中共柞水县委办公室2020年部门决算

中共柞水县委办公室2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、县委办公室（县委机要保密局、县档案局）主要职责是：

1、负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央重大决策和省委、市委、县委安排部署以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

3、围绕上级党委和县委的总体安排部署，开展政策研究和调查研究，收集和报送信息，反映工作动态，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

4、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作；负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及其要害部门涉密文件、信件的传递使用和密码、密码设备的传送检测工作。

5、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

6、负责全县宣传、贯彻、执行档案工作方针政策、法律法规履行全县档案管理行政职能；负责拟订全县档案工作规范性文件及相关制度、规定；负责拟订全县档案事业发展规划、计划并组织实施；负责监督和指导全县档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作；负责组织并指导全县档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；负责档案普法宣传和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件。

7、负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、

市委、县委工作部署，履行全县外事管理职责；拟订全县外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全县因公出国（境）管理工作；承办县级领导对外交往事宜；指导镇（办）和县级各部门外事工作。

8、负责县委全面深化改革委员会的日常事务；统筹协调、推进落实县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和改革要求。

9、完成县委交办的其他任务。

2、关工办工作职责：

1、全面贯彻落实中央和省市县关心下一代工作的政策、方针及决策部署，执行县关工委各项会议决议，完成县关工委领导交办的任务，负责承办、协调、跟踪、督办、落实等具体工作。

2、负责处理关工委日常政务及协调工作，做好县关工委和关工办有关文件、信函、报刊的签收、传递、分发和各种文件的办理、审核、印发、立卷归档及档案管理工作。

3、充分发挥“五老”人员的政治、威望、经验优势，广泛动员和吸收离退休人员加入到关工委组织，并引导“五老”为青少年办实事、做好事，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

4、深入基层调查研究，掌握情况，做好各类信息的收集整理，适时向领导汇报工作、反映问题、提出建议，为领导决策提供参考，切实发挥好好参谋助手作用。

5、积极探索、总结、推广先进工作经验，指导协调关心下一代工作委员会成员单位及镇村做好“五好”关工委创建等工作，并加强与省市及兄弟县区关工办的工作交流。

6、加强与宣传部门及媒体联系，加大关心下一代工作宣传力度，扩大影响，促进全县关心下一代工作健康有序深入发展。

7、加强县关工委办公室自身建设，进一步加大“五老”人员培训力度，不断提高工作人员的政治素质、业务水平和综合能力。

（二）内设机构

中共柞水县委办公室（县委机要保密局、县档案局） 设下列内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、信息股、政工股、事财股、文书处理股、政策法规股、机要保密股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制40人,其中行政编制19人、事业编制21人;实有人员33人,其中行政24人、事业9人。

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2020年度收入589.16万元，比上年减少4.4%，2020年度实际支出594.16万元，比上年减少9%。减少原因：本年无购置车辆，减少经费开支。

2.       本年度收入构成情况。

2020年度收入589.16万元，其中财政拨款收入589.16万元，占总收入的100%。

3.       本年度支出构成情况。

  2020年度支出594.16万元，其中基本支出457.09万元，占年度支出的77%；项目支出137.07万元，占年度支出的23%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2020年度财政拨款收入589.16万元，比上年减少4.4%，2020年度实际支出594.16万元，比上年减少9%。减少原因：本年无购置车辆支出，减少经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门一般公共预算财政拨款支出594.16万元。

（1）2013101行政运行375.7万元。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；

（2）203199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出142.07万元。主要用于商品和服务支出和资本性支出；

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.16万元；

（4）2089901 其他社会保障和就业支出1.3万元，主要用于支付工伤保险和失业保险；

（5）2101101行政单位医疗9.88万元；

（6）2101102事业单位医疗3.59万元；

（7）2210201住房公积金26.46万元。      

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门一般公共预算财政拨款基本支出457.09万元。其中人工经费支出394.39万元，公用经费支出62.7万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

   1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2020年“三公经费”支出共计13.35万元，当年预算13.9万元，未超出预算。其中：

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)支出0元,当年预算数0元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车运行维护费支出12.44万元,当年预算数公务用车运行维护费12.5万元。少的主要原因是严格控制公务用车开支，避免浪费。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待12批次,60人次,支出0.91万元,当年预算数1.4万元，少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2.培训费支出情况：

2020年培训费支出0.5万元，当年预算0.5万元，未超出预算。

3.会议费支出情况：

2020年会议费1.5万元，当年预算1.5万元，未超出预算。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金137.07万元,占一般公共预算项目支出总额的23.07%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映机要保密工作经费及纪检监察专项经费、疫情防控及脱贫攻坚经费、五老志愿者队伍建设及关心下一代工作经费、党委信息化综合布线工程建设经费及舆情网络及应急通讯费等5个项目绩效自评结果。

机要保密工作经费及纪检监察专项经费、疫情防控及脱贫攻坚经费、五老志愿者队伍建设及关心下一代工作经费、党委信息化综合布线工程建设经费及舆情网络及应急通讯费等5个项目绩效自评综述：项目全年预算数137.07万元，执行数137.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，完成率达100%，群众满意度大于98% 。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年办公室和关工办机关运行经费62.7万元，较上年减少120.6万元，减少65.79%。减少的主要原因是今年新增项目支出，部分支出通过项目开支。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购预算共18万元，全部用于政府采购货物类。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆5辆。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共柞水县委办公室2020年部门决算公开报表.xls