柞水县残疾人联合会2020年部门决算

序号

表   名

是否空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

否

表2

收入决算总表

否

表3

支出决算总表

否

表4

财政拨款收入支出决算总表

否

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

否

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

否

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

否

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

否

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

是

本单位无国有资本经营预算财政拨款

公开01表

预算单位名称：柞水县残疾人联合会

单位：万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

177.88

  1、一般公共服务支出

    其中：一般公共预算财政拨款

160.88

  2、外交支出

          政府性基金预算财政拨款

17.00

  3、国防支出

          国有资本经营预算财政拨款

  4、公共安全支出

  2、上级补助收入

  5、教育支出

  3、事业收入

  6、科学技术支出

      其中：纳入财政专户管理的收费

  7、文化体育与传媒支出

  4、经营收入

  8、社会保障和就业支出

503.41

  5、附属单位上缴收入

  9、医疗卫生与计划生育支出

3.53

  6、其他收入

41.73

  10、节能环保支出

  11、城乡社区支出

  12、农林水支出

  13、交通运输支出

  14、资源勘探信息等支出

  15、商业服务业等支出

  16、金融支出

  17、援助其他地区支出

  18、国土海洋气象等支出

  19、住房保障支出

6.12

  20、油物资储备支出

  21.国有资本经营预算支出

  22.灾害防治及应急管理支出

  23.其他支出

17.00

本年收入合计

219.61

本年支出合计

530.07

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

       年初结转和结余

336.09

    年末结转和结余

25.63

收入总计

555.70

支出总计

555.70

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

     2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：柞水县残疾人联合会

单位万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中：教育收费

合计

219.61

177.88

41.73

208

社会保障和就业支出

8.46

8.46

20805

行政事业单位养老保险支出

8.46

8.46

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

20811

残疾人事业

184.27

142.54

2081101

  行政运行

113.22

74.63

38.59

2081105

  残疾人就业和扶贫

14.75

14.75

2081199

  其他残疾人事业支出

56.30

53.16

3.14

20899

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

210

卫生健康支出

3.53

3.53

21011

行政事业单位医疗

3.53

3.53

2101101

  行政单位医疗

3.53

3.53

221

住房保障支出

6.12

6.12

22102

  住房改革支出

6.12

6.12

2210101

    住房公积金

6.12

6.12

229

其他支出

17.00

17.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.00

17.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

17.00

17.00

    2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

公开04表

预算单位名称：柞水县残疾人联合会

单位：万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算     财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营
 预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

160.88

  1、一般公共服务支出

2、政府性基金预算财政拨款

17.00

  2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

  3、国防支出

4.其他收入

41.73　

  4、公共安全支出

  5、教育支出

  6、科学技术支出

  7、文化体育与传媒支出

  8、社会保障和就业支出

503.42

503.42

  9、医疗卫生与计划生育支出

3.53

3.53

  10、节能环保支出

  11、城乡社区支出

  12、农林水支出

  13、交通运输支出

  14、资源勘探信息等支出

  15、商业服务业等支出

  16、金融支出

  17、援助其他地区支出

  18、国土海洋气象等支出

  19、住房保障支出

6.12

6.12

  20、油物资储备支出

  21.国有资本经营预算支出

  22.灾害防治及应急管理支出

  23.其他支出

17

17.00

本年收入合计

269.61

本年支出合计

530.07

513.07

17.00

年初财政拨款结转和结余

336.09

年末财政拨款结转和结余

25.63

25.63

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

国有资本经营
 财政拨款

收入总计

555.7

支出总计

555.70

538.70

17.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

公开05表

预算单位名称：柞水县残疾人联合会

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目  支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

