共青团柞水县委2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

领导全县共青团工作。负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，负责县未成年人保护方面的日常工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。根据工作职能，下设办公室、少工委两个职能部门。

二、2021年年度部门工作任务

开展青少年理想信念教育，深入学习宣传贯彻党的十九大精神,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团；做好团县委公众号、服务号，创新宣传方式，引导青年争当文明守法好网民；加强“青年就业创业见习基地”建设和管理，组织大学生假期到政府机关开展见习及志愿活动；继续深化“青少年维权岗”创建工作；完善落实团员注册成为志愿者、基层联系点等各项制度，规范团员发展程序，做好团员发展工作；高标准高质量完成共青团助力脱贫攻坚任务，广泛动员广大青年投身脱贫攻坚第一线。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入72.65万元，其中一般公共预算拨款收入72.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，201年本部门预算收入较上年增加5.82万元：主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2021年本部门预算支出72.65万元，其中一般公共预算拨款支出72.65万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.82万元：主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入72.65万元，其中一般公共预算拨款收入72.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.82万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；2021年本部门财政拨款支出72.65万元，其中一般公共预算拨款支出72.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.82万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出72.65万元，较上年增加5.82万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出72.65万元，其中：

（1）行政运行（2012901）47.54万元，较上年增加6.39万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）14.7万元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.04万元，较上年减少0.15万元，原因是人员变动带来的经费减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.11万元，原因是人员变动带来的经费减少。

（5）行政单位医疗（2101101）1.7万元，较上年减少0.03万元，原因是人员变动带来的经费减少。

（6）住房公积金（2210201）3.61万元，较上年减少0.28万元，原因是人员变动带来的经费减少。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出72.65万元，其中：

工资福利支出（301）50.1万元，较上年增加5.2万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）19.55万元，较上年减少1.58万元，原因是节省开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3万元，较上年增加3万元，原因是增加西部计划志愿者生活补助。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出72.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.1万元，较上年增加5.2万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）19.55万元，较上年减少1.58万元，原因是节省开支；

对个人和家庭的补助（509）3万元，较上年增加3万元，原因是增加西部计划志愿者生活补助。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.31万元，主要原因是节省开支。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.31万元，主要原因是节省开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款72.65万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排19.55万元，较上年减少1.58万元，主要原因是节省预算开支。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.青少年事业发展专项经费：指部门用于服务青少年健康成长、促进青少年事业发展的专项资金。资金使用范围：支持团委组织建设和青少年综合服务平台建设、管理、运营工作；支持青少年普惠性、引领性的教育实践活动；支持服务青少年健康成长，促进青少年成长成才的工作；支持青少年发展理论研究及创新性工作；支持与青少年事业相关的其他工作。

2021年部门预算公开(最终版).xlsx