柞水县人大办2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

为县人大及其常委会、工委及人大代表行使职权、履行职责、发挥作用做好服务。主要职责有：1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。2、负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。3、负责人大机关的信息信访工作。4、负责预算联网监督中心日常管理工作。5、负责常委会与“一府两院”的联系和与工作委员会的协调工作。6、负责人大机关后勤保障和服务。

县人大常委会设五委一办，办公室下设预算联网监督中心，为全额财政拨款公务员行政管理单位。

二、2021年年度部门工作任务

1.听取和审议县政府2019年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告、2020年度县级财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告和全县国有资产管理情况的综合报告，审查批准2020年度县级财政决算、2021年上半年财政预算执行情况的报告、2021年财政预算调整方案和2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

2、审查2020年国民经济计划执行情况及2021年国民经济计划（草案）、2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）和国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，提交县十八届人大五次会议批准。

3.对县委部署的重点工作落实情况适时进行监督，加强对“一府一委两院”落实县人大及其常委会决议决定情况的跟踪监督。

4、审议批准柞水县“八五”普法规划。

5、听取审议2020年度环境状况和环境目标任务完成情况报告、检查《陕西省秦岭生态环境保护条例》贯彻实施情况的报告和关于县十八届人大五次会议建议批评意见办理情况报告

6、对《食品安全法》贯彻实施情况和《优化营商环境条例》贯彻实施情况进行执法检查。

7、开展基层文化阵地建设、组织人大代表和专家开展生态产品价值实现机制调研。

8、开展2021年度环境状况和环境目标完成情况检查。

9、对《商洛市住宅物业管理条例》执法检查反馈问题整改情况专题询问。

10、对年度重点项目建设情况、组织人大代表对全县农村电商发展情况进行视察

11、加强代表工作，丰富代表活动，优化服务管理，促进人大代表履职尽责。

12.人事任免工作。

13、完成《柞水人大四十年》编撰出版工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制31人、事业编制6人；实有人员37人，其中行政37人、事业0人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入583.34万元，其中一般公共预算拨款收入583.34万元，2021年本部门预算收入较上年增加38.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和新增加纳入预算的柞水县人大常委会预算联网监督中心。

2021年本部门预算支出583.34万元，其中一般公共预算拨款支出583.34万元，2021年本部门预算收入较上年增加38.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和新增加纳入预算的柞水县人大常委会预算联网监督中心。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入583.34万元，其中一般公共预算拨款收入583.34万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加38.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和新增加纳入预算的柞水县人大常委会预算联网监督中心；

2021年本部门财政拨款支出583.34万元，其中一般公共预算拨款支出583.34万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加38.57万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出583.34万元，较上年增加38.57万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和新增加纳入预算的柞水县人大常委会预算联网监督中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出583.34万元，其中：

行政运行（2010101）424.49万元，较上年增加41.1万元，原因是主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

（2）人大监督（2010106）41.8万元，较上年减少2万元，原因是专项业务列入其它项；

（3）其他人大事务支出（2010199）8万元，较上年增加8万元，原因是新增加纳入预算的柞水县人大常委会预算联网监督中心经费增加；

（4）培训支出（2050803）0.5万元，较上年减少0.5万元，原因是培训计划业务缩减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.68万元，较上年减少4.36万元，原因是人员工资结构变动；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年减少0.11万元，原因是人员工资结构变动；

（7）行政单位医疗（2101101）28.11万元，较上年增加5.43万元，原因是人员工资结构变动；

（8）住房公积金（2210201）33.25万元，较上年减少4.97万元，原因是人员工资结构变动；

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出583.34万元，其中：

工资福利支出（301）463.84万元，较上年增加29.6万元，原因是主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）113.82万元，较上年增加9.79万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和新增加纳入预算的柞水县人大常委会预算联网监督中心经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.68万元，较上年增加3.93万元，原因是遗属人员增加。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出583.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.84万元，较上年增加29.6万元，原因是同上；

机关商品和服务支出（502）107.82万元，较上年增加3.79万元，原因是同上；

商品和服务支出（505）6万元，较上年增加6万元，原因是新增加纳入预算的柞水县人大常委会预算联网监督中心经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.68万元，较上年增加3.93万元，原因是同上。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.7万元，较上年减少10.7万元（39.05%），减少的主要原因是压缩公务接待费和新购公务用车运行费有减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费5万元，较上年减少5万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费；公务用车运行费11.7万元，较上年减少5.7万元（32.76%），减少的主要原因是新购的新车辆，运行维护费用减少；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

2021年本部门政府采购预算共6.7万元，其中政府采购货物类预算6.7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款583.34万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排44.5万元，较上年增加7.5万元，主要原因是新增加纳入预算的柞水县人大常委会预算联网监督中心经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人大监督：亦称国家权力机关的监督，是指各级人民代表大会及其常务委员会，根据法定的权限和程序，对各级国家行政机关、审判机关和检察机关的工作，对同级人民代表大会常务委员会和下级人民代表大会及其常务委员会的工作，以及宪法和法律的实施情况，所采取的了解、审议、督促和处置的行为。

人大办2021年部门预算公开报表格式(1).xlsx