柞水县文化和旅游局2020年部门决算

柞水县文化和旅游局

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县文化和旅游局（县文物和广播电视局）贯彻落实中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导，统筹推动全县文化事业繁荣和旅游资源开发，积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和文化影响力，不断满足人们过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食粮。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市上指导意见组织拟订全县文化、旅游、文物等方面的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）承担文化、旅游、文物行业监管职责；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（三）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（四）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

（七）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（八）组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

（九）负责文化事业、旅游业和文物等行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据县委县政府机构改革方案,2019年3月，原文化广播影视局和旅发委整合更名为柞水县文化和旅游局,相关内设机构随之调整。柞水县文化和旅游局（县文物和广播电视局） 设下列内设机构：办公室、文广股、旅游股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级（含旅游执法大队、游客咨询服务中心）及所属6个下属单位：柞水县广播电视台、柞水县文化市场综合执法大队、柞水县文化馆、柞水县图书馆、柞水县博物馆、柞水县剧团、

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员行政编制7人，事业编制 122人，实有在职人员122人。其中：局机关编制7人，实有23人；旅游执法大队编制9人，实有7人；游客咨询服务中心编制4人，实有3人；广播电视台编制33人，实有23人；文化执法大队编制10人，实有10人；文化馆编制10人，实有10人；图书馆编制8人，实有7人；博物馆编制3人，实有2人；剧团编制45人，实有37人。

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况

（1）2020年度本年度收入合计3425.01万元，较上年减少800.71万元，主要原因是项目收入减少。

（2）2020年度本年度支出合计3954.22万元，较上年减少940.93万元，主要原因是项目支出减少。

2.本年度收入构成情况。

2020年本年收入合计3425.01万元。其中：财政拨款2479.95万元，占总收入的72.4%（其中：一般公共预算财政拨款2467.95万元；政府性基金预算拨款12万元）；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入945.06万元，占总收入的27.6%。

3.本年度支出构成情况。

2020年本年支出合计3954.22万元，年末结转和结余434万元。其中：基本支出2005.14万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的50.7%； 项目支出1949.08万元，占总支出的49.3%，是为完成公共文化服务、旅游提升工程建设等特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。结转和结余资金主要是项目因建设进度慢暂未支出的资金。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

 2020年财政拨款收入2479.95万元，比上年减少1435.56万元，主要原因是项目收入减少。

2020年财政拨款支出3030.22万元，比上年减少1253.12万元，主要原因项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

2020年度一般公共预算财政拨款支出2963.22万元， 按支出功能分类科目包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出2485.97万元，其中基本支出1627.89万元，主要是用于文化行政运行，图书馆、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化市场管理、文物、广播电视等其他文化支出等正常运转的人员经费和公用经费；项目支出858.08万元，主要用于公共文化服务、旅游提升等项目建设支出。

（2）社会保障和就业支出240.51万元，主要是财政对社会保险基金的补助支出。

（3）卫生健康支出65.34万元，主要是财政对基本医疗保险基金的支出。

（4）住房保障支出71.40万元，主要是系统人员住房公积金支出。

（5）其他支出100万元，主要是旅游示范县创建支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2005.14万元， 按经济分类科目为人员经费支出1294.01万元，公用经费支出711.13万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年度本部门政府性基金收入12万元。

2020年度本部门政府性基金支出67万元，年初结转和结余55万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.37万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 1.25万元，公务用车购置及运行维护费7.12万元。2020年度“三公经费”支出比上年增加4.55万元，增加54.4%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%，主要是没有安排这方面的支出；公务接待费减少0.15万元，减少12%，主要原因是减少公务接待；公车运行费支出7.12万元，与上年增加66%，主要原因是广电大楼拆迁，广电台搬迁至下梁，调拨新闻采访车1辆；2020年度“三公经费”支出比2020年初预算增加0.07万元，其中公务用车支出减增加0.12万元，公务接待支出减少0.05万元。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年公务用车运行维护费支出7.12万元，主要原因是广电大楼拆迁，广电台搬迁至下梁，调拨新闻采访车1辆，新闻工作业务增加。

（3）公务接待费支出情况

2020年度国内公务接待累计8批次，140余人次、经费总额1.25万元，主要包括上级来人接待，比上年减少0.05万元，减少12%。

2.培训费支出情况

培训费支出2.49 万元，是本单位业务方面的培训。比上年减少4.47万元，减少64.2%；2020年度培训费支出比2020年初预算减少1.01万元，减少28.8%。主要是2020年因疫情影响，上级组织的各类线下培训减少。

3、会议费支出情况

会议费支出0万元，是本年度上级会议费用暂未结算。比上年减少1.69万元，减少100%；2020年会议费支出比2020年初预算减少7万元，减少100%。主要是本年度会议费暂未支出。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，涉及资金958.08万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映旅游示范县创建等4个项目绩效自评结果。

国家旅游示范县创建项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数331.08万元，完成预算的110%。项目绩效目标完成情况：2020年12月柞水县获评第二批国家全域旅游示范县。

公共文化服务项目（贫困村文化活动室器材购置项目、一般项目、应急广播网建设项目，戏曲进乡村项目）绩效自评综述：项目全年预算数487万元，执行数487万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成40个村文化活动室器材购置配送；完成北关社区等文化活动室改造提升；完成县镇村应急广播网建设，完成78个村送戏下乡工作。

两馆一站免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县文化馆、县图书馆全面免费开放，9个镇综合文化站全面免费开放。发现的问题：个别镇文化站由于无专职人员，文化活动室图书室没有全面开放。下一步改进措施：聘任专职文化志愿者，确保镇文化站全面免费开放。

旅游公厕建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建4所旅游景区公厕。

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数4388.22万元，执行数3954.22万元，完成预算的90.1%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年度我县文旅工作在县委、县政府的正确领导下，在市文旅局的精心指导下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指针，以脱贫攻坚总揽文旅工作全局，以“追赶超越”和打赢五大攻坚战为目标定位，紧紧围绕强化公共文化服务能力和人才队伍两大建设，提升新闻宣传、遗产保护、文化旅游市场管理三大能力，实现精品创作、阵地建设、文化产业和精神脱贫四大突破，奋力开创文化旅游工作新局面的工作思路不动摇，在人员少、困难多的情况下超出预期，圆满完成了全年各项工作任务。

发现的问题及原因：年初对当年所需支出不能很好作出预算，导致在经费不足时又找财政部门申请追加经费的现象。下一步改进措施：将进一步加强预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步提高编制的科学性。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关行政运行支出639.39万元，比上年增长200.76万元，主要是旅游示范县创建宣传经费支出及相关公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共711万元，其中政府采购货物类支出 80万元、政府采购服务类支出39万元、政府采购工程类支出592万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的100 %。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本系统固定资产5024.37万元，其中房屋建筑筑物4286.17万元，占总资产的85.31%；本部门所属单位共有车辆3辆，其中县剧团演出专用车1辆，县文化馆送文化下乡专用车1辆，县广播电视台新闻采访车1辆。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县文化和旅游局2020年部门决算附表.xls