中共柞水县委督查办公室2020年部门决算

（2020年度）

专项（项目）名称

专项督查费

县级主管部门

中共柞水县委

实施单位

中共柞水县委督查    办公室

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

8

7.71

96.38%

其中:省级财政资金

    市县财政资金

8

7.71

96.83%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作、督查县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况、督查检查上级党委、政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况

已完成

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

对镇办、村（社区）、县级部门重大项目进行督查、督促尽快完成

9个镇办81个村和社区、103个县级部门

100%

质量指标

对县委、县政府安排的重大项目进行督查、督促尽快完成

100%

100%

时效指标

依各项目完成时间节点进行

依各项目要求完成

100%

成本指标

公车租赁费、督查人员办公经费及差旅费

8.00万元

96.38%

效益指标

经济效益
 指标

使项目实施进度加快，提升经济效益

100%

100%

社会效益
 指标

督促提升项目完成质量，提升社会效益

100%

100%

可持续影响指标

提升项目完成质量，使所有督查项目更好地服务柞水人民

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

提升群众满意度

≥95%

100%

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数78.15万元，执行数78.15万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。在本部门的全体努力下，县委、县政府重大决策及重要工作部署得到了很好的贯彻落实工作，促进了柞水县域经济更好更快的发展。但还存在着一些问题，主要为：对一些项目的预算上还是无法做到精准，有的预算有剩余，有的超出预算。下一步我们将健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，争取预算的更精准。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。

（一）负责拟订全县督查检查规范性文件，统筹规范并牵头组织协调以县委、县政府名义开展的相关督查检查工作；对县级各部门、各单位拟开展的督查检查事项进行审核备案；编制下达全县督查检查年度计划。

（二）负责党委、政府有关改革发展、政策落地情况和群众获得感满意度的督查检查，注重发现问题，提出完善政策的意见建议。

（三）负责督查上级党委、政府和县委、县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实工作。

（四）负责县委常委会、县政府常务会等重要会议决定事项贯彻落实情况的督查检查。

（五）负责上级党委、政府和县委、县政府领导同志批示贯彻落实情况的督查检查。

（六）负责办理“人民网”网民致上级党委、政府主要领导同志转办的网民留言；负责办理“人民网”网民致县委主要领导同志的留言。

（七）负责省、市、县人大代表建议、政协委员提案办理的督查检查工作。

（八）负责拟订全县督查检查结果分析运用办法，建立鼓励和惩戒机制，强化督促整改，提高督查检查结果运用水平。

（九）负责全县党委、政府系统督查检查工作业务指导。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年支出78.15万元。其中工资福利支出60.95万元，占总支出的77.99%；商品和服务支出22.00万元，占总支出的22.01%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

对脱贫攻坚、重点项目建设、疫情防控、秦岭生态环境保护、易地扶贫搬迁后续扶持、全国文明县城卫生县城复验、森林防火、信访案件办理、国有企业退休职工社会化管理、城乡居民医保参保费用征缴等等事关经济社会发展、群众切身利益的热点难点问题进行督查。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

78.15/78.15

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

（78.15-77.11）/77.11.35%

1.35%

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

财政云系统

半年进度60%，前三季度进度88%5

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

不断提升

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。