柞水县工商业联合会2020年部门决算| 柞水县人民政府

柞水县工商业联合会2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

（一）部门主要职责及内设机构

（二）部门决算单位构成

（三）部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费、支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

（三）2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

（四）2020年度部门绩效管理情况说明

（五）其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（2）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。

（3）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作。

（4）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责。

（5）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。

（6）开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。

（7）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

（8）开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县工商联机关设办公室、会员股、经济股3个内设股室。

二、部门决算单位构成

2020年部门决算编制范围的单位：柞水县工商业联合会

序号	单位名称
1	柞水县工商业联合会

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员7人,其中行政7人、事业0人,单位管理的退休人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

（1）2020年合计收入112.69万元，较上年减少19.47万元，主要原因是苏陕协作扶贫争取的其他收入减少。

（2）2020年度总支出119.61万元，较上年减少14.05万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩办公支出。

2.本年度收入构成情况

2020年度总收入112.69万元。其中：财政拨款收入87.8万元，占总收入的77.9%，是用于日常工作正常运转，包括人员经费和公用经费；其他收入24.89万元，占总收入的22.08%。

3.本年度支出构成情况

2020年度总支出119.61万元。其中：基本支出107.61万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费97.52万元和公用经费10.09万元，占总支出的89.9%；项目支出12万元，是用于会员维权支出，占总支出的10%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

2020年财政拨款收入87.8万元，比上年增加5.64万元，主要原因是开展脱贫攻坚帮扶工作。2020年财政拨款支出76.03万元，比上年减少7.79万元，原因是压缩办公经费。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出91.18万元，按支出功能科目分：行政运行（2012801）60.85万元,主要是当年人员工资、单位正常经费支出，其他民主党派及工商联事务支出（2012899）15.18万元，主要是开展会员维权事务，培训支出（2050803）0.2万元，主要是群众团体事务，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505)6.82万元,主要是单位职工养老保险支出；其他社会保障和就业支出（2089901）0.23万元，主要是单位其他保障；行政单位医疗（2101101)2.59万元，主要是为单位职工缴纳的医疗保险等；住房公积金（2210201）5.31万元，主要是本单位职工住房公积金支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出79.18万元，其中：人员经费72.06万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91%，用于人员工资、养老保险、医疗保险住房公积金等；公用经费7.126万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.9%，用于保障机构正常运转和日常工作需要发生的支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

2020年“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。当年预算“三公经费”0.04万元，其中预算公务用车运行维护费0万元；预算公务接待费0.04万元，接待3批次,30人次,支出0.16万元,超预算0.12万元，主要原因是本年度省市工商联来柞调研发生公务接待支出。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)0次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年本部门没有购置公务车，年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待3批次,30人次,支出0.16万元,当年预算数0.04万元，超预算数支出的原因是省市工商联来柞调研公务接待。

2.培训费支出情况。2020年培训费支出0万元，当年预算0万元，主要原是没有组织培训。

3.会议费支出情况。2020年会议费支出0万元，主要是没有组织召开各类会议。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金12万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在决算中反映会员维权专项1个项目绩效自评结果。

会员维权专项项目绩效自评综述：项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年组织会员维权宣传12场次，印刷宣传资料20000万份、购买办公设备2套、开展法律知识讲座1次。项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标，能够严格按照相关财务管理制度规范要求，总体评价优秀。存在的问题及原因：一是对项目的实施缺乏长远规划，只注重眼前，影响了专项资金的使用效益；二是项目资金投入有限，资金使用预算管理意识不强，干部对项目资金实行内部监控理解不足。下一步改进措施：本部门将进一步贴近工作实际，积极探索专项资金绩效管理新方法，研究解决新问题，细化完善新措施，把专项资金绩效管理工作推上新台阶。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称

会员维权专项经费

县级主管部门

柞水县工商联

实施单位

柞水县工商联

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

100%

其中:省级财政资金

市县财政资金

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

投入财政资金12万元，用于会员维权宣传

全年组织会员维权宣传12场次，印刷宣传资料、购买办公设备、讲座等12万元。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

