柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理管委会2020年部门决算

（2020年度）

专项（项目）名称

凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝运行

县级主管部门

实施单位

凤凰古镇旅游管委会

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

10

13.64

1.36

其中:省级财政资金

     市县财政资金

10

10

1

其他资金

3.64

3.64

1

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1：保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营，不出安全责任事故。

目标2：配合骑楼景观，打造成凤凰古镇一个重要景观。目标3：解决2名贫困户就业问题，增加收入。

目标1：保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、调水、旅游以及涵养水源等功能时安全运营，不出安全责任事故。

目标2：配合骑楼景观，打造成凤凰古镇一个重要景观。

目标3：保障游客咨询服务中心运行正常，讲解员完成日常接待，游客咨询投诉处理。

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

安全蓄水，不出安全责任事故。

365天

365天

解决2名贫困户就业

2名

2名

质量指标

伸缩缝止水无损坏，动力设备正常运转。

365天

365天

全年投诉为0

365天

365天

时效指标

安全蓄水，不出安全责任事故。

365天

365天

成本指标

……

经济效益
 指标

增加旅游人数，提高旅游收入

70万人次

72.3万人次

效益指标

社会效益
 指标

增加再就业

2名

2名

生态效益
 指标

涵养水源

3000余立方米

3200立方米

可持续影响指标

改善旅游环境

6.32平方公里

6.32平方公里

……

满意度指标

服务对象满意度指标

游客0差评

365天

365天

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数10万元，执行数13.64万元，完成预算的136.4%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障游客咨询服务中心运行正常，讲解员完成日常接待，游客咨询投诉处理，蓄水坝安全运行，全年不发生安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强日常管理  ，对费用支出加强监督。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：柞水县凤凰古镇旅游管委会                                 自评得分：100分

（一）简要概述部门职能与职责。

宣传推介、项目建设、协调监督、景区服务。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年支出合计64.25万元。其中：基本支出50.61元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的79%； 项目支出 13.64万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他一般公共服务支出和农村基础设施支出等支出，占总支出的21%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

（一）进行景区摸排，做好疫情防控。管委会严格落实县委、县政府的要求，把疫情防控作为当前第一要务，紧抓不放，严防死守，从1月24日起，凤凰古镇景区按照市县要求暂停接待，筑牢疫情防控的坚固防线3月4日景区对外开放，管委会在古镇西入口设置党员示范岗，对来旅游客进行体温测试及登记。

（二）扎实推进整改，做好 “以案促改”主题教育。把“以案促改四个查一查”作为当前一项重要政治任务，加强领导，周密部署，认真学习研讨，确保主题教育取得实效。一是成立了管委会主题教育领导小组，管委会任组长，切实抓好工作落实。二是制定了管委会“四个查一查”实施方案，进行统一安排部署。细化措施，制定了学习研讨计划、检视问题计划、调查研究计划，抓好每个环节的工作。

（三）系统谋划统筹，助推全域旅游。围绕“小岭-凤凰-杏坪一体化”县域副中心城市发展目标，按照“一心两轴三圈多片区”的发展总体布局来谋划旅游发展，强化责任落实，统筹协调，突出重点，以古镇核心区为龙头，努力发展壮大全域旅游产业。管委会制作全景图、导览图6块，增补标志标牌17块，全力做好全域旅游档案资料整理编制，助推柞水县成功入选全域旅游示范县  。

（四）围绕决战决胜脱贫攻坚战，认真做好结对帮扶。2020年，管委会结对帮扶皂河村，管委会3名干部职工帮扶贫困户9户27人，其中，一般贫困户6户21人，低保户3户6人，按照尽锐出战工作要求，管委会全体干部严格执行县委、县政府脱贫攻坚工作安排，全体干部每周在皂河村开展不少于3天的驻村帮扶工作。目前，管委会聚焦当前脱贫攻坚重点任务，所在帮扶村各项工作有序开展，“两不愁三保障”全部达标认定，皂河村已通过各级验收达标退出贫困村序列。

（五）聚焦招商引资，增强发展动力。按照“补短板、塑形象、聚人气”的总体思路，以补齐景区短板为重点，以加强环境整治、打造服务业态、提高服务质量为抓手，加快景区提档升级，提升景区品位，全面做好招商引资相关工作。截至目前，策划项目6个，已签约项目2个，协议投资25.5亿元；开工建设项目1个。

（六）完善基础设施，推进古镇项目建设。。积极加大古镇项目建设力度，截止12月底，共建设项目3个，总投资3800万元。弱电地埋在12月底将全部完工，古街生态水系修复项目已完成规划修编，污水泵管网续建计划于2021年年底完成建设任务。凤凰农业科技园项目荷花池已完成施工，园内基础水电安装到位，广场已处理完成，绿植已栽种，可满足游客车辆停放及观赏需求，园内人行步道整理完成，预计2021年6月完成施工。

（七）整合多方资源，推动景区营销。在省客商大会中大力宣传凤凰古镇特色旅游产品，制作旅游宣传册将凤凰古镇汉调二簧、社火、渔鼓、十三花、柞水木耳、洞藏酒等特色旅游产品纳入宣传册进行广泛宣传，进一步提升特色旅游产品知晓率。

（八）加强班子领导，提高思想建设。建立了党员干部学习制度，制订了《凤凰古镇2020年度党员干部政治理论学习计划》，多渠道组织干部参与学习，坚持每周一、五集中学习和个人自学与登录学习强国学习相结合，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强班子和队伍政治思想和业务能力教育，强化政治观念，培育价值观，端正人生观、世界观和权力观。每周对管委会全体干部职工进行党的知识教育、社会公德、职业道德、家庭美德教育，构成良好的社会道德风尚。

（九）加强基层党的组织建设。一是定期召开支部会议，学习贯彻上级党组织的有关文件、会议精神，讨论决定本支部具体工作。二是开展以“以案促改”主题教育。组织全体党员重温入党誓词，时刻牢记党的根本宗旨、奋斗目标，牢记入党初心和使命。注重运用身边事例、现身说法，自7月份管委会支部成立以来，领导班子成员讲党课3次。三是组织开展多种形式的支部“主题党日”活动，管委会联合皂河、凤镇街党支部，围绕活动主题，开展了党员进社区、扫黑除恶专项斗争宣传等活动、将活动不断推向深入，全年开展主题党日6次。

（十）加强党风廉政建设。领导班子严格按照廉洁从政的要求，严格执行党员领导干部廉洁自律各项规定，认真贯彻执行《中央八项规定》、防微杜渐，做到既大胆放手工作，勤政出成绩，又主动接受监督、廉洁做表率。

（十一）深入开展扫黑除恶专项斗争。一是制定了2020年度扫黑除恶专项斗争工作实施方案，明确了目标任务、工作重点和措施，切实抓好落实；二是专题研究扫黑除恶专项斗争工作4次，学习宣传党中央和省、市、县扫黑除恶工作会议精神、工作部署6次。三是成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，设立了扫黑。

（十二）切实加强意识形态工作。制定了《管委会2020年意识形态工作实施方案》，抓好古镇景区意识形态工作。认真履行支部抓意识形态工作的主体职责，落实书记第一责任人的职责，开展意识形态领域风险点排查，突出风险表现，落实风险管理责任人，制定风险管理措施等。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

64.25

64.25

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

10

13.64

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

半年进度48%，第三季度进度80%

3

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

40

项目效益（20分）

20

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。