柞水县宣传部2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2.指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3.引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5.宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6.组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7.安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8.负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。                              （二）机构设置

宣传部内设5个部门：一个本级部门中国共产党柞水县委员会宣传部，4个二级部门，分别是柞水县新时代文明实践中心、柞水县融媒体中心、柞水县影剧院、柞水县电影放映中心。

二、2021年年度部门工作任务

1. 强化理论武装，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，突出抓好党委（党组）理论中心组学习，办好“柞水大讲堂”，抓好“学习强国”学习平台学习管理，推进对象化、分众化、互动化宣传宣讲。

2. 严抓意识形态主体责任落实，强化阵地建设管理，筑牢意识形态工作防线。

3. 做好庆祝中国共产党成立100周年宣传教育，牵头抓好党史学习教育工作。

4. 深化文明创建，巩固创建成果，广泛开展新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育，营造良好社会氛围，扎实推进以新时代文明实践工作为主体的农村精神文明建设，提升农村精神文明建设水平。

5. 深入推进文化惠民工程，丰富群众文化生活，提高文化产业规模，促进文化企业纳规，加强新闻出版管理，开展“扫黄打非”专项整治行动，做好农村电影放映工作。

6. 进一步提升县级融媒体中心规范化运行水平，做强主题宣传，加强对外宣传，提升舆论引导能力，唱响柞水声音。三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制7人、事业编制54人；实有人员58人，其中行政11人、事业47人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入851.2万元，其中一般公共预算拨款收入851.2万元，无政府性基金预算拨款收入，201年本部门预算收入较上年增加583.66万元：主要原因是机构改革宣传部新增设4个二级单位，预算收入增多。

2021年本部门预算支出851.2万元，其中一般公共预算拨款支出851.2万元，无政府性基金预算拨款收入，201年本部门预算收入较上年增加583.66万元：主要原因是机构改革宣传部新增设4个二级单位，预算支出增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入851.2万元，其中一般公共预算拨款收入851.2万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加583.66万元，主要原因是增设了4个二级单位；2021年本部门财政拨款支出851.2万元，其中一般公共预算拨款支出851.2万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加583.66万元，主要原因是增设了4个二级单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出851.2万元，较上年增加583.66万元，主要原因是增设了4个二级单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出851.2万元，其中：

（1）行政运行（2013301）209.31万元，较上年增加  26.63万元，原因是增设了4个二级单位；

（2）其他财政事务支出（2013399）196.30，较上年增加165万元，原因是增设了4个二级单位。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.38万元，较上年增加36.2万元，原因是增设单位人员增多。

（4）行政事业单位医疗（21011）26.98万元，较上年增加18.32万元，原因是增设单位人员增多。

（5）培训支出（2050803）0.8万元，较上年减少0.4万元，原因是培训人次减少；

（6）住房公积金支出（2210201）41.15万元，较上年增加23.31万元，原因是增设单位人员增多。

（7）广播电视事务支出（2070808）315.98万元，较上年增加315.98万元，原因是新增单位融媒体中心支出费用。

（8）其他社会保障和就业支出（2089901）2.44万元，较上年增加1.06万元，原因是增设单位人员增多。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出851.2万元，其中：

工资福利支出（301）557.18万元，较上年增加346.10万元，原因是增设新单位人员增加；

商品和服务支出（302）289.94万元，较上年增加240.03万元，原因是增设新单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.08万元，较上年增加3.18万元，原因是增设新单位人员增加。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出851.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.64万元，较上年增加  41.56万元，原因人员经费增多；

机关商品和服务支出（502）201.74万元，较上年增加151.83万元，原因是宣传经费指标增加；

机关事业单位补助性支出（505）392.72万元、较上年增加392.92万元，原因是增设新事业单位；

其他对家庭和个人补助（509）4.08万元，较上年增加3.18万元，原因是增设新单位人员增加。

（附图表） 

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年增加4.1万元（48%），增加的主要原因是增设了4个二级单位人员增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费1.45万元，较上年增加0.25万元（17%），增加主要原因是增设了4个二级单位；公务用车运行维护费5.5万元，较上年增加5.5万元（100%），增加的主要原因是融媒体中心有公务用车一辆；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本年度无购车计划。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。    八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款851.2万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排31.6万元，较上年增加0.3万元：主要原因是机构改革宣传部新增设4个二级单位。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.宣传经费：每年开展巩固精神文明先进县、党报党刊发行、道德模范等活动，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。

宣传部2021年部门预算公开报表格式(3).xlsx