开展会员维权项目

宣传12场次

100%

购买办公设备

购买2套设备

100%

质量指标

确保维权活动取得实效

每月开展一次

100%

时效指标

会员维权项目

每月按计划开展宣传1次

100%

成本指标

无

经济效益

指标

无

社会效益

指标

开展会员维权活动场次

100%

生态效益

指标

无

可持续影响指标

无

满意度指标

服务对象满意度指标

非公企业及非公人士满意度达到95%

满意

98%

说明

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分，根据评价情况，我联2020年部门整体职责履行情况良好，部门整体支出全年预算数119.61万元，执行数119.61万元，完成预算的100%。发现的问题：一是固定资产利用率有待提高，柞水县工商业联合会资产系统中在用的资产占总资产的63.64%，资产利用率有待提高，资产清查不够及时、存在部门未进行报废资产；二是填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。下一步改进措施：1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2.强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。

1.引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。

3.维护会员及会员企业的合法权益

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年支出119.61万元，其中基本支出107.61万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费97.52万元和公用10.09万元经费，占总支出的89.9%；项目支出12万元，占总支出10%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.会员队伍不断壮大。我们把壮大会员队伍作为巩固党在非公经济执政地位的一项基础工程，既突出代表性，又注重广泛性，积极推动会员制改革，制定会员发展计划，以每年10%速度递增。今年，新发展会员60个，已超额完成全年任务。今年11月，商贸商会、创业商会高标准通过市工商联“四好”商会的验收，并表彰命名。

2.疫情防控成效显著。发出《关于防疫情做贡献的倡议书》，号召商（协）会组织和非公经济人士在自觉做好自身防控疫情的同时，主动向各地、各部门、各镇办、村（社区）检查值守站点捐款捐物，全县71家商（协）会组织、爱心企业、非公经济人士参与捐赠，捐赠折合金额达531.35万元，受到各级各部门和社会各界的好评，省市工商联多次通报表扬。

3.政治引领持续强化。一是深化理想信念教育。制定印发了《柞水县深入开展非公经济人士理想信念教育活动实施方案》，全县工商联系统服务“两个健康”的责任感和使命感进一步增强，广大非公经济人士理想信念更加坚定。二是积极开展评优树模。组织3家企业参加全国工商联2020年民营企业科技创新人才评选，推荐3家企业评选全国脱贫攻坚奖和全省“万企帮万村先进民营企业”等。三是组织开展公益捐款。5月22日召开表彰会，对2019年为村级“爱心捐赠”的57个企业、西安市柞水商会等10个社会组织和5个先进个人进行了表彰。4月和5月会同县政协、县济困协会为脱贫攻坚组织捐款，县内外300多家企业和非公人士捐款1800多万元，并于7月16日组织对全县237户未脱贫户开展济困活动，受到社会各界的好评。

4.招商引资有序推进。举办了“柞水第二届客商大会”，组织柞水西安商会和有关企业120多家参加；5月22日，又举办了“迎老乡、回故乡、建家乡”座谈会。今年，我联提供有价值的招商线索3条，落实在建项目2个，协议金额7000万元。

5.资金争取持续跟进。围绕脱贫攻坚积极开展苏陕协作和对外资助，主动与省工商联、高淳区工商联和相关企业对接，争取资金援助。今年为全县79个村级爱心超市争取援建资金44万元、为教育扶贫争取资金20万元。同时，加强宁商扶贫协作对接，高淳区工商联援助我县33名贫困学生济困金16.5万元。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。

预算完成率≥95%的，得9分。

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。

预算完成率〈70%”的，得0分。

112.69/70.5*100%=159.84%

159.84%

预算调整率（5分）

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。

预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

87.8/70.5*100%=124.53%

124.53%

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付

半年进度：46.5%

前三季度进度：76.5%

预算编制准确率（5分）

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

其他收入有不确定因素未纳入预算

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

0.16/0.04*100%

400%

资产管理规范性（5分）

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3、重大项目开支经过评估论证；

4、符合部门预算批复的用途；

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；

2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

项目效益（20分）

100%

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门的机关运行经费财政拨款支出7.126万元，比上年减少20.03万元，减少26%。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出1.18万元，其中政府采购货物类支出1.18万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：柞水县工商联2020年决算公开报表.xls

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