柞水县森林公安局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示；依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件；预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

局机关现内设两个行政股室：综合股、刑事治安中队。

二、2021年年度部门工作任务

完成本年度年初制定的各项工作任务及目标，开展打击违法犯罪的各项专题活动，保护林区生产安全。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有本级及下属四个派出所，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人；实有人员19人，其中行政15人、工勤4人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入407.94万元，其中一般公共预算拨款收入407.94万元，2021年本部门预算收入较上年增加6.87万元：主要原因是要原因是人员工资标准提高等。

2021年本部门预算支出407.94万元，其中一般公共预算拨款支出407.94万元，2021年本部门预算支出较上年增加6.87万元：主要原因是要原因是人员工资标准提高等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入407.94万元，其中一般公共预算拨款收入407.94万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加6.87万元，主要原因是要原因是人员工资标准提高等；2021年本部门财政拨款支出407.94万元，其中一般公共预算拨款支出407.94万元、，2021年本部门财政拨款支出较上年增加6.87万元，主要原因是要原因是人员工资标准提高等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出407.94万元，较上年增加6.87万元，主要原因是要原因是人员工资标准提高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出407.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）24.83万元，较上年增加0.55，原因是人员工资标准提高引起的缴费基数上涨；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.49万元，原因是本单位不涉及失业保险缴费。

（3）行政单位医疗（2101101）8.92万元，较上年增加0.63万元，原因是人员工资标准提高引起的缴费基数上涨。

（4）行政运行（2130201）333.32万元，较上年增加155.79万元，主要原因是要原因行政运行预算增加，执法与监督预算减少，农林水（213）总支出与上年基本持平；

（5）执法与监督（2130213）22万元，较上年减少150.03万元，主要原因是要执法与监督预算减少，行政运行预算增加，农林水（213）总支出与上年基本持平；

（6）住房公积金（2210201）18.63万元，较去年增加0.42万元，原因是人员工资标准提高引起的缴费基数上涨。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出407.94万元，其中：

工资福利支出（301）309.68万元，较上年增加13.87万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高；

商品和服务支出（302）97.12万元，较上年增加25.17万元，原因是预计本年度安排罚没收入22万元全部用于弥补办日常公用经费的不足；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年增减少2.17万元，原因是遗属补助足额预算1.14万元，伤残金调整至工资预算。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出407.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.68万元，较上年增加较上年增加13.87万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高；

商品和服务支出（502）97.12万元，较上年增加25.17万元，原因是预计本年度安排罚没收入22万元全部用于弥补办日常公用经费的不足；

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年增减少2.17万元，原因是遗属补助足额预算1.14万元，伤残金调整至工资预算

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支、并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.7万元，较上年减少0.95万元（6%），减少主要原因是按规定对支出进行了压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要是严格执行出国管理有关规定；公务接待费0.2万元，较上年减少1.58万元（13%），减少主要原因是对公务接待严格控制；公务用车运行维护费14.5万元，较上年增加0.63万元（4.3%），增加的主要原因是公务车老化，维修费用增大；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），为安排购置公务用车费用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0（套）。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款407.94万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排63万元，较上年增加3.15万元，主要原因是调整了公用经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2021年部门预算公开报表格式（森林公安局）(1).xlsx