柞水县林业局2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施；
2.负责组织实施各级有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作，开展普法宣传教育；
3.审核、指导全县林业系统的基本建设，管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作；负责林业专业技术职称管理工作；
4.负责全县植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，组织指导全县义务植树，承办县绿化委员会的工作，依法实施对林木种子的管理，指导本县林木种子苗木基地建设；
5.负责全县森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木、竹林的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用进行审核；
6.组织实施陆生野生动物植物资源、自然保护区的建设管理、合理开发利用；指导全县森林有害生物的防治、检疫；
7.组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县林业执法队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件；
8.研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；
9.指导各类商品材（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；
10.负责全县林业科技、培训工作，负责全县林业队伍建设；
11.对全县木竹加工、林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；
12.负责林业宣传工作，指导全县林业系统精神文明建设，负责全县国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；
13.承担县政府交办的其它事项。
（二）内设机构
柞水县林业局属财政全额拨款行政单位，内设综合办公室（含财务室、收发室、司机办公室）、营林股、人事股、林政股、林改办、群教办、监察室；下属一类公益事业单位12个，柞水县野生动物和天然林保护中心、柞水县退耕还林还草中心，柞水县林业综合服务中心、柞水县森林防火中心、柞水县自然地保护中心、柞水县乾佑国营林场、柞水县凤凰国有林场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县营镇木材检查站、柞水县黄花岭木材检查站。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属12个下级单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县林业局（机关） |
2 | 柞水县野生动物和天然林保护中心 |
3 | 柞水县退耕还林还草中心 |
4 | 柞水县林业综合服务中心 |
5 | 柞水县森林防火中心 |
6 | 柞水县森林防火中心 |
7 | 柞水县乾佑国有林场 |
8 | 柞水县凤凰国有林场 |
9 | 柞水县石镇木材检查站 |
10 | 柞水县九间房木材检查站 |
11 | 柞水县万青木材检查站 |
12 | 柞水县营镇木材检查站 |
13 | 柞水县黄花岭木材检查站 |
三、部门人员情况
截至2020年底，本部门人员编制178人，其中行政编制8人、事业编制170人；实有人员169人，其中行政15人、事业154人，单位管理的离退休人员28人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
（1）2020年度本年收入合计8796.3万元；较上年减少1585.27万元，主要原因是林业行业项目减少后上级专款收入减少。
（2）2020年度本年支出合计8796.3万元，较上年减少1585.27万元，主要原因同上。
2. 本年度收入构成情况。（ 收入情况饼状图）
3. 本年度支出构成情况。（支出情况饼状图）
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因
2020年财政拨款收入合计8796.3万元；较上年减少1585.27万元，主要原因是林业行业项目减少后上级专款收入减少。
2020年财政拨款支出合计8796.3万元，较上年减少1585.27万元，主要原因同上。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类
科目说明支出具体内容）
2020年度一般公共预算财政拨款支出8796.3 万元，按支出功能科目分，包括节能环保支出2250万元（环境保护管理事务、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草）；社会保障和就业支出188.56 万元；农林水支出 6053.54万元（主要用于行政运行、事业机构、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾、动植物保护、以及其他林业项目支出等）；卫生健康支出76.66万元（主要是职工医疗保险缴费、离休人员医疗费）；科学技术支出92.62万元（主要是柞水县林业产业发展中心人员经费和综合公用经费支出）；扶贫支出120万元；农业保险保费补贴50.4万元；住房公积金支出134.92万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员
经费和公用经费分别进行说明）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出共4972.85万元，其中：人员支出4798.39万元；公用经费支出174.47万元。
4. 政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.99万元，较年初预算减少0.19万元，其中：出国费 0万元，公车运行维护费3.5万元，接待费 3.49 万元（接待上级检查28次，218人）。2020年度“三公经费”支出比上年减少1.17万元，降低14.3%，其中：因公出国（境）费用0万元，降低 0%；公车运行费比上年减少1.01万元，降低22%；接待费比上年减少0.15万元，减少4.1%。2020年“三公经费”支出较年初预算减少0.19万元，主要是因为公车运行和公务接待支出均减少。
（1）因公出国（境）支出情况
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台，支出3.5万元，公务用车运行维护费支出3.5万元，当年预算数3.6万元，短预算0.1万元，原因是公务用车严格按公车规定管理合理使用。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待28批次，218人次，支出3.49万元短预算0.09万元，主要原因是严格执行公务接待标准。
2.培训费支出情况
培训费支出8.66万元，较年初预算减少0.14万元，主要原因是严格控制了培训费支出。
2. 会议费支出情况
会议费支出9.63万元，较年初预算减少0.17万元，主要原因是严格控制会议规模和会费支出标准。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目9个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金3823.45万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映9个项目绩效自评结果。
项目全年预算数3823.45万元，执行数3823.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：满意度指标可以提高。下一步改进措施：提高服务对象和项目实施地群众满意度。
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（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 柞水县2020年贫困林场扶贫项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县林业局 | 实施单位 | 柞水县凤凰国有林场 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 120 | 120 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
场部房屋拆除236.62平方米、土方回填4000立方米、院落硬化500平方米、毛石挡土墙792立方米及辅助给排水电等。 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 房屋拆除 | 236.62m2 | 236.62m2 | 236.62m2 |
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土方回填 | 4000m3 | 4000m3 | 4000m3 |
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毛石挡土墙 | 792m3 | 792m3 | 792m3 |
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质量指标 | 执行行业标准 | 100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 建设工期 | 1个月 | 1个月 | 1.5个月 |
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成本指标 | 总资金 | 120万元 | 120万元 | 120万元 |