463.66

97.19

91.79

5.40

366.47

208

社会保障和就业支出

454.01

87.54

82.14

5.40

20805

行政事业单位养老保险支出

8.46

8.46

8.46

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

8.46

20811

残疾人事业

445.32

78.85

73.45

5.40

366.47

2081101

行政运行

78.85

78.85

73.45

5.40

2081104

残疾人康复

125.94

125.94

2081105

残疾人就业和扶贫

154.90

154.90

2081199

其他残疾人事业支出

85.63

85.63

20899

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.23

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.23

210

卫生健康支出

3.53

3.53

3.53

21011

 行政事业单位医疗

3.53

3.53

3.53

2101101

   行政单位医疗

3.53

3.53

3.53

221

住房保障支出

6.12

6.12

6.12

22102

  住房改革支出

6.12

6.12

6.12

2210201

    住房公积金

6.12

6.12

6.12

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

公开06表

预算单位名称：柞水县残疾人联合会

单位：万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

97.19

91.79

5.40

208

社会保障和就业支出

87.54

82.14

5.40

20805

行政事业单位养老保险支出

8.46

8.46

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

20811

残疾人事业

78.85

73.45

5.40

2081101

  行政运行

78.85

73.45

5.40

20899

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

210

卫生健康支出

3.53

3.53

21011

 行政事业单位医疗

3.53

3.53

2101101

  行政单位医疗

3.53

3.53

221

住房保障支出

6.12

6.12

22102

 住房改革支出

6.12

6.12

2210201

   住房公积金

6.12

6.12

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

公开07表

预算单位名称：柞水县残疾人联合会

单位：万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.28

4

决算数

0.2

2.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

预算单位名称：柞水县残疾人联合会

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本  支出

项目 支出

合计

17

17

229

其他支出

17

17

22960

彩票公益金安排的支出

17

17

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

17

17

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

（2020年度）

专项（项目）名称

残疾人康复 就业 培训 托养 扶贫等项目

县级主管部门

柞水县政府

实施单位

柞水县残疾人联合会

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

386.61

386.61

100%

其中：省级财政资金

386.61

386.61

100%

    市县财政资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1；为115名贫困重度残疾人提供辅助器具，增强自理和参与社会能力；                                                

目标2：为140户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造；                                                                         目标3：培训农村贫困残疾人500人，使其掌握技能，促进就业创业；                                                                     目标4：为24名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务；                                                                                  目标5：为58名肢体残疾人提供机动车燃油补贴，减轻残疾人家庭经济负担；                                                                                          目标6：为45名智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担；                                                             目标7：为40名残疾儿童少年补贴生活费，使其能够继续上学，完成学业；                                                       目标8：为全县92名残疾人专职委员发放工作补贴，增加残疾人家庭收入；                                                                                         目标9：为10名残疾人提供自主创业扶持；                                                                                         目标10：为15名残疾人实施公益岗位补贴；                                                                                          目标11：抗疫情稳就业奖为313人发放补贴；                                                                                                            目标12：为37户残疾人开展家庭收入状况调查：                                                                                      目标13：为126人实施残疾人临时救助；                                                                             目标14：为500名残疾人制定发展产业奖补方案，全面扶持建档立卡贫困残疾人发展产业增收，调动残疾人产业发展积极性，为全面实现稳定脱贫做贡献；                                                                                                                                         目标15：为1670名残疾人开展签约服务；                                                                                     目标16：为549名精神残疾患者发放服药补贴。  

目标1：完成

目标2：完成

目标3：完成

目标4：完成

目标5：完成

目标6：完成

目标7：完成

目标8：完成

目标9：完成

目标10：完成

目标11：完成

目标12：完成

目标13：完成

目标14：完成

目标15：完成

目标16：完成

绩
 
 效
 
 
 

