柞水县人大办2020年部门决算

柞水县人大办2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责、发挥作用搞好服务。主要职责有：1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2、负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。3、负责人大机关的信息信访工作。4、负责人大机关后勤保障和服务。

（二）内设机构

县人大常委会设五委一办，为全额财政拨款公务员行政管理单位。

二、部门决算单位构成

本部门2020年部门决算编制范围的单位为柞水县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制31人,其中行政编制31人、事业编制6人;实有人员37人,其中行政37人。

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2020年全年收入合计707.25 万元，比上年减少52.6 万 元，减少6.92%。支出合计774.41万元，比上年增加 5.34 万元，增长0.69%。主要原因是人员正常调资晋档、预算联网中心建设、公务用车更新购置等。

2.2020年收入合计 707.25万元，其中：财政拨款收入 707.25万元，占总收入 100%；

3.2020 年支出合计774.41万元，其中：基本支出680.05万 元，占总支出87.82%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 94.36万元，占总支出12.18%，主要是为预算联网中心建设、公务用车更新购置、人代会和基层人大办公室修缮等。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2020 年 财 政 拨 款 收 入 707.25 万 元 ， 比 上 年 减少52.6 万元,主要原因是减少预算联网中心建设相关专项费用收入。

2020年 财 政 拨 款 支 出 774.41万 元 ，比上年增加5.34万元，原因是离退休人员的抚恤金增加和预算联网中心建设部分在本年度支出。

2.2020年度一般公共预算财政拨款支出774.41元，按支出功能分类科目，包括:一般公共服务支出666.28万元(主要用于单位基本运行的人员及公用支出），社会保障和就业支出47.2万元(主要是 机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工工伤、生育保险缴费)，卫生健康支出26.7万元（主要是职工医疗保险缴费），住房保障支出34.23万元（主要是职工住房公积金缴费）。

一般公共服务支出666.28万元，包括：

（1）2010101行政运行 527.62万元，是反映行政单位的基本运行支出。

（2）2010104人大会议26.94万元，是指反映人大常委

会各类会议和人代会支出。

（3）2010106人大监督81.38万元，主要用于人大代表

监督活动和预算联网中心建设支出。

（4）2010199其他人大事务支出30.33万元，主要用于公务用车购置、办公设备购置和其他人大事务专项等支出。

3.2020年度一般公共预算财政拨款基本支出680.05万 元，其中：人员经费578.13万元，公用经费101.92万元， 用于保障机构正常运转和日常工作需要和预算联网中心建设。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支

出21.89万元，预算支出27.4万元，短预算支出5.51万元。主要原因是按照车改相关政策同时严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，接待费和公务用车运行维护费用支出短预算支出。其中：出国费 0万元，公务用车购置及运行维护费18.81万元，接待费 3.08万元。2020 年度“三公经费”支出比上年减少28.04万元，减少56.16%，其中：接待费比上年增加1.42万元，增长85.84%；主要是省市外来公务接待批次人次增加，我办严格遵照执行中央八项规定精神和县公务接待管理办法，严格控制各项费用。公务用车购置及运行维护费比上年减少29.46万元，减少61.03%，主要是我办按照车改相关政策减少了新购车辆购置费用及运行费用支出，严格控制各项费用。

（1）因公出国(境)支出情况

2020 年因公出国（境）0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020 年购置车辆 1台，支出12万元，公务用车运行维护费支出6.81万元,比上年减少29.46万元，预算支出29.4万元，未超预算支出。主要原因为按照车改相关政策增购调研车辆1辆购置费用支出，并且经相关部门审批，未超审批预算支出，同时严格执行各项规定，厉行节约，严格控制各项车辆运行费用。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待16批次，200人次，支出3.08万元，比上年增加1.42 万元，增加主要原因是我办严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用，但外省市来柞接待人次比上年略有增加。 预算支出10万元，短预算支出6.92万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约所致。

1.  培训费支出情况。

我办本年度未安排培训，也未发生培训费用。

2.  会议费支出情况。

会议费支出29.34万元，主要是人代会、人大常委会等各类会议支出，比上年增加10.81万元，增加58.34%，会议费预算支出38.5万元，短预算支出9.16万元。主要原因是厉行节约，本年度人大会议次数及规模略与上年略有增加的同时新冠肺炎防疫费用增加。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目6个,共涉及资金94.36万元,占一般公共预算项目支出总额的12.18%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 人代会、省市县人大代表活动及委托中介机构审计财政专项、公务用车购置、2020年基层人大办公室修缮和柞水人大四十年编纂项目绩效自评综述：项目全年预算数101.37万元，执行数94.36万元，完成预算的93.08%。项目绩效目标完成情况：专项的执行完成时间内完成和资金使用率达93.08%。发现的问题及原因：2020年基层人大办公室修缮资金未按时间执行完成。下一步改进措施：2020年基层人大办公室修缮部分资金将在2021年继续执行，做到严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年我办机关运行经费支出101.92万元 ，较上年机关运行经费支出减少125.35万元，增加的主要原因是较上年减少预算联网中心建设。

（三）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共41.24万元，主要是预算联网中心软件购买、办公设备、公务用车购置等支出。其中政府采购货物类支出41.24万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆3辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、会议费：指包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。其中交通费是指用于会议代表接送站,以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。

柞水县人大办2020年部门决算公开报表.xls