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| 经济效益 | 增强森林资源管理 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 |
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效益指标 |
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社会效益 | 改善生产生活条件 | 显著改善 | 显著改善 | 显著改善 |
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生态效益 | 增强林区资源管护力度 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 |
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可持续影响指标 | 使用年限 | 15年 | 15年 | 15年 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林场职工 | ≥90% | ≥90% | ≥92% |
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…… |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 柞水县2020年林业产业项目 | ||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 230万元 | 230万元 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
依托社会经济组织，采用合作社+基地+农户的管理模式，发展林下种植1700亩天麻300亩、板蓝根 200亩、魔芋300亩、猪苓100亩、苍术50亩、柴胡150亩、玄参300亩、丹参300亩），林下养鸡3万只、围栏 2000m、孵化室建设30m'及基础设施建设。 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 林下种植 | 1700 | 1700 | 1700 |
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林下养鸡 | 30000 | 30000 | 30000 |
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质量指标 | 面积实施率 | 100% | 100% | 100% |
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畜禽成活率 | 85% | 85% | 85% |
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时效指标 | 实施时间 | 3个月 | 3个月 | 3个月 |
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成本指标 | 项目总金额 | 230万元 | 230万元 | 230万元 |
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| 经济效益 | 贫困户户均增收 | 1350元 | 1350元 | 1350元 |
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| 社会效益 | 带动贫困户增收户数 | 341户 | 341户 | 341户 |
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生态效益 | 带动林下经济产业发展，起到示范引 领作用 | 持续增加 | 持续增加 | 持续增加 |
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可持续影响指标 | 水源涵养、保持水土、净化空气 | 持续提高 | 持续提高 | 持续提高 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＞90% | ＞90% | ＞90% |
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…… |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 柞水县2020年林业防灾减灾项目 | ||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 417.45 | 417.45 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成全县9个乡镇防虫普查、防治。 | 完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 有害生物普查面积 | 4万亩 | 100% | 100% |
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有害生物防治 | 9个镇 | 100% | 100% |
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质量指标 | 有害生物普查率 | 100% | 100% | 100% |
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有害生物防治率 | 100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 全年6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
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成本指标 | 项目总金额 | 417.5万元 | 417.5万元 | 417.5万元 |
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…… |
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| 经济效益 | 通过普查及时除治有害生物 | 100% | 100% | 100% |
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效益指标 |
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社会效益 | 保护森林资源安全 | 98% | 98% | 98% |
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生态效益 | 保障林木蓄积增长 | 持续保障 | 持续保障 | 持续保障 |
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可持续影响指标 | 森林覆盖率 | 持续提高 | 持续提高 | 持续提高 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ＞95% | ＞95% | ＞95% |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | （部门预算项目或县级专项名称） | ||||||
县级主管部门 | 柞水县林业局 | 实施单位 | 柞水县野生动物和天然林保护中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 815万元 | 815万元 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2020年中央下达生态护林员管护补助资金815万元，聘1058名建档立卡贫困人口生态护林员，带动1058户贫困家庭年增加收入7200元 | 完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 购买生态护林员保险（人） | 1058 | 1058 | 1058 |
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生态护林员人数（人） | 1058 | 1058 | 1058 |
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质量指标 | 生态护林员工资发放（发放合格率） | 100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 生态护林员工资发放时效（年） | 1—12月 | 1—12月 | 生态护林员工资发放时效（年） |
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成本指标 | 生态护林员补助标准（年） | 7200元/年 | 7200元/年 | 7200元/年 |
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| 经济效益 | 有效保护森林资源 | 95% | 95% | 95% |
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效益指标 |
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社会效益 | 受益贫困人数（人） | ≥1000人 | 1058 | 1058 |
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生态效益 | 森林累积量 | 持续增长 | 持续增长 | 持续增长 |
