中共柞水县委机构编制委员会办公室2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3.审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分。

4.审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导干部职数及人员结构比例，审核乡镇机构设置。

5.控制机构膨胀，控制人员盲目增长。

6.管理县属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项，研究拟订全县事业单位体制管理和机构改革方案。

7.建立健全事业单位法人登记制度。

编办机关现内设4个行政股室；1个参照公务员管理事业单位（包括柞水县事业单位登记管理局）。全额财政拨款单位。

二、2021年年度部门工作任务

1.稳步推进事业单位分类改革，积极探索事业单位机构改革；逐步扩大法人治理结构建设改革试点。

2.做好事业单位登记管理工作；开展党政群机关事业单位社会信用代码赋码工作和年检工作。

3.完善机构编制实名制管理系统，认真开展机构编制监督检查工作。

4.扎实开展网上名称管理工作，实现中文域名注册工作全覆盖。

5.提高政治站位，将脱贫攻坚工作当做当前最大政治任务。夯实脱贫基础，落实惠民政策，促进贫困户产业发展，促进建档立卡户稳定增收。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政11人、事业6人。

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021年本部门预算收入213.03万元，其中一般公共预算拨款收入213.03万元.2021年本部门预算收入较上年增加14.74万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。

2021年本部门预算支出213.03万元，其中一般公共预算拨款支出213.03万元。2021年本部门预算收入较上年增加14.74万元：主要原因是人员增加引起人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入213.03万元，其中一般公共预算拨款收入213.03万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.74万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。2021年本部门财政拨款支出213.03万元，其中一般公共预算拨款支出213.03万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.74万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出213.03万元，较上年增加14.74万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出213.03万元，其中：

（1）行政运行（2013201）164.82万元，较上年增加11.33万元，原因是人员增加引起人员经费增长。

（2）其他组织事务（2013299）9万元，较上年一样。

（3）基本养老保险缴费支出（2080505）18.65万元，较上年增加1.89万元，原因是人员增加引起人员经费增长。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元；较上年减少0.34万元。

（5）行政单位医疗（2101101）7.02万元，较上年增加了1.1万元，原因是人员增加引起人员经费增长；

（6）住房公积金（2210201）13.33万元,较上年增加了0.76万元，原因是人员增加引起人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出213.03万元，其中：

工资福利支出（301）183.322万元，较上年增加14.192万元，原因是人员增加引起人员经费增长。

商品和服务支出（302）26.288万元，较上年增加0.598万元，原因是人员增加引起人员经费增长。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少0.05万元。

资本性支出（309）3万元。

（2）2021年本部门一般公共预算支出213.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.322万元，较上年增加14.192万元，原因是人员增加引起人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）26.288万元，较上年增加0.598万元，原因是人员增加引起人员经费增长。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元。

设备购置（504）3万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是尽量减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上持平，公务接待费0.3万元，较上年减少0.3万元（50%），减少的主要原因是尽量减少“三公”经费开支；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨213.03万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排26.288万元，较上年增加0.598万元，主要原因是人员增加引起人员经费增长。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业单位登记管理费：是指为保障全县所有党政群机关、事业单位依法履行职能职责，每年对所有行政机关、事业单位社会信用统一代码证书进行年检、换发、变更，对全县事业单位履职情况进行评估，对事业法人年度报告进行评价，推动事业单位法人治理机构改革、分类改革等工作产生的费用。

3.中文域名注册费用：为保障国家信息安全，中央要求全国党政群机关和事业单位统一用汉字注册中文域名，每年信息系统维护管理的费用。全县各单位的维护费用统一由编办组织上缴。

2021年编办预算公开上报表(2).xls