柞水县信访局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

l、受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有权处理的单位交办、转送信访人提出的信访事项；

2、承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项，协助县委、县政府领导做好接访约访工作；

3、向信访人提供法律咨询，协调处理重要信访事项；

4、督促检查信访事项的处理，依法履行信访复查等职责；

5、研究、分析全县信访工作情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进信访工作的建议；

6、对县委、县政府工作部门和镇(办)信访机构的信访工作进行指导；

7、负责信访法规、信访工作的宣传和信息发布，组织信访干部业务培训；

8、承办县委、县政府领导交办的其他事项。

9、内设办公室、督查督办股、投诉受理办公室、后勤服务股、信访接待股、综合一组、综合二组、警务室和法律咨询室9个股室。

二、2021年年度部门工作任务

1、建立健全排查化解机制。认真落实矛盾排查机制，做到村（社区）每周排查调处一次，镇办每半月排查化解一次，县上每月排查研判一次，集中排查各类信访矛盾和突出问题苗头隐患，逐件登记建档，落实化解责任，限期进行化解，全力遏制信访“增量”。

2、全力化解信访突出问题。对县以上交办的信访积案和辖区内、系统内排查的信访突出问题，制定出切实可行的解决方案，集中时间、人力、精力，奋力克难攻坚，逐案进行化解，力争达到“案结事了，息诉罢访”。

3、不断强化网上信访工作。进一步规范网上信访登记、录入、受理、交办、签收、案件调查处理、答复信访人、网上办理、满意度评价、督查、归档等工作程序，不断健全网上信访事项受理办理机制，切实提高信访事项“四率一占比”。

4、坚持领导接访下访制度。继续坚持领导坐班接访制度，确保县信访大厅每个工作日有一名县级领导坐班接访，镇办、重点部门每天有一名科级领导坐班接访。继续推行各级领导干部分片包抓责任区下访工作制度，按照行政区划和管辖范围，落实领导包抓镇办、村（社区）、企事业单位责任。

5、积极开展“三无”创建活动。积极开展信访工作“三无”县、“四无”镇（办）、“无访”村（居）创建活动，力争通过五年的创建，带动全县基本实现“三无”目标，80%以上的镇（办）基本实现“四无”目标，90%以上的村（居）基本实现“无访”村（居）目标。

6、全力做好重点人员稳控工作。依托驻京长效机制工作组和公安信息系统，加大对到市、赴省、进京上访人员的排查，对出现越级访和进京访的督促责任单位加大稳控和惩戒力度，杜绝非正常访行为发生。

7、严格规范干部信访行为。遵守《柞水县关于严禁党员干部工作人员及家属参与非法上访等行为的规定》，签订《柞水县党员干部工作人员及家属不参与不策划不煽动非法上访活动承 责到位。

8、做好重大活动接劝返工作。在全国、全省、全市“两会”和重大活动期间，组建接访劝返工作组进京、赴省、到市接访劝返，确保上访人员不滞留、不返流。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入307.54万元，其中一般公共预算拨款收入307.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加2.33万元：主要原因是社会保险缴费基数增长及人员基本工资正常调资。

2021年本部门预算支出307.54万元，其中一般公共预算拨款支出307.54万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年增加2.33万元：主要原因是社会保险缴费基数增长及人员基本工资正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入307.54万元，其中一般公共预算拨款收入307.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2.33万元，主要原因是社会保险缴费基数增长及人员基本工资正常调资；2021年本部门财政拨款支出307.54万元，一般公共预算拨款支出307.54万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加2.33万元，主要原因是社会保险缴费基数增长及人员工资正常调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出307.54万元，较上年增加2.33万元，主要原因是社会保险缴费基数增加及人员工资正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出307.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）124.8万元，较上年减少115.92万元，原因是本年支出功能科目调整；

（2）信访事务（2010308）152.58万元，较上年减少117.84万元，原因是本年支出功能科目调整；

    （3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）13.8万元，较上年减少1.51万元，原因是机构人员退休支出减少；

    （4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是本年支出功能科目调整；

（5）行政单位医疗支出（2101101）5.2万元，较上年减少2.3万元，原因是人员退休本年支出减少。

（6）住房公积金支出（2210201）11万元，较上年减少

0.49万元，原因是人员退休本年支出减少。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出307.54万元，其中：

工资福利支出（301）189.74万元，较上年增加6.18万元，原因是社会保险缴费基数增加及人员工资正常调资；

商品和服务支出（302）116.6万元，较上年减少5.05万元，原因是本年压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是降温和福利费，由工资福利支出调整到对个人和家庭补助科目。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出307.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）189.74万元，较上年增加6.18万元，原因是社会保险缴费基数增加及人员工资正常调资；

机关商品和服务支出（502）116.6万元，较上年减少5.05万元，原因是本年压缩公用经费支出；

对事业单位经常性补助（505）8万元，较上年增加8万元，原因是机构改革规范调整设置下属单位；

对个人和家庭的补助（509）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是降温和福利费从工资福利支出调整到对个人和家庭补助科目。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是省委巡视组巡视期间，省、市信访部门检查次数增加。其中：公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是省委巡视组巡视期间，省、市信访部门检查次数增加；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位无车辆、无单价20万元以上的设备。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款307.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排277.38万元，较上年增加6.96万元，主要原因是社会保险缴费基数增加及人员工资调整；

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必须解释科目）

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2021年信访局预算公开报表格式(5).xlsx