柞水县民政局2020年部门决算| 柞水县人民政府

柞水县民政局2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）负责城乡低保申请审核报批和日常管理工作。

（二）负责城乡困难户临时救助以及外来流浪乞讨人员的救济、遣送。

（三）指导农村五保供养和敬老院建设工作。

（四）负责组织捐赠、扶弱济困等社会慈善活动。

（五）负责社会团体、民办非企业的登记管理工作。

（六）负责婚姻登记和收养登记工作。

（七）推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理。

（八）负责制定社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理，监督社会福利生产扶持保护政策的落实及社会福利有奖募捐工作。

（九）负责基层政权和基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督以及指导城市社区居委会建设和管理工作。

（十）负责辖区地名管理工作，承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门（楼）牌编码、设置和管理以及收集整理，更新地名资料工作。

（二）内设机构：柞水县社会救助中心、柞水县殡葬殡仪管理所、柞水县流浪乞讨人员救助站。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属5个下级单位。

序号	单位名称
1	柞水县民政局本级（机关）
2	柞水县社会救助中心
3	柞水县中心敬老院
4	柞水县救助服务站
5	柞水县殡葬殡仪管理所

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制7人、事业编制21人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人，单位退休人员15人。

第二部分 2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2020年度收入1145.87万元，较上年减少824.84 万元，主要原因是困难群众资金由财政代决导致。2020年度支出1145.87万元，较上年减少824.84万元，主要原因是困难群众资金由财政代决导致。

2.本年度收入构成情况。

2020年度收入1145.87万元，其中本年财政拨款1072.50万元，上年结转73.38万元，财政拨款收入100%。

3.本年度支出构成情况。

本年度支出是1145.87万元，其中项目支出为29%，基本支出71%。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2020年财政拨款收入1072.50万元，较上年减少776.73万元，主要原因是困难群众资金由财政代决导致。

2020年财政拨款支出1145.87万元，较上年减少639.98万元，主要原因是困难群众资金由财政代决导致。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度本年度收入合计1145.87万元，其中（一）（208）社会保障和就业支出共1066.16万元，包括（20802）民政管理事务688.98万元，（20805）行政事业单位养老支出30.65万元，（20810）社会福利338.53万元，（20819）最低生活保障8万元。（二）卫生健康支出16.52万元。（三）（213）农林水支出39.92万元。（四）住房保障支出23.27万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)2020年本年基本支出合计816.27万元。其中：人员经费710.96万元，包括工资福利支出361.41万元对个人和家庭的补助349.55，公用经费 105.31万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出年初预算数为4万元，其中公务接待3万元，会议费0.6万元，培训费0.4万元；决算数为5.89万元，其中公务接待1.92万元，公务用车运行3.67万元，会议费0万元，培训费0.3万元；与预算相比总支出超1.89万元，原因是脱贫攻坚兜底下乡频次增加，导致车辆费用和损耗增加。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出填0),当年预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出3.56万元，超预算数的原因是脱贫攻坚兜底下乡频次增加，导致车辆费用和损耗增加。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待30批次,150人次,支出1.92万元,当年预算数3万元，短预算数支出的原因是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用支出。

