中共柞水县委直属机关工作委员会2020年部门决算

1

中共柞水县委直属机关工作委员会

（2020年度）

专项（项目）名称

机关党建及党员教育培训

县级主管部门

中共柞水县委直属机关工作委员会

实施单位

中共柞水县委直属机关工作委员会

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

9

9

    100%

其中:省级财政资金

    市县财政资金

9

9

    100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

强化管党治党责任，提高机关党建质量

完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

党组织数量

112个

112个

党员数量

1754人

1754人

培训人数

335人

335人

质量指标

党组织排查率

100%

100%

党员排查率

100%

100%

培训参训率

100%

100%

时效指标

排查完成时间

按要求时间完成

完成

培训完成时间

按培训计划完成

完成

成本指标

严格控制费用规模

不超过预算

100%

效益指标

社会效益

指标

党组织标准化建设

100%

100%

党务干部、党员素质

全面提升

完成

可持续影响指标

党组织建设

更加规范

规范

党员发展质量

提高

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

党组织满意度

≧98%

99%

党员满意度

≧98%

99%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数96.87万元，执行数96.87万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县直机关党建工作在县委的正确领导和广大党务干部的共同努力下，落实全面从严治党为抓手，紧紧围绕新时代党的建设总要求，认真落实县委十八届八次全会精神和全市组织部长会议精神，深入推进机关党组织标准化规范化建设，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升机关党组织政治功能和组织力，推动机关党建工作高质量发展，较好地完成了各项工作任务。发现的问题及原因：一是对部门整体支出绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部门整体支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：机关工委    自评得分：94分

（一）简要概述部门职能与职责。

负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、精神文明和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子进行考察，对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免。参与年度目标责任考核工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

全年实际支出96.87万元，其中，基本支出87.87万元,项目支出9万元。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

提升机关党组织制度化、规范化和科学化水平；提高党员发展质量；进一步规范党费收缴标准、党关系转接及党组织换届程序；完成机关党支部书记、党务干部、入党积极分子培训。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。

预算完成率≥95%的，得9分。

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。

预算完成率〈70%”的，得0分。

96.87/98.41×100%=98.4%

98.41

96.87

9

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。

预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

(94.97-79.72)/79.72×100%=19%

0

党建项目建设支出增加

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付系统

进度55%；前三季度78%

5

由于本单位主要是人员支出占总支出的比例大，基本上都按时执行到位

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

2.45/3×100%-100%=

-19%

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

0.13/0.2×100%=65%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3、重大项目开支经过评估论证；

4、符合部门预算批复的用途；

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；

2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

不断提高

100%

20

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。