柞水县政府采购中心2020年部门决算

柞水县政府采购中心2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、依法组织实施全县行政事业单位使用财政性资金采购目录以内或者限定标准以上的货物、工程和服务。

  2、政府规定的其它采购项目。

（二）内设机构

内设采购一股、采购二股、综合办公室

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括柞水县政府采购中心本级。

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人,单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入116.28万元，比上年减少40.82万元，主要原因是上年财政其他资金拨付政府采购信息系统及采购费用而本年无此拨款；本年度支出116.28万元，比上年增加1.11万元，主要原因是职工工资增长及社保缴费增加。

2.本年度收入构成情况。

本年度收入116.28万元，一般公共预算财政拨款90.85万元，占当年收入的78.13%，比上年增加0.98万元，主要原因是职工工资增长及社保缴费增加；其他收入25.43万元，比上年减少41.8万元，占当年收入的21.87%，主要原因是上年财政其他资金拨付政府采购信息系统及采购费用而本年无此拨款；

3.       本年度支出构成情况。

    2020年度支出合计116.28万元，其中：基本支出104.28万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的89.68%，项目支出12万元，主要是采购专项经费，占总支出的10.32%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2020年财政拨款收入90.85万元，比上年增加0.98万元，主要原因是职工工资增长及社保缴费增加；2020年财政拨款支出90.85万元，比上年减少7.07万元，主要原因是本年采购费用减少。

2.       一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90.85万元，按支出功能科目分，包括:

（2010650）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）65.06万元；

（2010699）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）12万元；

（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.87万元；

（2089901）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.25万元；

（2101102）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.74万元；

（2210201）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.94万元；

3.       一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.85万元，其中：人员经费75.05万元，主要是单位职工基本工资、津补贴、绩效工资等支出；公用经费3.8万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，占当年预算数100%。其中：出国费0万元，公车运行维护费0万元，接待费0.15万元，占当年预算数100%。2020年度“三公”经费年初预算与实际支出与上年无变化。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，与上年无变化。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0.2万元，与上年无变化。

2.   培训费支出情况

2020年培训费支出0万元，比上年减少0.06万元，主要是本年基本没有培训内容。

3.   会议费支出情况

2020年会议费支出0万元，与上年无变化。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映县级预算单位政府采购工作1个项目自评结果。

政府采购工作项目绩效自评综述：此项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算数的100%。全年完成了63个行政事业单位集中采购及招投标工作任务。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85分。部门整体支出全年预算数116.28万元，执行数116.28万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算执行时，没有做到支出月均衡，季度均衡，在前三季度支出进度没有达到规定比例。下一步改进措施：严格执行财政预算，做到资金及时支付。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费3.8万元，相比上年减少20.8万元，主要原因是上年度将专项经费纳入了机关运行经费，本年度不包括专项经费支出。

（二）政府采购支出情况

说明“本部门2020年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县政府采购中心2020年部门决算公开报表.xls