指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

为115名贫困重度残疾人提供辅助器具

≥115

115

为140户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改培

培训农村贫困残疾人500人                                      

≥140

≥500

140

500

为24名智力精神和重度肢体残疾人提供托养服务

≥24

24

为58名肢体残疾人提供机动车燃油补贴

≥58

58

为45名智力精神和重度残疾人残疾评定提供补贴

≥45

45

资助40名残疾儿童少年入学

≥40

40

为全县92名残疾人专职委员发放工作补贴

92

92

为10名残疾人提供自主创业扶持

10

10

为15名残疾人实施公益岗位补贴

15

15

抗疫情稳就业奖为313人发放补贴

≥313

313

为37户残疾人开展家庭收入状况调查

37

37

为126人实施残疾人临时救助

≥126

126

扶持500户残疾人发展阳光增收项目

≥500户

500

为1670名残疾人开展签约服务

≥1670

1670

为549名精神残疾患者发放服药补贴

≥549

549

质量指标

残疾人提供辅助器具发放率

≥95%

95%

残疾人家庭实施无障碍改造合格率

≥95%

95%

接受培训残疾人合格率

≥95%

95%

智力精神和重度肢体残疾人提供托养服务合格率

≥95%

95%

残疾人机动车燃油补贴率

100%

100%

智力精神和重度残疾人残疾评定补贴发放率

100%

100%

资助残疾儿童少年入学率

≥85%

85%

残疾人专职委员工作补贴发放率

100%

100%

扶持残疾人提供自主创业扶持补贴资金发放率

100%

100%

残疾人实施公益岗位补贴资金发放率

100%

100%

抗疫情稳就业奖资金发放率

100%

100%

开展家庭收入调查数据质量“双签字”覆盖率

100%

100%

残疾人临时救助资金发放率

100%

100%

扶持残疾人发展阳光增收项目覆盖率

≥85%

85%

开展残疾人签约服务率

100%

100%

精神残疾患者发放服药补贴资金发放率

100%

100%

时效指标

为115名贫困重度残疾人提供辅助器具

项目实施年度

2020年

为140户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改

项目实施年度

2020年

培训农村贫困残疾人500人

项目实施年度

2020年

为24名智力精神和重度肢体残疾人提供托养服务

项目实施年度

2020年

为58名肢体残疾人提供机动车燃油补贴

项目实施年度

2020年

为45名智力精神和重度残疾人残疾评定提供补贴

项目实施年度

2020年

资助40名残疾儿童少年入学

项目实施年度

2020年

为全县92名残疾人专职委员发放工作补贴

项目实施年度

2020年

为10名残疾人提供自主创业扶持

项目实施年度

2020年

为15名残疾人实施公益岗位补贴

项目实施年度

2020年

抗疫情稳就业奖为313人发放补贴

项目实施年度

2020年

为37户残疾人开展家庭收入状况调查

项目实施年度

2020年

为126人实施残疾人临时救助

项目实施年度

2020年

扶持500户残疾人发展阳光增收项目

项目实施年度

2020年

为1670名残疾人开展签约服务

项目实施年度

2020年

为549名精神残疾患者发放服药补贴

项目实施年度

2020年

可持续影响指标

参与协会活动残疾人的意识和综合素质

得到提高

得到提高

社会依法维护残疾人权益意识

增强

60%

受助残疾人自理及社会交往能力

提高

提高

受助残疾人家庭照护负担

减轻

减轻

扶残助残氛围

更加浓厚

更加浓厚

减少精神患者肇事肇祸

显著减少

显著减少

基层残疾人专职委员队伍稳定发展

持续影响

持续影响

满意度指标

服务对象满意度指标

为贫困重度残疾人提供辅助器具满意度

≥90%

≥95%

受助残疾人对扶残维权及残疾人事业理论、无障碍宣传满意度                                   

≥80%

≥80%

接受培训残疾人满意度

≥995%

≥95%

接受托养残疾人及其亲属满意度

≥90%

≥95%

接受培训残疾人满意度

≥70%

≥80%

残疾儿童少年家长对入学资助的满意度

≥95%

≥95%

残疾人对提供工作岗位的满意度

≥80%

≥85%

接受临时救助残疾人满意度

≥90%

≥95%

接收助推脱贫扶持残疾人满意度

≥90%

≥95%

受助残疾人生活质量

改善

改善

残疾人及亲属对开签约服务的莘满意度

≥985%

≥90%

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数530.07万元，执行数530.07万元， 2020年度各项民生工作及职能工作完成情况达100%，各项资金也全部发放到位，同时也听取了残疾人群体及家属对民生工程项目的意见和要求，回访效果良好，残疾人满意率达98%以上。我会民生工程工作所有环节从始至终都采取规范化、程序化标准，社会各界普遍赞誉惠残民生工程。通过各项民生工程及职能工作的实施残疾人生活质量和康复状况得到明显改善，极大缓解残疾人及家庭经济负担，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动了我县残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：柞水县残疾人联合会               自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。

残联的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年一般公共预算财政拨款支出463.66万元，其中：基本支出97.19万元，主要用于残联正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出366.47万元，主要用于残疾人扶贫、康复、无障碍改造、扶贫、培训、托养、教育、临时救助等项目支出，用于残疾人事业彩票公益金方面支出17万元。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1.按规定发放残疾人项目补贴；

2.开展残疾人职业技能和实用技术培训；

3.实施政府购买残疾人托养服务项目；

4.实施残疾人个性化适配项目；

5.开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目；

6.扶持建档立卡贫困残疾人家庭；

7.落实残疾儿童救助项目；

8.实施白内障复明工程项目；

9.做好残疾人精准康复服务项目；

10落实残疾人阳光增收项目；

11.做好残疾人无障碍改造项目.

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算分工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

177.88万元

530.07万元

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

≤5%

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

半年进度，进度率≥45得2分；前三季度进度：进度率≥75%得3分

半年进度，进度率≥43.2%得1分，前三季度进度：进度率〈60%得0分；

1

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

≤20%

-6%

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

≤100%

94%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

36

项目效益（20分）

20

18

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。