上年结转1万元，本年预算数为9.6万元，支出决算为21.13万元，决算数较上年结转和预算数合计增加了10.53万元，增长的原因在于业务量的增加，包括老旧小区改造、农村危房改造、棚户区改造等工作的开展。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共37万元，其中：政府采购货物类支出1万元，占政府采购支出总额的2.7%；政府采购工程类支出36万元，占政府采购支出总额的97.3%。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门固定资产420.67万元，其中办公用房268.72万元，其他固定资产151.95万元。本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆，购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 柞水县住建局2020年部门决算公开报表.xls