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可持续影响指标 | 森林资源保护效益 | 显著 | 显著 | 显著 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% | 98% | 98% |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 柞水县2020年环境保护项目 | ||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 50万元 | 50万元 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
营盘火车站、朱家湾公路沿线、小岭裸露山体、金米等绿化补植及菊花园建设、水阳高速凤镇东出口等绿化 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 绿化70亩 | 70亩 | 70亩 | 70亩 |
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质量指标 | 成活率 | ＞90% | ＞90% | ＞90% |
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时效指标 | 2020年5-8月 | 5-8月 | 5-8月 | 5-8月 |
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成本指标 | 项目总金额 | 50万元 | 50万元 | 50万元 |
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…… |
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| 经济效益 | 带动当地群众增收 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
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效益指标 |
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社会效益 | 绿化美好道路村镇 | 70亩 | 70亩 | 70亩 |
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生态效益 | 增加绿化面积 | 70亩 | 70亩 | 70亩 |
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可持续影响指标 | 改善水土流失 | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | ＞92 | ＞92 | ＞92 |
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…… |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 2020年森林资源培育项目 | ||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 924.19万元 | 924.19万元 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
曹坪镇东沟村中幼林抚育间伐2万亩，凤凰镇龙潭村、杏坪镇晨光村（核桃嫁接改良1250亩）；凤凰镇皂河村，瓦房口镇老庄村、街垣社区，小岭镇常湾村（红豆杉育苗30亩、种植500亩、抚育管护5000亩）；瓦房口镇街垣社区（板栗、核桃、连翘、侧柏等苗木繁育100亩）；核桃科管500亩） | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 抚育 | 2万亩 | 2万亩 | 2万亩 |
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嫁接改造 | 1250亩 | 1250亩 | 1250亩 |
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抚育管护 | 5000亩 | 5000亩 | 5000亩 |
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质量指标 | 抚育完成率 | 100% | 100% | 100% |
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嫁接改造完成率 | 100% | 100% | 100% |
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管护科管完成率 | 100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 2021年全年 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 |
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成本指标 | 项目总金额 | 924.19 | 924.19 | 924.19 |
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| 经济效益 | 当地群众人均增收 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
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效益指标 |
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社会效益 | 提高林分质量 | 持续提高 | 持续提高 | 持续提高 |
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生态效益 | 增加森林郁闭度 | 持续提高 | 持续提高 | 持续提高 |
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可持续影响指标 | 项目后期监测 | 1、3、5调查监测 | 1、3、5监测 | 1、3、5监测 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | ＞93 | ＞93 | ＞93 |
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…… |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 柞水县2020年森林资源管理项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县林业局 | 实施单位 | 县天保中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1075.25万元 | 1075.25万元 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
管护全县森林资源（包括防火、防虫、管护）。 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 森林管护费用 | 100% | 100% | 100% |
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质量指标 | 工程区内309.78万亩天然林资源管护 | 达到“五无一满意” | 100% | 100% |
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时效指标 | 2020年全年 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 |
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成本指标 | 各项管护费 | 100% | 100% | 100% |
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| 经济效益 | 减轻林农管护成本 | 持续减轻 | 持续减轻 | 持续减轻 |
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| 社会效益 | 提高森林质量 | 持续提高 | 100% | 100% |
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生态效益 | 提高森林覆盖率，改善空气质量 | 持续改善 | 100% | 100% |
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可持续影响指标 | 持续提高生态环境质量 | 持续提高 | 持续提高 | 持续提高 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度 | ≥95% | ≥98% | ≥98% |
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…… |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 柞水县2020年动植物保护项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县林业局 | 实施单位 | 野生动物和天然林保护中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 35.63万元 | 35.63万元 | 100% | ||||
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保护全县野生动植物资源，野生动物收容救护、建立2个监测点及宣传。 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 野生动物收容救护 | 50次 | 50次 | 50次 |
