柞水县就业服务中心2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻宣传落实党和国家就业方针政策，实施就业优先战略，积极组织开展农村劳动力转移就业、劳务输出、就业失业登记、职业指导、职业介绍、创业培训、创业贷款及精准扶贫包村工作，营造良好的就业创业氛围，建立长效的就业保障机制。

二、2021年年度部门工作任务

一是强化劳动力资源开发配置工作。完善城乡一体的劳动力资源数据库，健全以求职用工登记、就业失业登记、劳务基地开发、劳务信息发布、打造劳务品牌等为主要内容的劳动力资源管理体系。

二是加快农村劳动力转移就业步伐。以搭建就业服务平台，强化劳务协作，开展劳务输出、就近就地转移就业工作为重点，不断提升劳务输出质量，实现我县城乡劳动力充分就业，全年转移就业4.1万人次，创收6亿元。

三是强化劳动者劳动技能培训。积极开展劳动技能培训、创业培训工作，全面提高我县劳动者综合素质，年度完成创业培训150人。激励农民工回乡创业，积极推进创业带动就业工作。

四是扎实开展创业担保贷款工作。落实政策规定、受理申报业务、加强项目考察、完善审批程序、做好跟踪服务、严格资金管理，努力让有创业意愿者实现创业，并带动就业，全年度完成创业促就业小额贷款2300万元。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员16人，其中事业16人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入159.89万元，其中一般公共预算拨款收入159.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少2.57万元：主要原因是年底预算时有人员退休，新聘用人员未纳入预算。

2021年本部门预算支出159.89万元，其中一般公共预算拨款支出159.89万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2.57万元：主要原因是年底预算时有人员退休，新聘用人员未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入159.89万元，其中一般公共预算拨款收入159.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2.57万元：主要原因是年底预算时有人员退休，新聘用人员未纳入预算。2021年本部门财政拨款支出159.89万元，其中一般公共预算拨款支出159.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2.57万元：主要原因是年底预算时有人员退休，新聘用人员未纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出159.89万元，较上年减少2.57万元，主要原因是年底预算时有人员退休，新聘用人员未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出159.89万元，其中：

（2）事业运行（2080106）150.09万元，较上年减少3.02万元，原因是底预算时有人员退休，新聘用人员未纳入预算。其中机关事业养老保险15.37万元，行政单位医疗保险8.05万元，其他社会保险0.3万元，住房公积金11.07万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出159.89万元，其中：

工资福利支出（301）142.42万元，较上年减少2.27万元，原因是有退休人员引起人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）15.83万元，较上年减少1.03万元，原因是人员退休，交通补贴预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支”，并已公开空表”。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年“本部门无国有资本经营预算拨款收支”，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元，与上年持平，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减；公务用车购置费0万元，较上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆 0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

2021年当年本部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款159.89万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排9万元，较上年增加0.45万元，主要原因是严格执行公用经费要求。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

就业中心2021年部门预算公开报表.xlsx