柞水县政府采购中心2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、依法组织实施全县行政事业单位使用财政性资金采购目录以内或者限定标准以上的货物、工程和服务。

2、柞水县政府采购中心，事业性质，正科级规格，内设办公室一个，采购股两个。

二、2021年年度部门工作任务

进一步加大采购力度，规范采购程序，扩大采购规模，打造政府采购品牌，推动政府采购再上新台阶，力争2021年完成采购规模 4000万元。为全县经济建设再创佳绩。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入104.14万元，其中一般公共预算拨款收入104.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.15万元：主要原因是调资等。

2021年本部门预算支出104.14万元，其中一般公共预算拨款支出104.14万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.15万元：主要原因是调资等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入104.14万元，其中一般公共预算拨款收入104.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.15万元，主要原因是调资等；2021年本部门财政拨款支出104.14万元，其中一般公共预算拨款支出104.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.15万元，主要原因是调资等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出104.14万元，较上年增加14.15万元，主要原因是调资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出104.14万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）2万元，较上年增加2万元，原因是科目调整。

（2）事业运行（2010650）74.92万元，较上年增加14.08万元，原因是调资等。

（3）其他财政事务支出（2010699）10万元，比上年减少2万元，原因是科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）8.27万元，较上年增加0.19万元，原因是调资引起养老保险缴费基数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是新增科目。

（6）事业单位医疗（2101102）2.97万元，较上年增加0.23万元，原因是调资引起医疗保险缴费基数增加。

（7）住房公积金（2210201）5.89万元，较上年减少0.17万元，原因是调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出104.14万元，其中：

工资福利支出（301）85.96万元，较上年增加16.07万元，原因是调资等；

商品和服务支出（302）18.18万元，较上年减少1.92万元，原因是压减了公共经费支出规模。

（2）2021年本部门一般公共预算支出104.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.96万元，较上年增加16.07万元，原因是调资等；

机关商品和服务支出（502）18.18万元，较上年减少1.92万元，原因是压减了公共经费支出规模。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.15万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年会议费预算0万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，严控会议规模和次数，对会议费预算进行了压减。

2021年培训费预算0万元，与上年持平，减少的主要原因是本年度无培训计划。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款104.14万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排5.5万元，较上年减少14.6万元，主要原因是压缩经费支出规模。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

采购中心2021年部门预算公开报表.xlsx