柞水县残疾人联合会2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县残联为参照公务员管理的事业单位，编制6人，现有在职职工6人。

残联的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、2021年年度部门工作房任务

1.开展残疾人职业技能和实用技术培训；

2.完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作及残疾人家庭收入调查工作；

3.实施残疾人个性化适配项目

；

4.开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目；

6.扶持建档立卡贫困残疾人家庭；

6.落实残疾儿童康复救助项目；

7.做好精神病人服药补贴工作；

8.做好残疾人精准康复服务项目；

9.落实残疾人阳光增收项目；

10.做好残疾人无障碍改造项目。

三、部门预算单位构成

参照公务员管理财政拨款全额事业单位。

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中：行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入130.88万元，其中一般公共预算拨款收入130.88万元，政府性基金预算拨款收入0万元，综合预算专项业务经费0万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.86万元：主要原因是专项资金纳入本年预算。

2021年本部门预算支出130.88万元，其中一般公共预算拨款支出130.88万元，政府性基金预算拨款支出0万元，综合预算专项业务经费0万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.86万元：主要原因是专项资金纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入130.88万元，其中一般公共预算拨款收入130.88万元，政府性基金预算拨款收入0万元，综合预算专项业务经费0万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.86万元：主要原因是专项资金纳入本年预算。

2021年本部门预算支出130.88万元，其中一般公共预算拨款支出130.88万元，政府性基金预算拨款支出0万元，综合预算专项业务经费0万元，2021年本部门预算收入较上年增加30.68万元：主要原因是专项资金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出130.88万元，其中：

（1）行政运行（2081101）130.88万元，较上年增加30.86万元，原因是会计科目调整引起变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.32万元，较上年增加4.86万元，原因是科目调整引起变

（3）事业单位医疗（2101102）2.95万元，较上年减少0.58万元，原因是科目调整引起变化。

（4）事业单位住房公积金（2210201）6.2万元，较上年0.15元，原因是工资调整引起变化。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出130.88万元，其中：

工资福利支出（301）93.73万元，较上年增加19.29万元，原因是增加了职工社会保险缴费；

商品和服务支出（302）4.2万元，较上年增加0.21万元，原因是财政增加了部分业务费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.95万元，较上年增加15.95万元，原因是将镇、村（社区）残疾人专职委员工资纳入财政预算。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出130.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.73万元，较上年增加19.29万元，原因是原因是会计科目调整引起变化；

机关商品和服务支出（502）4.2万元，较上年减少0.21万元，原因是减少了残疾人民生项目专项经费预算（对专项业务项目进行了整合夯实，并对常年性项目支出及资本性支出进行了压减）；

本部门无2021年机关资本性支出；

本部门无2021年对事业单位经常性补助；

本部门无2021年对事业单位资本性补助

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

1、说明“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

说明“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年减少1.98万元，减少46.26 %，减少的主要原因是压缩了车辆运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；2021年公务接待费0.3万元，较上年增加0.02万元6.67%。严格执行接待办法，对接待费用预算从总量上进行控制压缩；公务用车运行维护费2万元，2021年继续严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况。

2021年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0.5万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款130.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年增加0.21万元，主要原因是增加了残疾人民生项目专项经费预算（对专项业务项目进行了整合夯实，并对常年性项目支出及资本性支出进行了压减）。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柞水县残疾人联合会2021年部门预算公开报表（残联上报）.xlsx