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制作宣传资料 | 1万册 | 1万册 | 1万册 |
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监测点 | 2个 | 2个 | 2个 |
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质量指标 | 宣传率 | 100% | 100% | 100% |
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保护率 | 95% | 95% | 95% |
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时效指标 | 2020年全年 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 |
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成本指标 | 项目总金额 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |
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| 经济效益 | 保护动植物资源 | ＞98% | ＞98% | ＞98% |
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效益指标 |
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社会效益 | 维持生态平衡 | ＞98% | ＞98% | ＞98% |
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生态效益 | 保护生物多样性 | ＞98% | ＞98% | ＞98% |
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可持续影响指标 | 保护野生动植物 | 持续保护 | 持续保护 | 持续保护 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 100% |
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…… |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 柞水县2020年绿化项目 | |||||||||||||||||
县级主管部门 |
| 实施单位 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 155.92万元 | 155.92万元 | 100% | |||||||||||||||
其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
全县范围内完成绿化修复林地230亩。 | 已完成 | |||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 绿化修复面积 | 230亩 | 230亩 | 230亩 |
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质量指标 | 栽植树木成活率 | ＞92 | ＞92 | ＞92 |
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时效指标 | 2020年全年 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 |
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成本指标 | 项目总金额 | 155.92 | 155.92 | 155.92 |
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…… |
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| 经济效益 | 带动当地群众增收 | 18万元 | 18万元 | 18万元 |
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效益指标 |
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社会效益 | 绿化修复林地 | 230亩 | 230亩 | 230亩 |
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生态效益 | 修复林地面积 | 230亩 | 230亩 | 230亩 |
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可持续影响指标 | 改善水土流失 | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善 |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数8796.3万元，执行数8796.3万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运行，人员工资及社会保障缴费得到有力保障。发现的问题及原因：单位正常运行经费较少，需要通过非税收入预算弥补单位经费不足的问题。下一步改进措施：合理预算，减少不必要支出，严格控制差旅费支出。
部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：94 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；依法管理和利用森林资源和林业用地； | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出4972.86万元，工资福利支出1595.9万元，商品服务支出174.47万元，对个人和家庭的补助支出3202.49万元。 | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 实施重点区域造林绿化5.64万亩，开展森林抚育2.0万亩。新建核桃良种基地0.5万亩，完成核桃高接改造、品种提纯0.5万亩，实施标准化管理示范10万亩；实施板栗嫁接改造1万亩，标准化管理4万亩；新建中药材基地3万亩；新发展苗木花卉0.1万亩，新增林下种植0.3万亩，林下养殖2.6万头（只），全县林业产业总产值同比增加10%。推进“林长制”改革试点，健全森林资源保护长效机制。深入开展严打涉林违法犯罪专项行动，涉林案件综合查处率达到95%以上。全县森林火灾受害率低于0.09‰，林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内。 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 8796.3/1819.86 |
| 4.8 | 9 |
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| |||||||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
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|
| 0 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
|
| 半年进度52%；前三季度进度76%。 | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0/0×100%-100% |
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| 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 6.99/7.18 |
| 0.97 | 5 |
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| |||||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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| |||||||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 持续提升 | 100% | 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本部门的机关运行经费财政拨款支出370.38万元，比上年减少204.3万元，减少35.5%，主要原因是严格控制公用经费支出和退休人员经费在2020年由机关事业养老办公室发放减少了人员经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额共3823.45万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出58万元、政府采购工程类支出3765.45万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重85%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆6辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
……
陕公网安备 61102602611027号