柞水县行政审批服务局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级。行政编制6名，领导职数1正2副。下属单位为县政务服务中心和县行政审批技术保障中心。县政务服务中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，设领导职数1正1副，编制7名。下属单位县行政审批技术保障中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，设领导职数1正1副，编制7名。

县审批局主要负责全县行政审批和政务服务管理工作、负责全县行政审批制度改革工作、负责全县政府权力清单管理工作、负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作、负责全县政务服务中心管理工作，负责全县行政审批技术保障服务工作、负责全县推进政府职能转变和“放管服”改革工作的指导、协调和督促检查。内设办公室、审批一股、审批二股3个机构。

二、2021年年度部门工作任务

认真贯彻落实党中央关于转变政府职能的方针政策和全面推行相对集中行政许可权改革的决策部署，全面落实省委、市委、县委有关工作要求，按照“精简、统一、高效、便民”的原则，推进政府职能转变，推行审批服务事项相对集中，实行一枚印章管审批、一个部门搞服务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入200.9万元，其中一般公共预算拨款收入200.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元， 2021年本部门预算收入较上年增加45.19万元：主要原因是机构、人员增加以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2021年本部门预算支出200.9万元，其中一般公共预算拨款支出200.9万元，政府性基金预算拨款支出0万元， 2020年本部门预算收入较上年增加45.19万元：主要原因是机构、人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入200.9万元，其中一般公共预算拨款收入200.9万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加45.19万元，主要原因是人员经费增长；2021年本部门财政拨款支出200.9万元，其中一般公共预算拨款支出200.9万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加45.19万元，主要原因是机构、人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出200.9万元，较上年增加45.19万元，主要原因是机构、人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出200.9万元，其中：

（1）行政运行（2010301）80.83万元，较上年减少13.03万元，原因是人员变动；

（2）事业运行（2010350）52.48万元，较上年增加52.48万元，原因是去年没有单设这个功能科目。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）36.1万元，较上年增加1.1万元，原因是工资增长；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.93，较上年增加2.49万元，原因是人员经费增长；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.28万元，原因是人员变动带来的经费减少；

（6）行政单位医疗（2101101）3.15万元，较上年增加1.22万元，原因是人员经费增长；

（7）事业单位医疗（2101102）2.12万元，较上年减少0.35万元，原因是人员变动带来的经费减少；

（8）住房公积金（2210201）10.88万元，较上年增加1.56万元，原因是人员经费增长；

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出200.9万元，其中：

工资福利支出（301）183.75万元，较上年增加40.27万元，原因是机构、人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）15.79万元，较上年增加3.56万元，原因是机构、人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.36万元，较上年增加1.36万元，原因是去年没有这项支出。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出200.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.75万元，较上年增加99.12万元，原因是机构、人员增加和正常调资晋档带来的人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）15.79万元，较上年增加8.5万元，原因是机构、人员增加。

其他对个人和家庭的补助支出（509）1.36万元，较上年增加1.36万元，原因是去年没有这项支出。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.6万元（100%），减少的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.6万元（100%），减少的主要原因是节省开始；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款200.9万元,当年政府性基金预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.79万元，较上年增加8.5万元，原因是机构、人员、业务增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 放管服：就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即创新监管，促进公平竞争。 “服”即高效服务，营造便利环境。

2021年部门预算公开报表审批局.xlsx