中共柞水县委机构编制委员会
办公室2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）、主要职责
1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定全县机构编制管理办法和实施细则；统一管理全县各级党的机关、政府部门、人大机关、政协机关以及各民主党派、人民团体机关及其所属事业单位的机构编制工作。
2、拟定全县各级行政体制改革和机构改革方案；指导镇（办）行政体制改革和机构改革工作。
3、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各机关之间、县政府各部门之间、各人民团体之间、县委和县政府各机关部门之间以及县级各部门与镇办之间的职责划分。
4、审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导职数及人员结构比例。
5、拟定县级机关各部门、镇办机关的人员编制总额分配方案；审核镇办机构设置。
6、参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作。
7、承担县委、县政府规范性文件拟定中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的修订工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
8、建立和完善机构编制管理与财政预算管理相配套约束机制；运用机构编制与经费预算挂钩管理办法，组织实施机构编制实名制管理工作。
9、拟定全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；制定县属事业单位机构编制管理办法；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例及经费形式。
10、组织实施县级事业单位登记管理工作；依法指导镇办事业单位登记管理工作；督促检查事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则执行情况。
11、监督检查全县各级行政体制改革方案、机构改革方案和机构编制管理法规的执行情况；组织实施机关、事业单位的履职评估工作。
12、完成县委、县政府和县委编委会交办的其他事项。
（二）内设机构
内设机构三个，分别为：办公室、业务股和事登股。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 中共柞水县委机构编制委员会办公室 |
2 | 柞水县事业单位登记管理局 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制16人,其中县委编办行政编制6人、事登局事业编制10人;实有人员16人,其中行政11人、事业5人,单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2020 年度部门决算表
2020年度部门决算表公开内容详见附件
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出情况
本年度合计收入219.7万元，较上年增加11.84万元，主要原因是人员增加，带来的人员经费和公用经费的增加。本年度支出合计217.17万元，较上年增加1.67万元，主要原因是人员增加，带来的人员经费和公用经费的增加。
2、本年度收入构成情况
本年收入合计219.7万元。其中：财政拨款197.7万元，占总收入的89%，其他收入22万元,占总收入的11%。
3、本年度支出构成情况
本年支出合计217.17万元。其中：基本支出208.43万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96%；项目支出 8.74万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括全县党政群机关和事业单位中文域名注册费用支出，占总支出的4%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2020年财政拨款收入197.7万元，占总收入89％，比上年减少0.16万元，主要原因是严格执行八项规定，财政预算收入减少。 2020年财政拨款支出197.7万元，比上年减少0.16万元，原因厉行节约，减少开支。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出197.7万元， 按支出功能科目分，包括行政运行（2011001）152.73万元、其他人力资源事务支出8.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.10万元、其他社会保障和就业支出（2089901）0.55万元、行政单位医疗（2101101）5.92万元、住房公积金（2210201）12.66万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出188.96万元，其中：人员经费180.01万元，公用经费8.95万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2020年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.35万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0元。2020年度预算三公经费0.60万元，支出比预算减少，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用。
（1）因公出国（境）团组情况：2020年全年因公出国（境） 团组0个。
（2）公务用车购置及保有情况：2020年本部门公务车辆及运行维护费 0万元。
（3）公务接待费：2020年度国内公务接待累计7批次，70人次、经费总额0.35万元。当年预算0.6万元，减少了0.25万元。主要原因是减少接待次数，严控标准。
2、培训费支出决算情况说明
2020年度培训费支出 0万元。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出0万元。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目1个，涉及资金8.74万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映事业单位登记和中文域名注册等1个项目绩效自评结果。
事业单位登记和中文域名注册项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数8.74万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全部达到了预期目标。发现的问题及原因：无。
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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专项（项目）名称 | 事业单位登记和中文域名注册 |
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县级主管部门 | 中共柞水县委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 县委编办 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
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年度资金总额： | 9 | 8.74 | 100% |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 9 | 8.74 | 100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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投入财政资金8.74万元，用于中文域名注册 | 已经完成 |
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 中文域名注册项目 | 完成120个单位注册 | 全部完成 |
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质量指标 | 全部完成注册 |
| 已经完成 |
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时效指标 |
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成本指标 | 无 |
| 无 |
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| 经济效益 | 无 |
| 无 |
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效益指标 |
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社会效益 | 实现党政机关、事业单位网上身份实时监测、检索、识别与保护。
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| 已完成 |
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生态效益 | 无 |
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| 无 |
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可持续影响指标 | 无 |
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| 无 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 满意 | 98% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数219.7万元，执行数217,7万元，完成预算的98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、预算执行情况。我办严格在预算内按进度规范开展各项费用开支。2、预决算管理情况。我办制定了专项经费管理制度，并在日常开支中严格有效执行，确保了资金使用合规性。同时，我办按要求及时开展预决算信息公开工作。3、资产管理情况。2020年，我办严格按照预算在规定范围内开展政府采购，及时进行固定资产账务处理,年内没有处置规定资产。发现的问题及原因：预算调整率较低。下一步改进措施：今后年初即开始制定预算绩效目标，细化时间、内容、预期效益、预算等，并按时推进，确保成效。
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部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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填报单位：自评得分：94 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 | 1、统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察机关，人民团体机关的机构编制工作 2、研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。 3、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年本年支出合计217.17万元。其中：基本支出208.43万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96%； 项目支出8.74万元。
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
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投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 收入总计219.7/支出总计217.17 |
| 98% | 9 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 本年收入总计219.7/ 预算数197.70 |
| 112% | 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
| 半年进度50%；前三季度75% |
| 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 本年三公经费总支出0.35/三公经费预算总计0.6 |
| 58% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 97% | 97% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 不断提升 | 100% | 20 |
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备注： |
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五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出8.95万元。与上年机关运行经费支出减少31.47万元。减少的主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年度无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
返回 民生工程 文稿编辑：鲁涛
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