中共柞水县委政法委员会2020年部门决算

（2020年度）

专项（项目）名称

（部门预算项目或县级专项名称）

县级主管部门

实施单位

政法委

项目资金（万元）

61.12

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

61.12

61.12

100%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

61.12

61.12

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

61.12

61.12

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

印制平安创建宣传品

10万份

10万份

印制平安创建宣传资料

5万张

5万张

质量指标

高质量打造综治中心

群众办事效率不断提高

群众办事效率不断提高

时效指标

按时段要求高质量完成平安建设及扫黑除恶宣传

三四月和九十月集中宣传

三四月和九十月集中宣传

成本指标

经济效益
 指标

为经济社会发展提供安全稳定的社会环境

社会大局和谐稳定

社会大局和谐稳定

社会效益
 指标

为经济社会发展提供安全稳定的社会环境

社会大局和谐稳定

社会大局和谐稳定

生态效益
 指标

扫除黑恶势力、净化社会环境

社会大局和谐稳定

社会大局和谐稳定

可持续影响指标

群众对社会治安满意率不断提升

群众满意度高

群众满意度高

满意度指标

服务对象满意度指标

平安创建知晓率

93.38%

93.38%

社会治安满意率

99.52%

99.52%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数337.49万元，执行数337.49万元，完成预算的100%。主要成绩：一是数量指标，包括平安创建及扫黑除恶宣传品宣传单的印制及发放；二是质量指标，打造县综治中心，为群众更方便办事创造良好环境，取得了预期效果；三是时效指标，综治中心高质量按时完成并投入使用。

（二）发现的问题及原因：由于每年的宣传集中在下半年，导致项目资金支付不及时。

（三）下一步打算和改进措施

一是加强领导，搞好协调合作。成立由分管领导为组长，财务人员和相关室办负责人为成员的绩效目标管理领导小组，负责项目落实和实施进度的监督，细化年度绩效分解目标，确保各阶段工作任务明确、责任到人。

二是规范会计行为，保证专项资金安全。建立资金管理制度和办法，严格专款专用、专人负责。项目实施过程透明，合理合规。支出项目严格把关，支出票据严格审核，原始凭证须由经办人、办公室主任、分管领导签字，主要领导要不定期审查制度，并自觉接受财政局的指导和监督，定期汇报项目运行实施和收支状况。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：政法委          自评得分：90分

（一）简要概述部门职能与职责。

1、认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》和其他党内法规，全面落实党中央、省、市政法委及县委的决策部署工作要求，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2、研究协调县级政法单位之间,县级政法单位和有关部门有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，推进平安柞水建设和法治柞水建设。

3、了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作动态，维护社会大局稳定。

4、加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、重大决策部署和国家法律法规的情况，指导协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

6、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

7、掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8、完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年度支出337.49万元，其中：基本支出276.37万元，占总支出的82%，项目支出61.12万元，占总支出的12%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、加强组织领导，层层落实工作责任；2、狠抓扫黑除恶及社会治理，优化治安环境；

3、创新举措宣传，巩固提升“九率一度”水平；4、抓好源头预防，强力化解矛盾纠纷；

5、突出维稳安保，社会大局和谐稳定；6、打牢基层基础，增强服务保障能力。

7、加强政法队伍建设；8、加强机关党建、党风廉政和精神文明建设；

9、扎实做好脱贫攻坚各项工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

295.6/301.32=93.26

98.1%

9

主要原因是当年支出结算不及时，有些支出票据没有及时入帐，在以后年度应做到及时结算。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

257.34-241.61/241.61=6.51%

3

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付系统

半年进度79%；前三季度86%

3

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

决算报表

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

100%

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。