2.培训费支出情况。2020年培训费支出0.3万元，预算数是0.4万元，超预算的原因是脱贫攻坚兜底扶贫培训会业务会增加，导致会议费增加。

3.会议费支出情况。2020年会议费支出为0，预算数为0.6万元，短预算数原因是严格控制会议频次，以视频会，发放培训资料为主。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 18个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金668.13万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			（部门预算项目或县级专项名称）
县级主管部门			柞水县民政局		实施单位	柞水县民政局
项目资金（万元）			329.6	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	329.6	329.6		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金	329.6	329.6		329.6
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	329.6				329.6
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	完成		329.6	329.6
			乾佑街办北关社区日间照料中心		60	60
			曹坪镇窑镇社区室外活动广场建设项目		20	20
			四社联动平台建设		100	100
			下梁镇石瓮子社区社区服务站建设项目		10	10
			下梁镇沙坪社区社区服务站		10	10
			曹坪镇东沟村社区服务中心建设		10	10
			杏坪镇肖台村社区服务中心建设项目		15	15
			小岭镇金米村社区服务中心建设项目		15	15
			乾佑街办车家河村农村互助幸福院		8	8
			曹坪镇中庙村农村互助幸福院		8	8
			杏坪镇油房村农村互助幸福院		8	8
			瓦房口镇大河村社区服务中心建设项目		15	15
			下梁镇嘉安移民社区智慧社区建设项目		15	15
			下梁镇石瓮子社区老年人日间照料中心项目		35.6	35.6
		质量指标	乾佑街办北关社区日间照料中心		按项目要求完成	按项目要求完成
			曹坪镇窑镇社区室外活动广场建设项目		按项目要求完成	按项目要求完成
			四社联动平台建设		按项目要求完成	按项目要求完成
			下梁镇石瓮子社区社区服务站建设项目		按项目要求完成	按项目要求完成
			下梁镇沙坪社区社区服务站		按项目要求完成	按项目要求完成
			曹坪镇东沟村社区服务中心建设		按项目要求完成	按项目要求完成
			杏坪镇肖台村社区服务中心建设项目		按项目要求完成	按项目要求完成
			小岭镇金米村社区服务中心建设项目		按项目要求完成	按项目要求完成
			乾佑街办车家河村农村互助幸福院		按项目要求完成	按项目要求完成
			曹坪镇中庙村农村互助幸福院		按项目要求完成	按项目要求完成
			杏坪镇油房村农村互助幸福院		按项目要求完成	按项目要求完成
			瓦房口镇大河村社区服务中心建设项目		按项目要求完成	按项目要求完成
			下梁镇嘉安移民社区智慧社区建设项目		按项目要求完成	按项目要求完成
			下梁镇石瓮子社区老年人日间照料中心项目		按项目要求完成	按项目要求完成
		时效指标	乾佑街办北关社区日间照料中心		按时完成	按时完成
			曹坪镇窑镇社区室外活动广场建设项目		按时完成	按时完成
			四社联动平台建设		按时完成	按时完成
			下梁镇石瓮子社区社区服务站建设项目		按时完成	按时完成
			下梁镇沙坪社区社区服务站		按时完成	按时完成
			曹坪镇东沟村社区服务中心建设		按时完成	按时完成
			杏坪镇肖台村社区服务中心建设项目		按时完成	按时完成
			小岭镇金米村社区服务中心建设项目		按时完成	按时完成
			乾佑街办车家河村农村互助幸福院		按时完成	按时完成
			曹坪镇中庙村农村互助幸福院		按时完成	按时完成
			杏坪镇油房村农村互助幸福院		按时完成	按时完成
			瓦房口镇大河村社区服务中心建设项目		按时完成	按时完成
			下梁镇嘉安移民社区智慧社区建设项目		按时完成	按时完成
			下梁镇石瓮子社区老年人日间照料中心项目		按时完成	按时完成
		成本指标 ……	乾佑街办北关社区日间照料中心	成本控制数	60	60
			曹坪镇窑镇社区室外活动广场建设项目		20	20
			四社联动平台建设		100	100
			下梁镇石瓮子社区社区服务站建设项目		10	10
			下梁镇沙坪社区社区服务站		10	10
			曹坪镇东沟村社区服务中心建设		10	10
			杏坪镇肖台村社区服务中心建设项目		15	15
			小岭镇金米村社区服务中心建设项目		15	15
			乾佑街办车家河村农村互助幸福院		8	8
			曹坪镇中庙村农村互助幸福院		8	8
			杏坪镇油房村农村互助幸福院		8	8
			瓦房口镇大河村社区服务中心建设项目		15	15
			下梁镇嘉安移民社区智慧社区建设项目		15	15
			下梁镇石瓮子社区老年人日间照料中心项目		35.6	35.6
		经济效益指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	乾佑街办北关社区日间照料中心		优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
			曹坪镇窑镇社区室外活动广场建设项目		优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
			四社联动平台建设		优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
			下梁镇石瓮子社区社区服务站建设项目		优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
下梁镇沙坪社区社区服务站				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
曹坪镇东沟村社区服务中心建设				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
杏坪镇肖台村社区服务中心建设项目				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
小岭镇金米村社区服务中心建设项目				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
乾佑街办车家河村农村互助幸福院				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
曹坪镇中庙村农村互助幸福院				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
杏坪镇油房村农村互助幸福院				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
瓦房口镇大河村社区服务中心建设项目				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
