柞水县信访局2020年部门决算

柞水县信访局2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

l、受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有权处理的单位交办、转送信访人提出的信访事项；

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3、协调处理重要信访事项；

4、督促检查信访事项的处理；

5、研究、分析全县信访工作情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进信访工作的建议；

6、对县政府工作部门和镇(办)人民政府信访机构的信访工作进行指导；

7、承办县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县信访局设9个内设机构：信访接待室、投诉受理办公室、综合办公室、督查督办股、后勤股、综合一组、综合二组、警务室、法律咨询室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级。

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制14人,其中行政编制14人、事业编制0人;实有人员14人,其中行政14人、事业0人,单位管理的离退休人员6人。

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因

2020年度收入合计478.07万元，较上年增加12.18万元，主要原因是工资普调和社会保障缴费增加及信访维稳工作增加。本年度支出471.23万元，较上年增加1.79万元，主要是工资普调和社会保障缴费增加及信访维稳工作增加。

2、本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)

2020年收入合计为478.07万元，其中财政拨款444.24万元，占总收入的93%，其他收入33.83万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的7%。

    3.本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

2020年支出总计为471.23万元，其中：基本支出266.45万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的57%；项目支出204.78万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的43%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

2020年度财政拨款收入为444.24万元，较上年减少21.65万元，主要原因是本年度专项资金减少。

2020年财政拨款支出为446.19万元，较上年减少23.25万元，主要原因是严格控制日常公用经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类

科目说明支出具体内容)

2020年本部门一般公共预算财政拨款支出446.19万元，其中：行政运行（2010301）138.83万元，主要是人员工资及机关运行日常各类办公经费支出；信访事务（2010308）274.01万元，用于信访维稳、各级两会接劝返、驻京长效机制、信访事项化解等支出；培训费（2050803）0.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.55万元；为单位职工养老保险费用支出；其他社会保障和就业支出（2089901）0.16万元；主要是职工工伤失业保险费用支出；行政单位医疗缴费支出（2101101）7.5万元，为单位职工医疗保险支出费用；住房公积金缴费支出（2210201）10.8万元，为单位职工住房公积金支出费用。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2020年本部门一般公共预算财政拨款基本支出241.41万元，包括：人员经费支出215.36万元，公用经费支出26.05万元。

人员经费支出215.36万元，主要包括基本工资58.40万元、津贴补贴46.85万元、奖金28.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.55万元、其他社会保障和就业支出0.16万元、职工基本医疗保险缴费7.50万元、住房公积金10.80万元、对个人和家庭的补助48.43万元。

公用经费26.05万元，主要包括办公费6.53万元、印刷费0.02万元、邮电费0.56万元、差旅费8.45万元、维修费0.09万元、专用材料费0.18、劳务费0.36万元、其他交通费用9.56万元、其他商品和服务支出0.30万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，本部门无因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况。公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年本部门因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元，当年预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

1.       培训费支出情况。

2020年本部门培训费支出0.23万元。

2.       会议费支出情况。

本部门2020年度无会议费支出。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在市级部门决算中反映县信访局驻京长效机制工作经费及信联办专项经费等2个项目绩效自评结果。

 县信访局驻京长效机制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数204.78万元，执行数204.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县信访局驻京长效机制全年预算60万元，有效降低越级访，减少信访矛盾。发现的问题及原因：本年度2个项目均完成了绩效目标。下一步改进措施：下一步将加强财务管理，严格财务审核，在资金支付时严格按照预算规定的用途使用审核，确保资金使用合法合规。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出26.05万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年减少，原因是本部门人员退休和压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指机关的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、房屋租赁费、其它交通费。

6、驻京长效机制：按省、市信访联席会议办公室统一要求，县信联办在北京设立驻京接劝返工作组，抽调县公安局、县信访局干部长期驻京，配备警用车辆，用于接待处置我县赴京上访人员。

柞水县信访局2020年部门决算附表.xls