柞水县妇女联合会2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（二）内设机构
县妇联下设办公室。
二、部门决算单位构成
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县妇女联合会 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制2人、事业编制4人;实有人员5人,其中行政2人、事业3人,单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年收入104.81万元，比上年增加7.21万元，职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加；本年支出104.81万元，比上年增加3.29万，职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加。
2.本年度收入构成情况。2020年本年收入合计104.81万元。其中：财政拨款104.81万元，占总收入的100%，事业收入0万元,其他收入0万元。
3.本年度支出构成情况。2020年本年支出合计104.81万元。其中：基本支出72.01万元，占总支出的69%,项目支出32.8万元，占总支出的31%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,2020年财政拨款收入104.81万元，比上年增加7.21万元，原因是职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加。2020年财政拨款支出104.81万元，比上年增加3.29万元，原因是开展的活动增加，职工基本养老保险、职业年金以及正常调档带来的人员经费增加等。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出104.81万元，按支出功能科目分，包括科目编码2012901行政运行54.18万元，主要用于日常办公、人员经费等支出；科目编码2012999其他群众团体事务支出36.29万元，主要用于群众团体日常业务开展；科目编码2050803培训支出0.5万元，主要用于基层妇联干部培训；科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5万元，主要用于缴纳养老保险支出；科目编码2101101行政单位医疗2.45万元，主要用于职工医疗保险支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.01万元，其中：人员经费68.05万元，公用经费3.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
说明2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，与当年预算数对比情况，分析超、短预算数支出的原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.15万元，预算0.35万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020 年度“三公经费”支出比预算减少0.2万元，减少57%，其中：因公出国（境）费用比预算增加0 万元，增长0%；公务接待费减少0.2万元，减少57%，原因是公务接待次数减少。主要是组织活动接待增加；公车运行费支出0万元，减少0万元,下降0%。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元。
（3）公务接待费支出情况
1.2020年公务接待2批次,20人次,当年预算数0.35万元，支出0.15万元,较预算减少0.2万元，原因是公务接待人数次数减少。
2.培训费支出情况。当年预算0.5万元，培训费支出0.5万元，较预算减少0万元，原因是疫情影响减少培训活动。
3.会议费支出情况。当年预算3.1万元，会议费支出0.79万元，较预算减少2.31万元，原因是疫情影响减少会议。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映县妇联专项工作经费等1个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了各类项目支出。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 县妇联专项工作经费 | ||||||
县级主管部门 | 县妇联 | 实施单位 | 县妇联 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 10.8 | 10.8 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 10.8 | 10.8 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
围绕妇女发展、维权、救助、素质提升开展宣传教育活动；围绕巾帼脱贫开展好思想引导及技能培训；围绕妇儿工委重点业务开展工作。 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展好妇女思想引领 | 》10000人 | 100% | 已完成 |
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开展各类普法、关爱活动 | 》10次 | 100% | 已完成 |
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开展各类技能培训 | 》5次 | 100% | 已完成 |
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打造各类妇联阵地 | 》5 | 100% | 已完成 |
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质量指标 | 妇女跟党走的思想坚定 | 》10次 | 100% | 已完成 |
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妇女法律意识得到提升 | 》90% | 100% | 已完成 |
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就业能力得到显著提升 | 》2次 | 100% | 已完成 |
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基层妇联组织联系更多妇女 | 》90% | 100% | 已完成 |
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时效指标 | 按年度任务完成 | 》100% | 100% | 已完成 |
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成本指标 | 无 |
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效益指标 | 经济效益 | 无 |
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社会效益 | 妇女儿童生活质量显著提高，效果明显，社会更加和谐稳定。 | 》90% | 90% | 已完成 |
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生态效益 | 无 |
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可持续影响指标 | 无 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 》95% | 95% | 已完成 |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | |||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展家庭文明创建、妇女创业就业培训、妇女权益维护等各项活动,均完成年初制定的目标，绩效管理较为理想。发现的问题及原因：项目预算编制不够精确，内部控制需要进一步完善等。下一步改进措施：增强对部门整体支出绩效管理工作的认识，将绩效管理目标贯穿于预算编制全过程。
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
填报单位：柞水县妇女联合会 自评得分：90分 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 贯彻男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年度一般公共预算财政拨款支出97.6万元，按支出功能科目分，包括行政运行62.6万元，其他群众团体事务支出26.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.58万元，行政单位医疗2.02万元。 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1.脱贫攻坚战；2.农村基层妇联组织建设；3.妇女思想引领；4.妇女能力提升。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 97% | 89.17 | 86.97 | 9 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
| ≤5% | 35% | 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 97% | 89.17 | 86.97 | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
| ≤20% | 35% | 3 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| ≤100% | 每增加0.2个百分点 | 4 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
| 全部符合 | 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
| 全部符合 | 全部符合 | 5 |
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| |
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
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| 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 20 |
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备注： | |||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本部门机关运行经费支出3.96万元，较上年减少28.85万元，主要原因是科目的变化造成的减少，主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61102602611027号