下梁镇嘉安移民社区智慧社区建设项目				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
下梁镇石瓮子社区老年人日间照料中心项目				优化社区服务水平，提升群众满意度。	优化社区服务水平，提升群众满意度。
生态效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
可持续影响指标
……
满意度指标	服务对象满意度指标 ……	乾佑街办北关社区日间照料中心		≥95%	≥95%
		曹坪镇窑镇社区室外活动广场建设项目		≥95	≥95
		四社联动平台建设		≥95	≥95
			下梁镇石瓮子社区社区服务站建设项目		≥95	≥95
			下梁镇沙坪社区社区服务站		≥95	≥95
			曹坪镇东沟村社区服务中心建设		≥95	≥95
			杏坪镇肖台村社区服务中心建设项目		≥95	≥95
			小岭镇金米村社区服务中心建设项目		≥95	≥95
			乾佑街办车家河村农村互助幸福院		≥95	≥95
			曹坪镇中庙村农村互助幸福院		≥95	≥95
			杏坪镇油房村农村互助幸福院		≥95	≥95
			瓦房口镇大河村社区服务中心建设项目		≥95	≥95
			下梁镇嘉安移民社区智慧社区建设项目		≥95	≥95
			下梁镇石瓮子社区老年人日间照料中心项目
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数1145.87万元，执行数1145.38万元，完成预算的99.9%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：项目产出不够高。下一步改进措施：加强资金管理水平，提高项目资金拨付速度。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：自评得分：94分
（一）简要概述部门职能与职责。					负责全县城乡低保、特困人员日常管理工作社会组织，以及殡葬基层政权建设等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度本年度收入合计1145.87万元，其中社会保障和就业支出共1066.16万元，卫生健康支出16.52万元，农林水支出39.92万元，住房保障支出23.27万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1.保障困难群众生活2.基层政权建设3.社会组织4.殡葬事务
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公工和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率〈70%”的，得0分。	100%		100%	7
投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算报表		3%	5
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。	预算报表		75%	5
投入	预算执行（25分）	预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	预算报表		15%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表		95%	5
	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产报表		全部符合	5
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算报表		全部符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。				37
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20						20
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			（部门预算项目或县级专项名称）
县级主管部门			柞水县民政局		实施单位	柞水县民政局
项目资金（万元）			338.53	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	338.53	338.53		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金	338.53	338.53		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	338.53				338.53
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	完成殡仪馆修缮（个）		=1	=1
			孤儿生活费补助（人）		=32个	=32个
			事实无人抚养儿童生活费补助（人）		7个	个
			残疾人福利（人）		=2682	=2682
		质量指标	公墓质量合格率		=100%	=100%
			孤儿收入提升（元）		≥1000	≥1000
			事实无人抚养儿童生活补助费提高（元）		≥1000	≥1000
			残疾人福利按时发放率		=100%	=100%
		时效指标	按项目要求完成（月）		=3	=3
			按照标准按月补助（次）		=12	=12
			按照标准按月补助（次）		=12	=12
			按照标准按月补助（次）		=12	=12
		成本指标	完成公墓建设（万元）		=57.35	=57.35
			孤儿生活费补助（万元）		=41	=41
			事实无人抚养儿童生活费补助		=9	=9
			残疾人福利（万元）		=281.18	281.18
		经济效益指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众殡葬服务水平提升率	≥10%	≥10%	≥10%
			孤儿生活费保障率	=100%	=100%	=100%
			事实无人抚养儿童生活费保障率	=100%	=100%	=100%
			残疾人收入提高率	≥10%	≥10%	≥10%
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
			保障孤儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%
			事实无人抚养儿童满意度	≥95%	≥ 95%	≥95%
		……	残疾人满意度	≥95%	≥ 95%	≥95%
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费合计1145.87万元，其中社会保障和就业支出共1066.16万元，包括民政管理事务688.98万元，行政事业单位养老支出30.65万元，社会福利338.53万元，最低生活保障8万元。（二）卫生健康支出16.52万元。（三）农林水支出39.92万元。（四）住房保障支出23.27万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆1辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县民政局2020年部门决算报表.xls

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