柞水县农村财务管理中心2020年部门决算

（2020年度）

专项（项目）名称

农村财务调查、调研专项经费

县级主管部门

柞水县财政局

实施单位

柞农村财务管理中心

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

1.6

1.6

100%

其中:省级财政资金

0

0

     市县财政资金

1.6

1.6

100%

其他资金

0

0

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

农村财务检查次数

2

2

专题调研次数

1

1

质量指标

村级财务管理规范化合格率

100%

100%

提升和巩固村财管理效果

100%

100%

时效指标

完成时间

2020年12月底

100%

成本指标

……

经济效益
 指标

效益指标

社会效益
 指标

财务管理制度完善

81个村社区

100%

财务核算规范

81个村社区

100%

生态效益
 指标

可持续影响指标

村级集体经济得到长足发展

明显提升

巩固并坚持

村级村容村貌有效改善

明显改善

巩固并坚持

……

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≧90%

已完成

镇村干部满意度

≧90%

已完成

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。

主要指导村级公益事业建设有关工作；指导村级财务管理工作；配合有关部门深化农村义务教育管理制度、集体林权制度等改革；落实农村综合改革政策和调查研究工作。发放中省市县规定的惠民补贴资金；维护和管理“一卡通”兑付系统信息；开展惠民政策宣传工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年本年支出合计80.94万元。其中：基本支出76.21万元，占总支出的94.15%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出4.74万元，占总支出的5.85%，主要是用于开展村级财务管理调研及在乡镇开展惠民补贴发放工作业务培训。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.以十九大精神为重点，开展政治理论和业务学习，着力解决党员干部思想纪律作风方面存在的突出问题，全面提升党员干部思想政治素质，激发干事创业热情，落实首问负责制和限时办结制度，提高办事效率，树立良好的窗口单位形象，全面提升服务质量和水平。

2.加强党建和群团组织建设，开展各种健康有益、丰富多彩的活动，加强精神文明建设，加强党风廉政建设。

3.加强业务培训。继续组织全体职工认真学习村级财务知识，精通惠民补贴发放工作，并组织乡镇惠民补贴发放培训工作。

4.包村扶贫，助力脱贫攻坚决胜。

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%。

100%

100%

10

无

严格执行预算。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%。

≤5%

控制在5%以内

5

因年中两单位合并，预算经费增加。

合理编制预算，控制预算调整率。

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
  前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%

51%

76%

5

预算执行的及时性和均衡性程度较高。

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%

＞40%

0

年中两单位合并，预算经费大大增加

合理编制预算，控制预算调整率。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%。

0.1/0

≤100%

5

无

严格控制三公经费，争取连年递减。

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

不断提升

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。