柞水县科技局2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策，拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划，起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责科技预决算和“科技三项费用” 的使用管理，牵头组织实施科技计划项目，负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作，参与指导产业结构调整和科技创新工作。
（二）内设机构
柞水县科学技术局隶属柞水县科学教育和体育局管理，属财政全额拨款事业单位，正科级规格。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位只包括本级
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县科技局部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截至2020年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人,单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况。2020年度收入合计355.69万元，较上年增加2.24万元，主要原因是“三区人才”人数增加，专项经费增加，因此本年财政拨款收入增加。
2020年度支出合计355.69万元，较上年增加2.24万元，主要原因是“三区人才”人数增加，专项经费增加，因此本年财政拨款收入增加。
2.本年度收入构成情况。2020年度收入合计355.69万元，其中财政拨款收入355.69万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%；无事业收入；无其他收入。
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3.本年度支出构成情况。2020年度支出合计355.69万元，其中基本支出191.19万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的54%；项目支出164.5万元，用于扶持企业（项目）；项目服务费；三区人才专项经费；科技宣传费等，占总支出的46%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。2020年财政拨款收入355.69万元，比上年增加2.24万元，主要原因是“三区人才”人数增加，专项经费增加，因此本年财政拨款收入增加。
2020财政拨款支出355.69万元，比上年增加2.24万元，主要原因是“三区人才”人数增加，专项经费增加，因此本年财政拨款收入增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出355.69万元，按支出功能科目分，分为：科学技术支出332.06万元，主要用于科学技术管理事务、人员工资、单位工作正常运转；社会保障和就业支出11.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险费；卫生健康支出4.1万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出8.5万元，主要用于职工缴纳住房公积金。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.19万元，其中：人员经费122.74万元，公用经费 68.45万元，用于保障人员经费和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 2.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公车运行费0万元。
2020年度“三公经费”支出数比当年预算数减少0.02万元，主要是上级和同级交流检查调研减少。
2020年度“三公经费”支出数比上年支出数减少5.2万元，主要是上级和同级交流检查调研减少。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0,当年预算数0万元。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待38批次,193人次,支出2.28万元,当年预算数2.3万元，短预算数支出的原因主要是上级和同级交流检查调研减少。
2.培训费支出情况。2020年度培训费支出0万元，当年预算支出0万元。培训费支出与当年预算对比持平。
3.会议费支出情况。2020年度会议费支出0万元，当年预算支出0万元。
会议费支出与当年预算对比持平。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目2个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金164.5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
三区人才专项绩效自评综述：项目全年预算数114.5万元，执行数114.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度人才引进和技术转化等考核指标，推动科学技术的进步。发现的问题及原因：主要问题绩效考核难，存在问题原因是双重管理，下一步改进措施：完善管理制度，建立长效机制。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 三区人才专项经费 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县教育和体育局 | 实施单位 | 科技局 | ||||
项目资金（万元） | 114.5 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 114.5 | 114.5 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 114.5 | 114.5 | 100% | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
引进人才36人，推动产业发展 | 引进人才36人，推动产业发展 | ||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 专家36人 |
| 36人 | 36人 |
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质量指标 | 派驻人才，提高产业技术 |
| ≥36 | 已完成 |
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时效指标 | 2020年6月前 |
| 上半年 | 100% |
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成本指标 | 114.5万元 |
| 100% | 100% |
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…… |
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| 经济效益 指标 | 提供技术，农民增收 |
| 农民增收≥10% | 已完成 |
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效益指标 |
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社会效益 指标 | 产业 示范引领 |
| 示范基地≥9 | 已完成 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 发展产业，促进经济发展 |
| 科技型企业≥15 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民 |
| ≥95% | ≥95% |
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企业 |
| ≥95% | ≥95% |
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…… |
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说明 |
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备注： 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 | |||||||
科技三项经费绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持科技企业发展，科技宣传，保障科技管理工作经费。发现的问题及原因：主要问题项目经费不足，存在问题原因是企业融资困难，下一步改进措施：建立长效服务机制，为企业提供全方面。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 科技三项费 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县教育和体育局 | 实施单位 | 科技局 | ||||
项目资金（万元） | 50 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 50 | 50 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 50 | 50 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
支持科技企业，科技宣传，保障科技管理工作经费 | 支持科技企业4家，宣传科技政策，保障科技管理工作经费 | ||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 扶持企业 |
| ≥4 | 4 |
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科技活动周 |
| ≥7 | 9 |
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科技宣传 |
| ≥200批次 | 350人批次 |
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质量指标 | 扶持高新技术企业 |
| ≥3 | 3 |
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技术宣传及成果推广 |
| ≥4 | 4 |
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科技服务 |
| ≥36批次 | 已完成 |
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时效指标 | 2020年12月前 |
| 年底 | 100% |
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成本指标 | 50万元 |
| 100% | 100% |
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…… |
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| 经济效益 指标 | 农民增收，企业增效 |
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效益指标 | 带动农牧户 |
| ≥200户 | 256 |
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社会效益 指标 | 科技兴业，社会稳定 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 发展产业，促进经济发展 |
| 科技型企业≥15 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民 |
| ≥90% | ≥90% |
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企业 |
| ≥90% | ≥90% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 | |||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年调整预算数355.69万元，执行数355.69万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过班子会确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是资金支出进度较低。下一步改进措施：强化资金管理，及时支出确保半年支出进度大于45%，前三季度支出大于75%。
部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||
填报单位：自评得分：98 | ||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 科技兴国，科技服务，科技推动发展。科技项目申报，专利知识产权申请转化，民营科技企业管理，科技特派员管理，中药现代化管理，科技统筹，牵头组织实施科技，负责科技项目的征集论证，组织实施和项目结题等工作，参与指导产业结构调整和科技创新工作。 | |||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出355.69万元，其中人员经费支出122.74万元，占总支出的35%；公用经费支出68.45万元，占总支出的19%；项目支出164.5万元，占总支出的46% | |||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 财政科技研发投入达到1150万元；策划实施省级以上科技计划项目7个，；规模以上工业企业研发费用投入强度达到0.19%；新建科技创新平台4个；培育高新技术企业3家，培育并注册入库科技型中小企业（瞪羚企业）15家；促进科技成果转化应用项目4个；完成技术市场交易额2000万元，引进“三 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。 | 355.69/355.69 =100% | 100% | 100% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0/355.69=0% |
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| 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 集中支付系统 |
| 半年进度43%；前三季度进度70 | 3 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
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| 5 | 无 | 财政预算外收入无法预计 | |||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2.28/2.3=99% | 100% | 99% | 5 |
| 超出预算数 | |
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
| 全部符合 | 全部符合 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
| 全部符合 | 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 科技项目申报100% | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 | 群众及企业满意率上升， |
| 满意度逐步提升 | 100% | 20 |
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备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2020年本单位机关运行经费支出68.45万元，其中：行政办公费5.7万元，其他科学技术管理事务支出62.75；较上年增加19.73万元，主要原因是本单位压缩办公支出，科技服务费减少。
（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购支出总额共1万元，其中政府采购货物类支出1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61102602611027号