柞水县妇女联合会2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县妇女联合会在县委的领导下开展妇女工作，是联系妇女群众的社会群众团体，列群团机关序列。

(一)主要职责

1.团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会进步。

2.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提升素质，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与全县社会事务的民主管理和民主监督，参与制定全县有关妇女儿童的规章和制度，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。

4.为妇女、儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

6.完成县委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县妇女联合会设1个内设机构，为综合办公室，具体细化为4个岗位：

1.文秘岗

全面了解全县妇女运动的发展状况，积极开展调查研究，为领导决策提供依据；负责机关政务工作，上下部门的业务工作联系，组织，协调实施重要工作部署，督促落实有关会议决定事项；负责部门文秘、行政事务、机构编制、目标责任考核、组织建设、宣传等工作；完成领导交办的其他工作。

2.妇儿工作岗

负责“两纲”规划的制定、组织实施和监测评估工作；指导、监督和检查乡镇妇儿工委工作；协调和推进政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；负责儿童、妇儿工委办公室日常工作，妇女儿童类项目实施、扶贫包村联络等工作。

    3.维权工作岗

负责维护妇女儿童的合法权益，接待、处理来信来访；负责单位事务、财务、信访、综治维稳、平安家庭创建、维权救助等民生项目实施。经办部门财务工作，负责机关财务、资产管理等工作。

4.城乡工作岗

帮助和引导农村妇女脱贫致富，负责巾帼建功、双学双比、基层组织建设、妇女就业创业、精神文明及未成年人思想道德建设等工作。负责基层妇女组织和机关妇委会日常工作的指导、督查。

（三）人员编制

县妇女联合会机关行政编制2名、事业编制4名。其中：主席1名、副主席1名。非领导职数按有关规定设置。

二、2021年度部门工作任务

1.坚持思想引领，深化妇联组织改革。围绕“巾帼心向党 建功新时代”引领广大妇女听党话、跟党走。全面巩固基层妇联组织改革成果，完善发挥基层妇联执委作用的长效工作机制；创新妇联工作方式方法，推进网上妇联建设，不断延伸妇女工作触角；加强妇联自身建设，争做敬业奉献标兵，加大对基层妇联干部的培训力度，提高妇女工作的能力。

2.坚持服务大局，开展巾帼脱贫行动。做好立志脱贫、能力脱贫、创业脱贫、巧手脱贫、互助脱贫、健康脱贫和爱心脱贫。打造柞水县巾帼创业先锋联谊会孵化基地，结合全县产业发展和移民搬迁点建立更多妇女社区工厂，加强与高淳区妇联的平台合作，做到技能培训、典型示范、扶持政策、平台搭建四个到位；用好家风家训馆，开展扶贫扶志工作；实施好妇女儿童维权服务中心、贫困妇女“两癌”、“红凤工程”和特困妇女儿童紧急救助等各类民生项目，为我县脱贫攻坚工作贡献力量。

3.坚持文化引领，展示家庭文明新风尚。深化寻找“最美家庭”活动，抓好时间节点的主题策划，最大限度发挥活动过程中的教育激励作用；围绕立德树人，统筹协调社会资源支持服务家庭教育，广泛开展“书香飘万家”等亲子阅读活动，开设母亲教育讲堂，帮助孩子扣好人生第一粒扣子；开展“绿色家庭”创建活动，践行简约适度、绿色低碳的生活方式；推动开展以“树清廉家风·创最美家庭”为主题的家庭助廉活动；广泛开展好家风好家训宣传宣讲活动，为形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚作贡献。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入83.57万元，其中:一般公共预算拨款收入83.57万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加7.34万元：主要原因是干部职工工资增加。

2021年本部门预算支出83.57万元，其中一般公共预算拨款支出83.57万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加7.34万元：主要原因是干部职工工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入83.57万元，其中一般公共预算拨款收入83.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加7.34万元：主要原因是干部职工工资增加；2021年本部门财政拨款支出83.57万元，其中一般公共预算拨款支出83.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7.34万元，主要原因是干部职工工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出83.57万元，较上年增加7.34万元，主要原因是干部职工工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出83.57万元，其中：

（1）行政运行（2012901）58.86万元，较上年增加11.69万元，原因是干部工资增加及列入公用经费；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）10.8万元，较上年减少3.49万元，原因是公共经费未列入此项。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.73万元，较上年增加0.11万元，原因是职工工资增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.15万元，原因是科目减少；

（5）行政单位医疗支出（2101101）2.28万元，较上年减少0.17万元，原因是职工人员减少。

（6）住房公积金（2210201）4.82万元，较上年减少0.12万元，主要原因是职工人员减少。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出83.57万元，其中：

工资福利支出（301）64.65万元，较上年增加7.05万元，原因是干部职工工资增加。

商品和服务支出（302）16.12万元，较上年增加0.49万元，原因是公用经费增加；

资本性支出（31002）2.8万元，较上年减少0.2万元，原因是减少购置办公设备。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出83.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.65万元，较上年增加7.05万元，原因是干部职工工资增加；

机关商品和服务支出（502）16.12万元，较上年增加0.49万元，原因是其他服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）2.8万元，较上年减少0.2万元，原因是减少购置办公设备。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支但已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.96万元，较上年减少2.99万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.36万元，较上年增加0.01万元；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款83.57万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门2021年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年增加0.21万元，主要原因是公用经费支出增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件2-2021年部门预算公开报表格式(县妇联).xlsx